| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED DA CONTA DO FUS 8883-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 02/01/18, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 03/01/18, na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 28.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 03/01/18, na conta Tributos, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 03/01/18, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0000005 | 03/01/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 75.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os farmac?uticos: Medicamentos de Manipula??o Especial, para o uso da paciente: Maria Rikelly Brito dos Santos, que reside no Munic?pio de Caldas Brand?o e recebe a medica??o solicitada para uso cont?nuo, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 674.50 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Diagrama??o, Edi??o e Publica??o do Aviso da Tomada de Pre?os n? 001/2018 (Contrata?o de Empresa de Engenharia, para executar servi?os de Constru?ao de Unidade de Sa?de - tipo I no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB), na Imprensa Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 1934.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de Lanches, Salgados e Frutas, destinados aos componentes e a equipe de apoio durante as Festividades de Natal, realizadas no Dia 24 de Dezembro de 2017, em Pra?a P?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 2100.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de Lanches, Salgados e Frutas, destinados aos componentes das Bandas e a equipe de apoio durante as Festividades de Ano Novo, realizadas no Dia 31 de Dezembro de 2017, em Pra?a P?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0000012 | 09/01/2018 | 83000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha relativo a contrata??o de Show Art?stico das Bandas: dia 24 de dezembro de 2017 - Banda Forr? das 3 e Banda Jo?o Neto Pegad?o; dia 31 de dezembro de 2017 - Banda Alberto Bakana, para abrilhantar a Festa de Natal e de Fim de Ano, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 6050.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 121 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 500.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 mangueira mangote ok e 02 baldes de ?leo vr lub. ectron 68 20 lts, destinados a reposi??o no ve?culo Ca?amba de placa QFF-3206, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 1000.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na revis?o de 01 cilindro e recupera??o da bomba da Ca?amba de placa QFF-3206, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 250.00 | 00003804410472 | LOURIVAL MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de ?gua e energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 300.00 | 00000263407713 | JOEL CIRILO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 390.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 3077.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 6587.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 10/01/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 5886.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 10/01/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de JANEIRO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 10/01/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000014 | 10/01/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000015 | 10/01/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 9532.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 54? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 10/01/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2018 | 530.00 | 00006993291401 | MAYARA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 2448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 43.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota CIDE - Contrib. Interven??o Dom?nio Econ?mico do dia 11/01/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 1700.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com um ve?culo Voyage, destinado a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste Munc?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o e arquivamento das Folhas de Pagamento da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, conforme Contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2018 | 2725.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de hospedagem para 18 pessoas da Banda Jo?o Neto Pegad?o, no dia 24/12/2017, com almo?o e janta; hospedagem para 22 pessoas da Banda Grafith, no dia 31/12/2017, com janta e fornecimento de 17 refei??es (janta) para os componentes da Banda Forr? dos 3, no dia 24/12/2017, durante as Festividades de Natal e de Fim de Ano, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 1260.00 | 13781434000118 | OSCAR MAROJA FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de hospedagem e fornecimento de almo?o, destinados a componentes de Bandas que se apresentaram durante as Festividades de Fim de Ano, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 6100.00 | 26727686000100 | THIAGO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 (um) Parque de Divers?es, no per?odo de 18/12/2017 ? 04/01/2018, para as comemora??es alusivas ao calend?rio municipal destinado as pessoas carentes sem cobran?a de ingresso, das Festividades de Natal eAno Novo, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 1780.00 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 filtro de combust?vel, 01 filtro lubrificante, 01 filtro de ar, 01 filtro separador de ?gua e 18 lt. de ?leo lubrificante, destinados a reposi??o na frota de ?nibus da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 4830.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 04 pneus 275/80R22.5 e 01 v?lvula TR 573, destinados a reposi??o no ve?culo Caminh?o Pipa de placa NQH-7412, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 500.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de pneu 275/80R22.5, do ve?culo Caminh?o Pipa de placa NQH-7412, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 500.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Limpeza e Teste de Vaz?o de um Po?o Artesiano no Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000132017 | 0000039 | 12/01/2018 | 11900.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 Cole??o PILARES DO APRENDER, destinados ? Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000132017 | 0000040 | 12/01/2018 | 8500.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 Cole??o BRINCANDO COM LIVROS, destinados ? Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000132017 | 0000041 | 12/01/2018 | 30400.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 03 Cole??es BRINCANDO COM LIVROS e 01 Cole??o CANTINHO DA LEITURA COM TEM?TICA, destinados ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122017 | 0000042 | 12/01/2018 | 79600.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 400 livros BASE DA LEITURA, para serem distribuidos com os alunos das Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000047 | 15/01/2018 | 3240.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (256,316000 lt. de diesel comum, 278,533000 lt. de gasolina comum e 423,603000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/01/18 ? 10/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000046 | 15/01/2018 | 2360.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (221,429000 lt. de diesel comum B S10, 207,139000 lt. de diesel comum e 259,408000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/01/18 ? 10/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 28.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000043 | 15/01/2018 | 4771.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (489,780000 lt. de diesel comum e 998,530000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/01/18 ? 10/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000044 | 15/01/2018 | 183.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (48,266000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/01/18 ? 10/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000045 | 15/01/2018 | 525.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (165,107000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/01/18 ? 10/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 420.00 | 00006682833431 | JOSUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com uma Motocicleta de placas OFE-0425, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 5100.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME (HIGITEC SERV. E REPRES. | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de dedetiza??o em geral no controle de pragas nas ?reas interna e externa do pr?dio do Bolsa Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 250.00 | 00004389350471 | ROSIVANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas na compra de medicamentos que n?o fazem parte do elenco da farm?cia b?sica, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00006801319140 | ALFONSO PEREZ NUNES | Valor que se empenha correspondente a Ajuda de Custo concedida ao M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 3100.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME (HIGITEC SERV. E REPRES. | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de dedetiza??o em geral nos Postos de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 5900.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME (HIGITEC SERV. E REPRES. | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de dedetiza??o em geral nos pr?dios das Escolas Municipais deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 2900.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 270.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | Valor que se empenha correspondente ao servi?o notarial de autentica??o de atas e estatutos dos documentos da Escola Maria da Penha de Paiva Silva. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0000066 | 16/01/2018 | 45000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na apresenta??o art?stica da BANDA GRAFITH durante as Festividades de REVEILLON, em Pra?a P?blica, realizadas no dia 31/12/2017, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 6706.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, no dia 16/01/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000051 | 16/01/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de assessoria t?cnica nas ?reas de planejamento e projetos, correspondente ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 510.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/08/2016), referente a compet?ncia de AGOSTO/2016, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 237.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 30/09/2016), referente a compet?ncia de SETEMBRO/2016, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 89.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 30/11/2016), referente a compet?ncia de NOVEMBRO/2016, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 140.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 28/02/2017), referente a compet?ncia de FEVEREIRO/2017, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 5532.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 30/06/2017), referente a compet?ncia de JUNHO/2017, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 436.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 30/09/2017), referente a compet?ncia de SETEMBRO/2017, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 5211.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/10/2017), referente a compet?ncia de OUTUBRO/2017, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2018 | 7997.33 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2018 | 56.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os farmac?uticos: Medicamentos de Manipula??o Especial, para o uso da paciente: Cesar Nascimento Silva, que reside no Munic?pio de Caldas Brand?o e recebe a medica??o solicitada para uso cont?nuo, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2018 | 26.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 1345), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2018 | 282.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do INSS (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 1107), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2018 | 25.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 1345), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2018 | 25.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 1345), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2018 | 160.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 1345), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2018 | 3593.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento do INSS do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil (Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados edos Munic?pios/PREM, no dia 19/01/18, conforme SISBB e extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2018 | 106.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2018 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia dos funcion?rios para alimenta??o do PSF II - Caj? deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2018 | 52.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da resid?ncia dos funcion?rios para alimenta??o do PSF II - Caj? deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2018 | 170.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2018 | 166.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000094 | 18/01/2018 | 1367.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000097 | 18/01/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 18/01/18, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2018 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 41.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2018 | 174.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 3.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha correspondente as liga??es telef?nicas via 21Embratel, realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081 da Prefeitura Municipal de Sap?, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conf. fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 5139.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/12/2017), referente a compet?ncia de DEZEMBRO/2017, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2018 | 1266.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 19/01/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2018 | 87.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 19/01/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. de 09/01/18, debitado na conta do ICMS, no dia 23/01/17, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000099 | 18/01/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 18/01/18, na conta de n? 7726-7/Sal?rio Educa??o/FNDE, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2018 | 1400.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na confec??o de banners e placas, destinados a divulga??o das aberturas das matr?culas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2018 | 300.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 18/01/18, na conta de n? 13.391-4/Crian?a Feliz/FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 19/01/18, na conta de n? 12.984-4/BBL GSUAS FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2018 | 16167.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, no dia 18/01/18, ref. ao m?s de DEZEMBRO/2017, conforme doc.anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. (Anota??o Resp. T?cnica) junto ao CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba), referente ao registro de obra: constru??o de bueiro quadruplo do Distrito de Caj?, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2018 | 1700.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de limpeza de matos das vias p?blicas no Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000098 | 18/01/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2017,conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2018 | 800.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulga??o de mat?rias de interesse da Administra??o Municipal, na Internet, no Portal Umari, referente ao m?s de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2017, conforme documenta??o comprobat?ria anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2018 | 38.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Radiologia na paciente Luziana Santos do Nascimento, residente no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000121 | 23/01/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000122 | 23/01/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000119 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 47.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2018 | 88.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plotagem referente a projetos do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de JANEIRO de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 23/01/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0000120 | 23/01/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2018 | 1250.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com ve?culo tipo Carro de Som, destinado a divulga??o de Recadastramento do Bolsa Fam?lia, realizado pela Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2018 | 1420.00 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de execu??o de elabora??o de projeto, planilha or?ament?ria, cronograma f?sico-financeiro, memorial de c?lculo, especifica??es t?cnicas, para constru??o de bueiro quadruplo do Distrito de Caj? do Munic?piode Caldas Brand?o - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 1785.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de padagem de 51 ?rvores de diversas ruas de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2018 | 2750.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON?A | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 03 und. Pneus PN 900-20 PL G8 CG tipo C?mara, destinados ao ve?culo Ca?amba, vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2018 | 1190.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 17 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social, sendo: 09 und. para o PETI e 08 und. para o CRAS, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos: cont?beis, licitat?rios, jur?dicos e outros, pertencentes a esta Edilidade, durante o m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2018 | 750.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de Lanches, Salgados e Frutas, destinados ao policiamento que deram apoio durante as Festividades de Natal e Ano Novo, realizadas nos dias 24 e 31 de dezembro de 2017, em pra?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria do contrato de repasse n? 1015396-17 referente ao Campo de Futebol de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2018 | 750.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de divulga??o com Carro de Som, na divulga??o da chamada para renova??o das matr?culas escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000131 | 25/01/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2018 | 840.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 12 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2018 | 471.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao primeiro emplacamento, bombeiro preven??o inc?ndio, lic. atras. Lei 7.656, par de placas refletivas e seguro obrigat?rio 2017, do ve?culo Ambul?ncia Fiat/Fior modificar AB1 de placas QFP-5223, destinado a manuten??odas atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0000134 | 25/01/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2018 | 800.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 cilindros de oxig?nio g?s medicinal tipo G e 02 cilindros de oxig?nio g?s medicinal 7 mts, destinados a manuten??o das atividades da Ambul?ncia vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000141 | 26/01/2018 | 870.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos Profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2018 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2018 | 2098.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2018 | 3513.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2018 | 8202.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2018 | 3012.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2018 | 2028.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2018 | 36400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2018 | 26530.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2018 | 7844.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2018 | 17375.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2018 | 20400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2018 | 8008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2018 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2018 | 4488.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2018 | 3798.35 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2018 | 3808.67 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2018 | 231.91 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 232.54 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 391.70 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 392.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2018 | 909.89 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 912.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2018 | 343.43 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2018 | 344.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 224.09 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2018 | 224.70 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2018 | 1920.00 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2018 | 1925.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000222 | 26/01/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2018 | 23435.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2018 | 2862.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2018 | 1550.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos especializado de orienta??o e acompanhamento na utiliza??o dos recursos p?blicos regidos por legisla??es espec?ficas, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2018 | 8586.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2018 | 37968.04 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2018 | 32257.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2018 | 9970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2018 | 4482.66 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2018 | 36940.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2018 | 1494.22 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada Josefa Maria Alves (Professora substituta) do Magist?rio/Fundeb 60%, lotada na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2018 | 18385.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2018 | 21517.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2018 | 32574.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2018 | 19014.98 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2018 | 43421.93 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2018 | 13628.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2018 | 20790.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2018 | 10241.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2018 | 328.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2018 | 986.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA/FNDE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2018 | 4409.13 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2018 | 4421.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2018 | 15644.52 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2018 | 15686.99 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2018 | 6303.98 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2018 | 6321.10 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000139 | 26/01/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2018 | 23002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2018 | 24051.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2018 | 17755.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2018 | 28690.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2018 | 5301.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2018 | 5315.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000223 | 26/01/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2018 | 300.00 | 00064604152420 | EDINALDO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de ?gua e energia, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2018 | 3200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2018 | 4770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2018 | 2154.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2018 | 19712.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2018 | 6970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2018 | 353.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2018 | 354.56 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JANEIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2018 | 350.00 | 00005694290488 | JOSÉ ALEXANDRINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas na compra de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2018 | 9091.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2018 | 1154.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000231 | 29/01/2018 | 1349.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (424,246000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/01/18 ? 20/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000229 | 29/01/2018 | 248.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (65,306000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/01/18 ? 20/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000228 | 29/01/2018 | 5778.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.507,562000 lt. de diesel comum B S10 e 290,602000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/01/18 ? 20/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2018 | 3423.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua de pr?dios p?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme fatura agrupada anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2018 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAF? FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, no Jornal Hoje em Dia, na edi??o de dezembro/2017, conf. documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000230 | 29/01/2018 | 7931.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (768,504000 lt. de diesel comum, 1.122,705000 lt. de diesel comum B S10 e 491,615000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/01/18 ? 20/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000232 | 29/01/2018 | 3531.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (451,202000 lt. de gasolina comum, 280,602000 lt. de diesel comum e 285,600000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/01/18 ? 20/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000237 | 30/01/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000243 | 30/01/2018 | 1950.00 | 00003507338483 | MARICÉLIA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01ve?culo com capacidade para 05 (cinco) passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o, para serem atendidos em Hospitais e Cl?nicas de outras Localidades, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme Contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Arrecada??o de Tributos, relativo aos meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0000236 | 30/01/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 72.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?o com o ve?culo Gol, destinado ao transporte dos Coordenadores da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, para tratarem de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 30/01/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000238 | 30/01/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000241 | 30/01/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000239 | 30/01/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 13.391-4/Crian?a Feliz/FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitada neste m?s, na conta de n? 12.988-7/BRABL PSB/FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria do contrato de repasse n? 1017340-53 referente a pavimenta??o em Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000247 | 31/01/2018 | 200125.73 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. (Anota??o Resp. T?cnica) junto ao CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba), referente ao registro de obra: constru??o de bueiro quadruplo do Distrito de Caj?, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Expouta??es Lei 87/96 do dia 31/01/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0000245 | 31/01/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, SIMEC, SBA, SGB e PAR, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o desteMunic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 97.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria debitada neste m?s, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 48.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitada neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2018 | 220.00 | 00006993291401 | MAYARA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2018 | 450.00 | 00007114863446 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como enfermeira plantonista da ambul?ncia vinculada as atividades da Sec. de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 4? parcela de rateio mensal do ano de 2017 - m?s de ABRIL/2017, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 5? parcela de rateio mensal do ano de 2017 - m?s de MAIO/2017, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000258 | 01/02/2018 | 3850.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 77 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de JANEIRO de2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000261 | 02/02/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2018 | 2470.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 130 Bolsas em nylon com impress?o, para serem distribuidas aos professores da Rede Municipal de Ensino, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2018 | 5400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 1.200 estojos para l?pis, para serem distribuidos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Constru??o e Reforma de Pr?dios e Lograd ouros P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000265 | 05/02/2018 | 59029.64 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 2? Medi??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o do Clube e do Mercado P?blico no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato n? 060/2017 e Tomada de Pre?os n? 002/2017 e Medi??o em anexo. | 00602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2018 | 800.00 | 00087517132415 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na manuten??o da parte el?trica do po?o artesiano da Lavanderia de Caj?, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2018 | 1572.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 cx. de som USB preta; 01 computador FLYPC intermedi?rio IN-IG440-450-A Pentium G4440/4GB/500GB/Linux; 01 monitor Led 19,5 Acer V206HQL 5MS Wide VGA Vesa preto e 01 estabilizador 300VA SMS 15970 preto bivolt/115V New Generation, destinados a Secretaria de A??o Social, para manuten??o de Programa Social do FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2018 | 4064.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 computador FLYPC intermedi?rio IN-IG440-450-A Pentium G4440/4GB/500GB/Linux; 01 estabilizador 300VA SMS 15970 preto bivolt/115V New Generation; 01 impressora Epson L395 Ecotank Multifunciional Wi-Fi Iprint 33PPM preto 15PPM COR, 01 monitor Led 19,5 Acer V206HQL 5MS Wide VGA Vesa preto e 01 cx. de som USB preta, destinados a Secretaria de A??o Social, para manuten??o de Programa Social do FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2018 | 1500.00 | 26727686000100 | THIAGO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 (um) Parque de Divers?es, nos dias 29 de janeiro a 01 de fevereiro de 2018, para as comemora??es alusivas ao calend?rio municipal da Festa de Nossa Senhora das Dores, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2018 | 2067.00 | 03705298000123 | PEÇAS E SERVIÇOS LIBERDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de ret?fica de motor MWM do ve?culo ?nibus, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2018 | 2200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de Lanches, Salgados e Frutas, destinados aos componentes das Bandas e a equipe de apoio, durante as Festividades de Nossa Senhora das Dores, realizadas no dia 01 de fevereiro de2018, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2018 | 725.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de Lanches, Salgados e Frutas, destinados ao policiamento, durante as Festividades de Nossa Senhora das Dores, realizadas no dia 01 de fevereiro de 2018, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva deste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2018 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2018 | 530.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de m?o-de-obra: servi?o de freio das quatro rodas, do ve?culo ?nibus de placas BWQ-3561, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2018 | 1420.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinadas a reposi??o nos ve?culos ?nibus, vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2018 | 530.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de m?o-de-obra: servi?o das quatro rodas, do ve?culo ?nibus, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2018 | 33.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2018 | 1670.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de m?o-de-obra: servi?o do diferencial, servi?o de freio das quatro rodas e servi?o dos c?lcios da cabine, do ve?culo Ca?amba de placas OXO-9850, vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2018 | 1300.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de m?o-de-obra: servi?o de revis?o de freio das quatro rodas, servi?o da caixa de marcha e servi?o dos c?lcios da cabine, do ve?culo Ca?amba de placas OXO-9850, vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2018 | 370.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o em computadores com reposi??o de pe?as e limpeza, pertencente a Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2018 | 350.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 08/02/2018, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 08/02/2018, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2018 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2018 | 3010.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de hospedagem para a Banda Forr? dos 3, composta por 20 pessoas e hospedagem para a Banda A Loba, composta por 23 pessoas, no dia 01/02/2018, durante as Festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores, em pra?a p?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2018 | 500.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2018 | 270.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva com reposi??o de pe?as no PC da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2018 | 610.00 | 00045552290453 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de reparos el?tricos e revis?o geral da instala??o el?trica do ve?culo micro-?nibus de placas KLY-5371, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2018 | 640.00 | 00045552290453 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de reparos na instala??o do sistema de partida do ve?culo ?nibus de placas NQB-4134 e reparos no sistema el?trico eletr?nico no micro-?nibus de placas NQC-3502, vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2018 | 1950.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2018 | 400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva em 01 impressora laser HP M1212 com reparo na placa fonte com trocas de componentes, pertencente a CPL da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2018 | 650.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262015 | 0000298 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2018 | 6587.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2018 | 3077.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2018 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Jos? Al?pio Santana, S/N, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2018 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Jos? Al?pio Santana, S/N, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 09/02/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2018 | 724.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 09/02/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2018 | 117.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2018 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. nos dias 17 e 26/01/18, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no DOE no dia 17/01/18, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000318 | 09/02/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de assessoria t?cnica nas ?reas de planejamento e projetos, correspondente ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2018 | 750.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com Carro de Som na divulga??o e locu??o, durante as Festividades em Comemora??o da Padroeira Nossa Senhora das Dores, realizadas em pra?a p?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2018 | 350.00 | 00084021870482 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Projatada n? 10, destinado a resid?ncia do m?dico do Programa Mais M?dicos, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2018 | 350.00 | 00084021870482 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Projatada n? 10, destinado a resid?ncia do m?dico do Programa Mais M?dicos, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000309 | 09/02/2018 | 4124.40 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2018 | 167.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 9569.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 55? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 09/02/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o e revis?o de impressoras e computadores do Departamento de Tributos e da Tesouraria da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2018 | 5075.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 145 arvores, no per?odo de 03/01/18 ? 07/02/18, na zona urbana e rural do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2018 | 1740.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de ?rvores, realizados na zona urbana deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000321 | 15/02/2018 | 6045.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.576,201000 lt. de diesel comum B S10 e 305,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/02/18 ? 10/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2018 | 1670.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de ?leos, filtros de ar e de ?leo e lubrificantes, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000332 | 15/02/2018 | 47069.37 | 23050403000140 | ARN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a 5? Medi??o dos servi?os de drenagem e pavimenta??o em paralelep?pedos em vias p?blicas de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato de repasse n? 1017340-53/2014 - MCidades, tomada de pre?os n? 005/2015 e Boletim de Medi??o n? 05 em anexo. | 00032016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000324 | 15/02/2018 | 264.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (69,324000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/02/18 ? 10/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000326 | 15/02/2018 | 2735.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao SCFV da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000327 | 15/02/2018 | 863.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao SCFV da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000320 | 15/02/2018 | 1384.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (435,338000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/02/18 ? 10/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2018 | 100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000322 | 15/02/2018 | 4043.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (531,303000 lt. de gasolinacomum, 310,800000 lt. de diesel comum e 320,199000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/02/18 ? 10/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2018 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2018 | 252.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 09 lt. de ?leo AC Delco 20W50, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000323 | 15/02/2018 | 8351.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.146,503000 lt. de diesel comum B S10, 536,311000 lt. de gasolina comum e 822,900000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/02/18 ? 10/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2018 | 450.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 tubo IPC, destinado a reposi??o no ?nibus da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2018 | 1947.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de ?leos, filtros de ar e de ?leo, filtro PSD separador de ?gua e graxa, destinados a reposi??o da Frota de ?nibus da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000335 | 16/02/2018 | 3620.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente: borrachas, pincel marcador, l?pis hidrocor, papel sulfite, pastas c/ aba e outros, destinados ao KIT PROFESSOR para serem distribu?dos com os professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000336 | 16/02/2018 | 9911.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente: borrachas, apontadores, cola l?quida, tesoura escolar, l?pis de cor e outros, destinados ao KIT ALUNO para serem distribu?dos com os alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000337 | 16/02/2018 | 2303.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente: apontadores, borrachas, massas de modelar, tesoura escolar e l?pis preto, destinados ao KIT ALUNO para serem distribu?dos com os alunos da educa??o infantil da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000338 | 16/02/2018 | 2661.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: acem s/osso, carne mo?da e peito de frango, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000339 | 16/02/2018 | 6947.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2018 | 6.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do CFM - Departamento Nacional de Produ??o Mineral do dia 15/02/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000341 | 16/02/2018 | 1757.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es dos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2018 | 1955.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 bomba schneider sub 15 15NY4E11 1.5CV 60 230 monof?sica centr?fuga p/?gua CAP PVC OCRE 200mm, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2018 | 1359.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de rel?, buchas, luvas, joelho, uni?o, curva, registros, v?lvulas e outros, destinados a manuten??o de 01 bomba submersa vinculada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Implanta??o do Programa de Distribui??o de Cestas B?sicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000347 | 19/02/2018 | 33677.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ?s Cestas B?sicas para serem distribu?das a pessoas carentes do Bolsa Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta Tributos, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de FEVEREIRO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 09/02/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2018 | 2439.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 freezer esmaltec horiz. branco 500 lts., destinado a Escola Municipal Conego Jos? Maria Mesquita, neste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2018 | 1800.00 | 00010787421464 | MARIA DO SOCORRO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de acompanhamento pedag?gico para o in?cio do ano letivo 2018, junto a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2018 | 667.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento 2018, bombeiro 2018, seguro obrigat?rio 2018, PRF T096158131 e PRF T096158147, do ve?culo ?nibus VW de placas NQE-4091, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento 2018, bombeiro 2018 e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo ?nibus de placas BWQ-3561, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000367 | 20/02/2018 | 60000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha relativo a contrata??o de Shows Art?sticos das Bandas para abrilhantar a Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores: Banda Forr? dos 3 e Banda A Loba, no dia 01 de Fevereiro de 2018, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme contrato 06/2018 e inexigibilidade 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, no dia 20/02/17, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2018 | 4937.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, no dia 20/02/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de FEVEREIRO de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 20/02/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/02/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2018 | 600.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Fiesta Sedan de placas IAC-4474, destinado ao transporte de funcion?rios da Secretaria de Administra??o para Jo?o Pessoa-PB, para tratarem de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2018 | 500.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulga??o de mat?rias de interesse da Administra??o Municipal, na Internet, no Portal Umari, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme documenta??o comprobat?ria anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2018 | 720.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de confec??o de 800 placas de tombamento impressas em alumin?o tam. 2x4cm com tintas sint?ticas, destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2018 | 3593.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento especial do INSS do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia FEVEREIRO/2018 (per?odo de apura??o 28/02/18), c?digo da receita 5525 - Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados e dos Munic?pios/PREM, no dia 20/02/18, conforme SISBB e DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 20/02/18, na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00006801319140 | ALFONSO PEREZ NUNES | Valor que se empenha correspondente a Ajuda de Custo concedida ao M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2018 | 270.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra/2018: PR?MIO PMAQ, da servidora efetiva Ednalva Pereira de Souza, lotada na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2018 | 864.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2018 | 14654.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, dos Agentes de Sa?de efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2018 | 4050.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, da servidora contratada Mirelly Gomes Rog?rio, lotada na Secretaria de Sa?de (PSF I/II) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2018 | 17136.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2018 | 350.00 | 00079003273472 | SEVERINO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de energia, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2018 | 350.00 | 00070677231407 | VICTÓRIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de ?gua e energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento 2018, bombeiro 2018, vistoria e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo Caminh?o Tanque de placas NQH-7412, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2018 | 15386.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de JANEIRO/2018, conforme doc. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2018 | 440.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisi??o de 04 reabilite peptiflex 445g (nutera), destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2018 | 1026.61 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisi??o de 13 Balan?as Digitais G-tech modelo glass10, destinadas a manuten??o das atividades dos postos de sa?de, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2018 | 360.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de confec??o de 400 placas de tombamento impressas em alumin?o de 2mm tam. 2x4cm com tintas sint?ticas, destinadas a Secretaria Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2018 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2018 | 8.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2018 | 210.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente as di?rias concedidas a sra. acima citada, para participar da Forma??o realizada na cidade de Itabaiana-PB, no dia 19/02/18, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2018 | 7890.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Fogos de Artif?cios, destinados a Eventos Municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, SIGARP, SIMEC, SBA, SGB e PAR, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2018 | 5000.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de tombamento dos bens m?veis e elabora??o dos demonstrativos para a PCA do exerc?cio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2018 | 93.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 21/02/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2018 | 1950.00 | 00008280570446 | INGRIDY SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo de placa NZE-2096 com capacidade para 05 (cinco) passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o, para serem atendidos em Hospitais e Cl?nicas de outras localidades, durante o m?s de FEVEREIRO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000385 | 22/02/2018 | 870.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos Profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000387 | 22/02/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000389 | 22/02/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000392 | 22/02/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2018 | 850.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na troca de retentor da polia do motor e troca de ?leos e filtros da p? carregadeira Hyudai, vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000397 | 23/02/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, com KM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000396 | 23/02/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2018 | 3046.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/01/2018), referente a compet?ncia de JANEIRO/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000398 | 23/02/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000406 | 26/02/2018 | 4475.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (287,229000 lt. de gasolina comum, 764,120000 lt. de diesel comum B S10 e 289,390000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/02/18 ? 20/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000408 | 26/02/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2018 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 02/02/18, debitado na conta do ICMS, no dia 27/02/17, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000402 | 26/02/2018 | 2872.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (278,889000 lt. de gasolina comum, 278,000000 lt. de diesel comum e 287,600000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/02/18 ? 20/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000407 | 26/02/2018 | 1673.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0000409 | 26/02/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000405 | 26/02/2018 | 246.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (64,788000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/02/18 ? 20/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000404 | 26/02/2018 | 4142.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.115,826000 lt. de diesel comum B S10 e 172,724000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/02/18 ? 20/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000403 | 26/02/2018 | 805.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (253,334000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/02/18 ? 20/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2018 | 740.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2018 | 8413.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2018 | 8258.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2018 | 1154.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2018 | 1050.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 15 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades do PETI (09 und.) e do CRAS (06 und.), vinculados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000422 | 27/02/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2018 | 3200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2018 | 4611.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2018 | 2154.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2018 | 20014.07 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2018 | 6970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2017, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0000420 | 27/02/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2018 | 20784.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2018 | 3434.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000415 | 27/02/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000418 | 27/02/2018 | 4007.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000423 | 27/02/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2018 | 4590.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/04/17 ? 31/01/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2018 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2018 | 2098.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2018 | 3411.47 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2018 | 10202.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2018 | 3298.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2018 | 2028.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2018 | 37267.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2018 | 28756.19 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2018 | 8479.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2018 | 17713.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2018 | 18000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000421 | 27/02/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2018 | 21913.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2018 | 25004.91 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2018 | 19027.28 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2018 | 210.00 | 00007678508409 | FRAN?OIS DE ARA?JO AMARO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educa??o deste Munic?cio, para participar da Forma??o realizada na cidade de Itabaiana-PB, no dia 19/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2018 | 512.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da servidora contratada Leidiane de Melo Diniz (Professora substituta) da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2018 | 39038.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2018 | 36531.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2018 | 9970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2018 | 40703.95 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2018 | 1595.98 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada do Magist?rio/Fundeb 60% Josefa Maria Alves, lotada na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2018 | 18385.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2018 | 21517.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 35184.01 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 15661.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2018 | 43846.75 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2018 | 13945.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2018 | 23002.30 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 4787.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus VW vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 8701.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Secretaria de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 351.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 4409.17 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 4421.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 16694.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 16740.08 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 6386.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 6403.44 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 27783.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 5610.61 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 5625.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000508 | 28/02/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 28/02/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 28/02/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 3085.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo Ambul?ncia Renault Master vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 8217.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 4114.61 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 4125.78 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 231.92 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 232.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 391.70 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 392.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 1130.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 1133.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 385.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 386.65 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 224.09 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 224.70 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 1957.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 1962.65 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000509 | 28/02/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 161.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/02/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 26.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/02/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 25.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/02/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 26.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/02/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 285.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/02/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 353.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2018 | 354.56 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de FEVEREIRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Aquisi??o de Terrenos para Const. de obr as Publicas e para utilidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 7000.00 | 00098299719453 | SEVERINO JOS? DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisi?o de terreno, medindo 06 metros de frente por 30 metros de extens?o, encravado na localidade ?rea rural do Distrito do Caj?, no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2018 | 531.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do INSS (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 1107 - multa por atraso ou falta de gfip\), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2018 | 72.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000518 | 01/03/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000520 | 01/03/2018 | 3948.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000521 | 01/03/2018 | 3952.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2018 | 5622.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DO ESTADO DA PARA?BA | Valor que se empenha correspondente a Multa por infra??o/2018, prevista no par?grafo ?nico do Artigo 24 da Lei Federal n? 3.820/60, conforme Notifica??o de Multa em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000519 | 01/03/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2018 | 3279.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias da Fopag desta Prefeitura, no dia 01/03/18, ref. ao m?s de fevereiro/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262015 | 0000525 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com um ve?culo Voyage, destinado a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste Munc?pio, ref. ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos: cont?beis, licitat?rios, jur?dicos e outros, pertencentes a esta Edilidade, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Constru??o e Reforma de Espa?o para Pr?tica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000533 | 02/03/2018 | 30770.76 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1? medi??o dos servi?os de contrata??o de empresa de engenharia, para executar obra civil p?blica de constru??o de 01 Campo de Futebol no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato de repasse n? 1015396-17/2014 ME Esporte de Grande Evento, conforme Boletim de Medi??o n? 01 em anexo. | 00552016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000529 | 02/03/2018 | 3155.00 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000530 | 02/03/2018 | 3495.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000531 | 02/03/2018 | 3429.25 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000532 | 02/03/2018 | 3081.40 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2018 | 1820.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2018 | 58.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2018 | 140.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2018 | 450.00 | 00005051104401 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Gol de placas NPY-8907, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 02/03/18, na conta de n? 12.988-7/BRABL PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2018 | 270.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, de um servidor efetivo lotado na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2018 | 290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, de um servidor efetivo lotado na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2018 | 51.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000540 | 05/03/2018 | 5219.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000543 | 05/03/2018 | 1839.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000542 | 05/03/2018 | 657.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o da Sec. Municipal de Administra??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2018 | 1100.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos em inform?tica, na elabora??o, digita??o, importa??o, acompanhamento e envio da DIRF e RAIS, exerc?cio 2017, da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000549 | 06/03/2018 | 657.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se reempenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Limpeza, destinados a manuten??o da Sec. de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2018 | 1500.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de Coffee Break, durante a Forma??o Pedag?gica realizada pela Sec. de Educa??o de Caldas Brand?o, nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2018, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento 2018, bombeiro 2018 e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo ?nibus VW de placas NQC-0612, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento 2018, bombeiro 2018 e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo ?nibus Volare de placas NQC-3502, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2018 | 500.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os da realiza??o da selagem, servi?o de ensaio metrol?gico e servi?o de instala??o da moldura e servi?o de manuten??o do ve?culo ?nibus de placas NQE-4091, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000564 | 06/03/2018 | 525.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades da Sec. de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2018 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 61 exames de mamografia bilateral realizados na Unidade M?vel (Mamografia para rastreamento de M?dia e Alta Complexidade), de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2018 | 1100.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos em inform?tica, na elabora??o, digita??o, importa??o, acompanhamento e envio da DIRF e RAIS, exerc?cio 2017, do Fundo de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 06/03/2018, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 06/03/2018, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000560 | 06/03/2018 | 2925.84 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades do CRAS deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000561 | 06/03/2018 | 3477.22 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades do SCFV deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000562 | 06/03/2018 | 6547.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades do Programa Crian?a Feliz deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000563 | 06/03/2018 | 3659.59 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades do Programa Bolsa Fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2018 | 1200.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA (WEDJA MODAS E FARDAMENTOS) | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de confec??o de camisas polo, cal?as tactel e camisas mangas compridas, destinadas ao fardamento dos Garis da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2018 | 7730.00 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000568 | 07/03/2018 | 2521.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000569 | 07/03/2018 | 3983.81 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000570 | 08/03/2018 | 2850.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000581 | 08/03/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000582 | 08/03/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000583 | 08/03/2018 | 3437.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB.EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados em manuten??o corretiva e preventiva em 01 consult?rio odontol?gico com troca das mangueiras, reparo na cuspideira e reparo na placa, em 01 consult?rio odontol?gico com troca das mangueiras, reparo na cuspideira, reparo na placa, troca do equipo e reparo no compressor, em 01 consult?rio odontol?gico com troca das v?lvulas do equipo, reparo no compressor e na cuspideira, manuten??o corretiva e preventiva em 01 autoclave horizontal com tro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2018 | 400.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na troca de retentor da polia do motor, do Fiat Uno vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2018 | 1800.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de limpeza de matos das vias p?blicas no Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2018 | 480.00 | 00006939232451 | ADRIANO DE BRITO SIMIAO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Gol de placas MNP-2968, destinado ao transporte de materiais el?tricos da cidade de Jo?o Pessoa para reposi??o da ilumina??o p?blica nas ruas e reparti??es deste Munic?pio, duranteo m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000580 | 08/03/2018 | 3000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 60 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2018 | 230.00 | 00098082396415 | FAUSTO GONZAGA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de cadastramento do Certificado Digital com validade de 03 anos, da Prefeita do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2018 | 200.00 | 00071485201420 | JOS? ANT?NIO COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de ?gua e energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2018 | 300.00 | 00000263407713 | JOEL CIRILO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2018 | 400.00 | 00005324012475 | JOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de ?gua e energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2018 | 300.00 | 00003508768430 | SONIA MARIA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de aluguel e energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2018 | 400.00 | 00002769211439 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2018 | 3000.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de funerais completos com translado, doados a fam?lias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme Certid?es de ?bitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 09/03/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2018 | 755.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 09/03/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2018 | 1.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do CFM - Departamento Nacional de Produ??o Mineral do dia 08/03/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2018 | 2097.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n? 6.908-6/FUS, conforme determina??o contida na Ordem Judicial e extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de MAR?O de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 09/03/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2018 | 9599.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 56? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 09/03/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 09/03/18, na conta Tributos, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000592 | 12/03/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2018 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?os de 61 exames de mamografia bilateral realizados na Unidade M?vel (Mamografia para rastreamento de M?dia e Alta Complexidade), de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??oanexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00006801319140 | ALFONSO PEREZ NUNES | Valor que se empenha correspondente a Ajuda de Custo concedida ao M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2018 | 600.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o nas portas do ve?culo de placas OGE-3507, vinculado as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2018 | 600.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Nossa Senhora das Gra?as, S/N, Caj? - Caldas Brand?o/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. aos meses de FEVEREIRO e MAR?O de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2018 | 1260.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 06 kits de bolsas, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 13/03/18, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 13/03/18, na conta FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2018 | 48.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 13/03/18, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2018 | 890.50 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Diagrama??o, Edi??o e Publica??o da Homologa??o e Extrato do Contrato da Tomada de Pre?os n? 001/2018 (contrata??o de emresa de engenharia, para executar servi?os de constru??o de Unidade de Sa?de - tipo I no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB), na Imprensa Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2018 | 14372.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2018 | 2292.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Constru??o e Reforma de Espa?o para Pr?tica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000607 | 13/03/2018 | 33206.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a 2? Medi??o dos servi?os de constru??o de Quadras Poliesportivas no Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme Boletim de Medi??o n? 02 e documenta??o anexa. | 00642016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2018 | 200.00 | 00071485201420 | JOS? ANT?NIO COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2018 | 1172.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2018 | 300.00 | 00010327768460 | ROMILDO DO NASCIMENTO CHAVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2018 | 449.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na emiss?o de certificado digital pessoa f?sica em nome da Prefeita Constitucional do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2018 | 527.00 | 00010155987496 | SUELINTON RAFAEL DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na capta??o de imagens a?reas com drone dos Cemit?rios S?o Francisco de Assis e Cemit?rio P?blico Municipal de Caldas Brand?o/PB, no dia 13/03/2018, para fins de mapeamento tribut?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de pintura e manuten??o de meio-fio das vias p?blicas deste Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2018 | 819.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 1,3000 mt de mang. ind. hidr. sae 100 12 R2AT 3/4, 04 capas 3/4, 04 FGR 1.7/16 S/P x 3/4PR e 03 ?leos VR LUB Ectron 68 20 lts, destinados ao ve?culo Ca?amba de placa OXO-9850, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000618 | 14/03/2018 | 6311.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.722,400621 lt. de diesel comum B S10 e 240,710000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/02/18 ? 28/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000616 | 14/03/2018 | 224.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (59,089000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/02/18 ? 28/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2018 | 549.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na emiss?o de certificado digital pessoa jur?dica em nome da Prefeita Constitucional do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000615 | 14/03/2018 | 1272.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (400,831000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do Trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/02/18 ? 28/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000617 | 14/03/2018 | 8656.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (445,299213 lt. de gasolina comum, 936,000000 lt. de diesel comum e 1.237,198758 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/02/18 ? 28/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000614 | 14/03/2018 | 3727.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (305,000000 lt. de diesel comum B S10, 460,877000 lt. de gasolina comum e 312,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/02/18 ? 28/02/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os em seda??o para resson?ncia magn?tica, do paciente Bernardo Gomes, do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2018 | 920.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Refei??es (almo?o), destinadas aos funcion?rios de outras cidades, vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2018 | 24.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000635 | 15/03/2018 | 3321.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000636 | 15/03/2018 | 2921.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000637 | 15/03/2018 | 2735.19 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000620 | 15/03/2018 | 1740.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000624 | 15/03/2018 | 7760.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000625 | 15/03/2018 | 3679.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2018 | 300.00 | 00003508572455 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas a servidora supracitada, com a finalidade de participar da 3? Forma??o dos formadores locais do Novo Mais Educa??o, realizada na regional de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 07 a 09 de Mar?o de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000628 | 15/03/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2018 | 82.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2018 | 120.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de m?o-de-obra na troca de mang. ind. hidr. sae 100 12 RSAT 3/4 e ?leo da Ca?amba de placa OXO-9850, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2018 | 3900.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os eventuais de apoio operacional de limpeza de mato e pintura de meio-fios de Caldas Brand?o, para as festividades da Festa de Nossa Senhora das Dores, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2018 | 1050.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 15 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades do PETI (09 und.) e do CRAS (06 und.), vinculados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2018 | 300.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2018 | 400.00 | 00069017506415 | MANOEL VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas na compra de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2018 | 400.00 | 00004781415482 | GABRIEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas na compra de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000646 | 16/03/2018 | 6198.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.682,596273 lt. de diesel comum B S10 e 245,600629 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/03/18 ? 10/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000643 | 16/03/2018 | 244.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (64,932000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/03/18 ? 10/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000644 | 16/03/2018 | 1197.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (376,666667 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/03/18 ? 10/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000645 | 16/03/2018 | 8914.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.258,596273 lt. de diesel comum B S10, 940,701258 lt. de diesel comum e 490,897638 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/03/18 ? 10/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000638 | 16/03/2018 | 3757.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000639 | 16/03/2018 | 3720.70 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000640 | 16/03/2018 | 3624.40 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000641 | 16/03/2018 | 3380.20 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000642 | 16/03/2018 | 1571.87 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I, II e III deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000647 | 16/03/2018 | 3888.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (313,000000 lt. de diesel comum B S10, 491,021000 lt. de gasolina comum e 321,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/03/18 ? 10/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2018 | 782.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de ?leo IPI, filtros de ?leo e filtros de ar, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000651 | 19/03/2018 | 3146.30 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000652 | 19/03/2018 | 2839.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000653 | 19/03/2018 | 2643.90 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000654 | 19/03/2018 | 2979.37 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2018 | 7998.92 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2018 | 549.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de ?leo 5w30, ?leo hidr?ulico e filtros de ?leo, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2018 | 962.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de graxa, filtros de ?leo, ?leo IPI e filtro de combust?vel, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2018 | 13422.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, no dia 20/03/18, ref. ao m?s de MAR?O/2018, conforme doc.anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2018 | 1450.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000666 | 20/03/2018 | 76400.03 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00382016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de MAR?O de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 20/03/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/03/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2018 | 400.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulga??o de mat?rias de interesse da Administra??o Municipal, na Internet, no Portal Umari, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme documenta??o comprobat?ria anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 1? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de JANEIRO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 2? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de FEVEREIRO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2018 | 2616.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2018 | 75.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os farmac?uticos: Medicamentos de Manipula??o Especial, para o uso da paciente: Maria Rikelly Brito dos Santos, que reside no Munic?pio de Caldas Brand?o e recebe a medica??o solicitada para uso cont?nuo, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2018 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000668 | 20/03/2018 | 1571.87 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I, II e III deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2018 | 2200.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de tombamento dos bens m?veis do Fundo Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2018 | 9.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 22/03/18, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2018 | 4702.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio no dia 23/02/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 02, 03 e 06/03/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O.E. do dia 10/03/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 14/03/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenc. 2018 isento, bombeiro 2018 isento e seg. obrigat?rio 2018, do ve?culo ?nibus de placas OGB-3170, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2018 | 467.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento 2017, bombeiro 2017, lic. atras. Lei 7.656, licenciamento 2018, bombeiro 2018, vistoria e seg. obrigat?rio 2018, do ve?culo Ca?amba de placas OXO-9850, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000681 | 23/03/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2018 | 4824.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 28/02/2018), referente a compet?ncia de FEVEREIRO/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0000685 | 26/03/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2018 | 5911.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2018 | 1500.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de 100 Tal?es de Doa??o - tam. 1/2 of?cio 50 x 3 vias, destinados ? Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2018 | 450.00 | 00008255922407 | MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com ve?culo tipo Carro de Som, destinado a divulga??o de Cadastramento da doa??o do peixe, realizado pela Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000700 | 27/03/2018 | 19550.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: 2.500 kg de arroz, 2.500 kg de feij?o e 2.500 pct. de fub?, destinados a distribui??o a popula??o carente como complemento da doa??o de peixe na Semana Santa deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000703 | 27/03/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2018 | 800.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000709 | 27/03/2018 | 6988.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.885,400621 lt. de diesel comum B S10 e 288,400629 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/03/18 ? 20/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000710 | 27/03/2018 | 248.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (65,979000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/03/18 ? 20/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000711 | 27/03/2018 | 1216.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (383,294000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/03/18 ? 20/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000689 | 27/03/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000695 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2018 | 61.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os farmac?uticos: Medicamentos de Manipula??o Especial, para o uso do paciente: Cesar Nascimento Silva, que reside no Munic?pio de Caldas Brand?o e recebe a medica??o solicitada para uso cont?nuo, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000704 | 27/03/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2018 | 1950.00 | 00008280570446 | INGRIDY SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo de placa NZE-2096 com capacidade para 05 (cinco) passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o, para serem atendidos em Hospitais e Cl?nicas de outras localidades, durante o m?s de MAR?O/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000707 | 27/03/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000708 | 27/03/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000713 | 27/03/2018 | 3966.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (526,018000 lt. de gasolina comum, 300,000000 lt. de diesel comum e 316,000000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/03/18 ? 20/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2018 | 37322.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000688 | 27/03/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000692 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos: cont?beis, licitat?rios, jur?dicos e outros, pertencentes a esta Edilidade, durante o m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000702 | 27/03/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2018 | 98.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 23/03/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0000693 | 27/03/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, PAR, PBA e SGB, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000712 | 27/03/2018 | 8839.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.256,198758 lt. de diesel comum B S10, 896,701258 lt. de diesel comum e 510,000000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/03/18 ? 20/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2018 | 10494.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2018 | 39584.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2018 | 34394.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2018 | 10170.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2018 | 6383.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2018 | 40178.22 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2018 | 5287.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2018 | 19854.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2018 | 21882.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2018 | 33345.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2018 | 15039.22 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2018 | 43632.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2018 | 14263.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2018 | 21321.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2018 | 11017.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Secretaria de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2018 | 1163.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2018 | 1404.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (FNDE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2018 | 1404.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2018 | 22365.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2018 | 23534.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2018 | 18391.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000764 | 28/03/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Reempenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2018 | 27908.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2018 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2018 | 2098.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2018 | 3478.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2018 | 10939.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2018 | 3298.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2018 | 2710.66 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2018 | 28118.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2018 | 7444.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2018 | 16317.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2018 | 27000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2018 | 615.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000765 | 28/03/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2018 | 8217.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2018 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2018 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2018 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2018 | 3434.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2018 | 1154.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2018 | 3160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2018 | 4770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2018 | 954.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo Jos? Marcelo da Silva Filho, lotado na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2018 | 7287.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000762 | 28/03/2018 | 66235.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 6.500 kg de Peixes Corvina Inteira Congelada, destinados a distribui??o com a popula??o carente, durante as comemora??es da Semana Santa, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000763 | 28/03/2018 | 19550.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: 2.500 kg de arroz, 2.500 kg de feij?o e 2.500 pct. de fub?, destinados a distribui??o a popula??o carente como complemento da doa??o de peixe na Semana Santa deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2018 | 2105.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (FNAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2018 | 353.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2018 | 354.56 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2018 | 20029.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000812 | 29/03/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2018 | 3593.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento especial do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia MAR?O/2018 (per?odo de apura??o 31/03/18), c?digo da receita 5525 - Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados e dos Munic?pios/PREM, no dia 29/03/18, conforme SISBB e DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0000783 | 29/03/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2018 | 48.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2018 | 20213.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2018 | 3929.65 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2018 | 3940.32 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2018 | 231.92 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2018 | 232.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2018 | 391.70 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2018 | 392.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2018 | 1219.30 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2018 | 1222.61 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2018 | 385.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2018 | 386.65 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2018 | 299.53 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2018 | 300.35 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2018 | 1803.08 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2018 | 1807.98 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000814 | 29/03/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000817 | 29/03/2018 | 870.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos Profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 29/03/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 29/03/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2018 | 5245.29 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2018 | 5259.53 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2018 | 400.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias da fopag desta Prefeitura, ref. ao m?s de mar?o de 2018, no dia 29/03/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000813 | 29/03/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2018 | 4612.05 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2018 | 4624.57 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2018 | 15942.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2018 | 15986.24 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2018 | 6397.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2018 | 6414.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAR?O de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000815 | 29/03/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2018 | 840.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000822 | 02/04/2018 | 16560.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 750 und. de cadernos espiral com 150 folhas e capa padronizada e 750 und. de cadernos brochura com 96 folhas e capa padronizada em cores 75g, destinados a distribui??o com os alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, atrav?s da Secretaria de Educa??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000823 | 02/04/2018 | 9500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 500 und. de di?rio escolar diversos tam. of?cio com 72 p?ginas encadernados e 3.750 c?pias de materiais diversos para capacita??o e eventos 75g, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000821 | 02/04/2018 | 5608.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades a cargo da Sec. de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000824 | 02/04/2018 | 5250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 15.000 fls. de formul?rios diversos 75g 215x315 F e V, 5.000 und. formul?rios atestado m?dico formato a4 papel 75g, 5.000 unid. de folders diversos 31x21 cm papel 150g e 10.000 unid. de formul?rios receitu?rio m?dico formato 16 papel 75g, destinados a manuten??o das atividades dos Postos de Sa?de, vinculados ? Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000825 | 02/04/2018 | 6930.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 5.000 fls. de fichas atendimento ambulatorial f.9 papel 75g, 100 blocos de receitu?rio controlado especial, 15.000 fls. de fichas de atendimento diversas papel75g e 12.500 fls. de E-SUS cadastro individual, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de, a cargo da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000826 | 02/04/2018 | 5300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 15.000 und. de formul?rios requisi??o de exames diversos, 10.000 und. de prontu?rios do paciente diversos papel 75g e 10.000 unid. de formul?rios ficha de atendimento ambulatorial proc., destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de, atrav?s da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000827 | 02/04/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2018 | 58.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta FUS, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2018 | 120.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remo??o de um ar condicionado split na Unidade B?sica de Sa?de do Caj? deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2018 | 1800.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de empenhamento e fechamento das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o, ref. o m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2018 | 590.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/03/18 ? 31/03/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000839 | 03/04/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 03/04/18, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2018 | 87.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta FPM, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2018 | 26.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/03/2018, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2018 | 286.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/03/2018, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2018 | 26.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/03/2018, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2018 | 26.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/03/2018, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2018 | 162.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/03/2018, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2018 | 24.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 03/04/18, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 03/04/18, na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAR?O/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2018 | 220.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente as di?rias concedidas a sra. acima citada, para participar do 3? Encontro do Novo Mais Educa??o realizado em Jo?o Pessoa-PB, nos dias 07 a 09/03/18, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 03/04/18, na conta n? 7726-7/Sal?rio Educa??o, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2018 | 1780.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n? 1887-2, no dia 08/03/2018, conforme determina??o contida na Ordem Judicial n? 20180001303129-00004 e extrato banc?rio em anexo, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2018 | 250.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Jos? Al?pio Santana, S/N, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta n? 12.984-4/FNAS, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta n? 12.988-7/FNAS, conforme extrato banc?rio, que ora regulariza-se. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2018 | 350.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de compra de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2018 | 300.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias da fopag desta Prefeitura, ref. ao m?s de mar?o de 2018, no dia 03/04/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000851 | 04/04/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2018 | 400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o em computadores com instala??o de sistema e backup com destino a Sec. de Administra??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Al?pio de Santana, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2018 | 450.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o em computadores da Sec. de Educa??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com um ve?culo Voyage, destinado a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munc?pio, ref. ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2018 | 450.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de compra de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2018 | 250.00 | 00070123553440 | RAPHAELA DE PAIVA ESTEVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2018 | 350.00 | 00008899581495 | THAIS YANNE DA COSTA DIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2018 | 150.00 | 00070123553440 | RAPHAELA DE PAIVA ESTEVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de conta de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000867 | 09/04/2018 | 251.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (66,755000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/03/18 ? 30/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000869 | 09/04/2018 | 7084.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.908,496894 lt. de diesel comum B S10 e 295,201258 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/03/18 ? 30/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000868 | 09/04/2018 | 1272.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (400,169811 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/03/18 ? 30/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000870 | 09/04/2018 | 8823.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.241,298137 lt. de diesel comum B S10, 900,500000 lt. de diesel comum e 515,199475 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/03/18 ? 30/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000860 | 09/04/2018 | 3251.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000861 | 09/04/2018 | 3097.60 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000862 | 09/04/2018 | 3114.00 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000863 | 09/04/2018 | 3072.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000866 | 09/04/2018 | 5608.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades a cargo da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000871 | 09/04/2018 | 4057.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (320,099379 lt. de diesel comum B S10, 310,201258 lt. de diesel comum e 535,398950 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/03/18 ? 30/03/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 09/04/2018, na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2018 | 9633.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 57? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 10/04/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB, durante om?s de abril de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000877 | 10/04/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000878 | 10/04/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2018 | 200.00 | 00006993291401 | MAYARA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2018 | 500.00 | 00007114863446 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como enfermeira plantonista da ambul?ncia vinculada as atividades da Sec. de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2018 | 150.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLORIA DO VALE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2018 | 310.00 | 00006993291401 | MAYARA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2018 | 2520.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 06 manuten??es preventivas em ar condicionados Split, com lavagem geral do PSF III da Vila Nova, 06 manuten??es preventivas em ar condicionados Split, com lavagem geral do PSF I de Caldas Brand?o e 09 manuten??es preventivas em ar condicionados Split, com lavagem geral do Posto de Sa?de, vinculados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2018 | 650.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a loca??o de cadeiras e mesas, destinadas a Reuni?o com os Profissionais da Sa?de de Caldas Brand?o, no dia 14 de mar?o de 2018, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2018 | 3360.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB.EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados em manuten??o corretiva e preventiva em 01 consult?rio odontol?gico com troca do equipo, troca da cuspideira, reparo no compressor e reparo na placa da cadeira, manut. corretiva e preventiva em 01 consult?rio odontol?gico com reparo da cuspideira, reparo no motor do compressor e reparo na v?lvula do equipo, manut. corretiva e preventiva em 02 canetas odontol?gicas com troca dos rolamentos testes e limpeza, manut. corretiva e preventiva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2018 | 620.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/02/18 ? 28/02/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2018 | 1340.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de filtros de combust?vel, filtros de ?leo, ?leo IPI e ?leo UNI, destinados a reposi??o da Frota de ?nibus da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 10/04/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2018 | 585.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 10/04/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2018 | 14372.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0000876 | 10/04/2018 | 3033.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2018 | 480.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 04 manuten??es preventivas em ar condicionados Split, com lavagem geral da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de ABRIL de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 10/04/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000892 | 11/04/2018 | 5096.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2018 | 1708.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de bolas de campo, bolas de futsal, pares de mei?es, pares de luvas e pares de chuteiras, destinados a distribui??o com times de futebol deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2018 | 48.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2018 | 350.00 | 00003232417434 | MANOEL BANDEIRA DE SOUZA(*) | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Veraneio, destinado ao transporte de usu?rios da FUNAD em Jo?o Pessoa para tratamentos especiais atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2018 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00006801319140 | ALFONSO PEREZ NUNES | Valor que se empenha correspondente a Ajuda de Custo concedida ao M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2018 | 2488.00 | 17071612000178 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de almo?os tipo comercial, destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2018 | 500.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2018 | 690.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2018 | 6163.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/03/2018), referente a compet?ncia de MAR?O/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000907 | 12/04/2018 | 1000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 20 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000908 | 12/04/2018 | 37207.56 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 3? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000909 | 12/04/2018 | 14606.00 | 26608900000100 | MARCIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de recupera??o do aterro sanit?rio da cidade de Caldas Brand?o-PB, conforme Dispensa 002/2018 e contrato 014/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2018 | 350.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2018 | 400.00 | 00002451176440 | DANIEL DA CUNHA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de compra de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2018 | 350.00 | 00002896271414 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas na compra de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000910 | 13/04/2018 | 1802.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000911 | 16/04/2018 | 6384.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000912 | 16/04/2018 | 4082.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Implanta??o do Programa de Forma??o de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2018 | 1308.33 | 07610340000183 | EDUCA??O CONTINUADA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na Forma??o de Professores e Planejamento Educacional na Secretaria de Educa??o do Munic?pio durante o m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2018 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 27/03/18, debitado na conta do ICMS, no dia 17/04/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/04/2018 | 114.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2018 | 1400.00 | 00005363104407 | ANTONIONE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de atualiza??o da p?gina do site do Munic?pio de Caldas Brand?o, no m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2018 | 5978.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de ABRIL de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 17/04/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000929 | 17/04/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2018 | 1780.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n? 1.887-2, conforme determina??o judicial do Processo n? 08001001-92.2013.4.05.8200 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2018 | 316.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n? 1.004.187-2, conforme determina??o judicial do processo n? 0801001-92.2013.4.05.8200 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2018 | 7.82 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha correspondente as liga??es telef?nicas via 21Embratel, realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081 da Prefeitura Municipal de Sap?, ref. ao m?s de MAR?O de 2018, conf. fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2018 | 140.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/04/2018 | 73.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada nesta data, na conta ICMS Desonera??o, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/04/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/04/2018 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/04/2018 | 62.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2018 | 88.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/04/2018 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da resid?ncia dos funcion?rios para alimenta??o do PSF II - Caj? deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2018 | 40.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio de responsabilidade da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, localizado na travessa Nossa Senhora das Gra?as, 28, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/04/2018 | 50.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000934 | 17/04/2018 | 6006.20 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2018 | 6420.80 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000936 | 17/04/2018 | 3376.00 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000937 | 17/04/2018 | 543.73 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000938 | 17/04/2018 | 2598.87 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2018 | 175.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000943 | 18/04/2018 | 7987.97 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000944 | 18/04/2018 | 543.73 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000945 | 18/04/2018 | 1802.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000946 | 19/04/2018 | 4106.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (330,500000 lt. de diesel comum B S10, 315,000000 lt. de diesel comum e 535,601105 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/04/18 ? 10/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2018 | 638.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2018 | 150.00 | 00006546464497 | LEIDIMAR MORGANIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de platonista da ambul?ncia vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2018 | 440.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisi??o de 01 Bic Conjunto Azul CJ0725, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000958 | 19/04/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000950 | 19/04/2018 | 8804.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.214,698758 lt. de diesel comum B S10, 901,798742 lt. de diesel comum e 531,598425 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/04/18 ? 10/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2018 | 450.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na troca de retentor de v?lvula do cabe?ote do Fiat Uno vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | Valor que se empenha correspondente a Anuidade do Munic?pio junto a UNDIME/PB - Uni?o Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa??o Seccional Para?ba, conforme Termo de Filia??o em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2018 | 7200.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 3.000 und. de c?co seco, destinados ao complemento na distribui??o do peixe da Semana Santa de 2018 deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000947 | 19/04/2018 | 6943.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.879,496894 lt. de diesel comum B S10 e 280,298742 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/04/18 ? 10/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2018 | 1800.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de limpeza de matos das vias p?blicas no Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000949 | 19/04/2018 | 258.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (67,929134 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/04/18 ? 10/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000948 | 19/04/2018 | 1250.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (393,309718 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/04/18 ? 10/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/04/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2018 | 39.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota da CIDE - Contrib. Interven??o Dom?nio Econ?mico do dia 11/04/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2018 | 39.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2018 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2018 | 21.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000966 | 20/04/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento especial do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia ABRIL/2018 (per?odo de apura??o 30/04/18), c?digo da receita 5525 - Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados e dos Munic?pios/PREM, no dia 20/04/18, conforme SISBB e DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000975 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2018 | 73.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00006801319140 | ALFONSO PEREZ NUNES | Valor que se empenha correspondente a Ajuda de Custo concedida ao M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2018 | 870.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos Profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000981 | 24/04/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2018 | 101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no DOE do dia 04 e 11/04/18, debitado na conta do ICMS, no dia 24/04/17, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2018 | 450.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Fiesta Sedan de placas IAC-4474, destinado ao transporte de funcion?rios da Secretaria de Administra??o para Jo?o Pessoa-PB, para tratarem de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Constru??o e Reforma de Espa?o para Pr?tica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000980 | 24/04/2018 | 28230.35 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2? medi??o dos servi?os de contrata??o de empresa de engenharia para executar obra civil p?blica de constru??o de 01 (um) Campo de Futebol no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato de repasse n? 1015396-17/2014 ME Esporte de Grande Evento e Boletim de Medi??o n? 02 em anexo. | 00552016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2018 | 1800.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de um funeral completo com translado de Itabaiana para Caldas Brand?o e um funeral sem translado, doados a fam?lias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme Certid?es de ?bitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000984 | 25/04/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000985 | 26/04/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2018 | 84.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 26/04/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2018 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Jos? Al?pio Santana, S/N, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Munic?pio, referente aos meses de MAR?O e ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000993 | 27/04/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000996 | 27/04/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001000 | 27/04/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, SIMEC, SBA, SGB e PAR, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o desteMunic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0000987 | 27/04/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2018 | 700.00 | 00084021870482 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Projatada n? 10, destinado a resid?ncia do m?dico do Programa Mais M?dicos, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. aos meses de FEVEREIRO e MAR?O de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000994 | 27/04/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000998 | 27/04/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000997 | 27/04/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2018 | 2000.00 | 24803937000163 | GEDEAM CÂNDIDO DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de desmontagem e montagem de uma transmiss?o de uma Retroescavadeira Randon R406, vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2018 | 1154.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2018 | 3599.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2018 | 954.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo Jos? Marcelo da Silva Filho, lotado na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2018 | 20481.65 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2018 | 8559.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2018 | 400.00 | 00005481969408 | MARIA L?CIA FERREIRA DA FONSECA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de um exame de resson?ncia do abd?mem, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2018 | 397.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2018 | 398.88 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2018 | 1950.00 | 00008280570446 | INGRIDY SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo de placa NZE-2096 com capacidade para 05 (cinco) passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o, para serem atendidos em Hospitais e Cl?nicas de outras localidades, durante o m?s de ABRIL/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2018 | 2098.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2018 | 3411.47 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2018 | 9457.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2018 | 3267.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2018 | 2028.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2018 | 39192.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2018 | 30683.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2018 | 7744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2018 | 18294.61 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2018 | 18000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2018 | 8636.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2018 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2018 | 4246.26 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2018 | 4257.79 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2018 | 231.92 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2018 | 232.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2018 | 391.70 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2018 | 392.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2018 | 1048.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2018 | 1051.45 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2018 | 385.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2018 | 386.65 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2018 | 224.09 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2018 | 224.70 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2018 | 2021.54 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2018 | 2027.03 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6871-3, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 15.928-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2018 | 26.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/04/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2018 | 288.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/04/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2018 | 163.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/04/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2018 | 26.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/04/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2018 | 26.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/04/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2018 | 19176.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2018 | 3434.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2018 | 11448.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2018 | 40130.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2018 | 45565.77 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2018 | 6383.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2018 | 51655.86 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2018 | 3691.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2018 | 22080.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2018 | 21882.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2018 | 48765.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2018 | 19510.18 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2018 | 56732.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2018 | 14263.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2018 | 29170.32 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2018 | 11347.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2018 | 812.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2018 | 1404.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2018 | 4858.02 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2018 | 4871.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2018 | 21510.45 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2018 | 21568.85 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2018 | 7845.27 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2018 | 7866.57 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no dia 11/04/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no dia 11/04/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no dia 13/04/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001004 | 30/04/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262015 | 0001005 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 30/04/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2018 | 22048.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2018 | 23216.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2018 | 17980.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?o com o ve?culo Voyage, destinado ao transporte de servidores da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, para tratarem de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2018 | 27749.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2018 | 5164.75 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2018 | 5178.77 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de ABRIL de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 30/04/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Constru??o e Reforma de Pr?dios e Lograd ouros P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001100 | 02/05/2018 | 41289.61 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 3? Medi??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o do Clube e do Mercado P?blico no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato n? 060/2017 e Tomada de Pre?os n? 002/2017 e Medi??o em anexo. | 00602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2018 | 1820.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de podagem de ?rvores de diversas ruas de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2018 | 650.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001127 | 03/05/2018 | 6880.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (295,000000 lt. de diesel comum e 1.845,596273 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/04/18 ? 30/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001125 | 03/05/2018 | 247.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (65,041995 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/04/18 ? 30/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2018 | 954.00 | 00002894261462 | MARIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como Palestrante, durante capacita??o com a finalidade de subsidiar os trabalhadores do SUAS, vinculados a Secretaria do Trabalho e A??o Social, com informa??es e an?lises das atividades de planejamento, gest?o, monitoramento, supervis?o e execu??o do Programa Bolsa Fam?lia, SIGPBF e SICON, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2018 | 700.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de coffee break durante a capacita??o da equipe do Bolsa Fam?lia, realizado pela Secretaria de A??o Social de Caldas Brand?o, no dia 02/05/18, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001121 | 03/05/2018 | 2890.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o do SCFV do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001122 | 03/05/2018 | 911.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o do SCFV do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001126 | 03/05/2018 | 1198.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (377,040881 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/04/18 ? 30/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2018 | 77.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2018 | 1987.00 | 17071612000178 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de almo?os tipo comercial, destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001120 | 03/05/2018 | 3936.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001124 | 03/05/2018 | 4115.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (302,000000 lt. de diesel comum, 335,000000 lt. de diesel comum B S10 e 545,099738 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/04/18 ? 30/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2018 | 460.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/04/18 ? 30/04/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2018 | 106.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Arrecada??o de Tributos, relativo aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2018 | 800.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2018 | 330.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de verifica??o da constante de velocidade (instala??o de disco 125km 1D) do ve?culo ?nibus de placas NQD-4234, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2018 | 110.00 | 00007772567464 | WALKIRIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o e coloca??o de adesivo impresso no ve?culo de placas OEU-8419 do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001128 | 03/05/2018 | 8716.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (880,600629 lt. de diesel comum, 1.180,198758 lt. de diesel comum B S10 e 555,299213 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/04/18 ? 30/04/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2018 | 82.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2018 | 1800.00 | 00002748684400 | JOSINEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de retifica??o da DIRF do exerc?cio de 2016, ano calend?rio 2015 e exerc?cio 2017, ano calend?rio 2016 da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2018 | 400.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulga??o de mat?rias de interesse da Administra??o Municipal, na Internet, no Portal Umari, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme documenta??o comprobat?ria anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos: cont?beis, licitat?rios, jur?dicos e outros, pertencentes a esta Edilidade, durante o m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001131 | 04/05/2018 | 4826.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2018 | 954.00 | 00002894261462 | MARIA ALVES PEREIRA | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como Palestrante, durante capacita??o com a finalidade de subsidiar os trabalhadores do SUAS, vinculados a Secretaria do Trabalho e A??o Social, com informa??es e an?lises das atividades de planejamento, gest?o, monitoramento, supervis?o e execu??o do Programa Bolsa Fam?lia, SIGPBF e SICON, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2018 | 350.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/05/2018 | 300.00 | 00009694691443 | LEON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2018 | 300.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2018 | 300.00 | 00000263407713 | JOEL CIRILO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2018 | 14383.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de MAR?O/2018, conforme doc. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no DOE do dia 20/04/18, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 20/04/18, debitado na conta do ICMS, no dia 08/05/17, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/05/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2018 | 600.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar: 240 kg de macaxeira, destindos ao preparo de merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 6.880-2/ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 8.227-9/TRIBUTOS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2018 | 614.72 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de complementa??o de cateterismo card?aco da paciente Givaneide Barbosa da Silva do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001150 | 09/05/2018 | 5720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 40 sanit?rios qu?micos, no dia 01 de fevereiro de 2018, destinados ? Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001151 | 09/05/2018 | 4055.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados em limpeza de 07 fossas s?pticas em Escolas Municipais na Zona Urbana e Rural e servi?os de 02 desentupimento de tubula??o de esgoto em Escolas Municipais do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/05/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 3? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de MAR?O/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/05/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 4? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de ABRIL/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/05/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 5? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de MAIO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 10/05/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2018 | 4170.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 10/05/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2018 | 0.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10/05/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de MAIO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 10/05/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2018 | 14372.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2018 | 2214.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 41 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001169 | 10/05/2018 | 2906.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001170 | 10/05/2018 | 3176.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2018 | 864.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 16 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001168 | 10/05/2018 | 3132.30 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2018 | 1080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2018 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2018 | 9666.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 58? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 10/05/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2018 | 23.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 8227-9/Tributos, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2018 | 860.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as: 08 placas 8w1749 e 04 barras de desgaste de bronze=4461524, para reposi??o na Patrol vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2018 | 350.00 | 00064537269472 | VERA LUCIA ROZENDO FELIPE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2018 | 1188.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 22 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social (09 und. para o CRAS e 13 und. para o PETI) deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001176 | 11/05/2018 | 4970.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (188,798742 lt. de diesel comum e 1.357,301242 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/05/18 ? 10/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001175 | 11/05/2018 | 183.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (49,511000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/05/18 ? 10/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001174 | 11/05/2018 | 1078.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (339,053459 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/05/18 ? 10/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB, durante om?s de Maio de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001177 | 11/05/2018 | 3404.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (270,000000 lt. de diesel comum B S10, 270,000000 lt. de diesel comum e 440,000000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/05/18 ? 10/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001173 | 11/05/2018 | 5866.08 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades das Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001178 | 11/05/2018 | 6944.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (440,000000 lt. de gasolina comum, 738,597484 lt. de diesel comum e 906,500000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/05/18 ? 10/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/05/2018 | 938.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de ?leo AC, filtros de ?leo e filtros PSD separador de ?gua, lubrificantes e separador de ?gua, destinados a reposi??o da Frota de ?nibus da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001180 | 14/05/2018 | 390.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001181 | 14/05/2018 | 2965.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001185 | 14/05/2018 | 3952.10 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001186 | 14/05/2018 | 3531.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001187 | 14/05/2018 | 2085.60 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001188 | 14/05/2018 | 6597.70 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/05/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0001190 | 14/05/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/05/2018 | 740.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de flu?dos p/freio, filtros de ?leo PSL, filtros de combust?vel e filtros de ar, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2018 | 350.00 | 00071118752490 | JO?O LENON PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer fece com suas despesas de materiais de constru??o, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2018 | 381.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de filtros de ar, filtros de ?leo e filtros de combust?vel, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2018 | 1038.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Diagrama??o, Edi??o e Publica??o da Homologa??o e Extrato do Contrato do Preg?o Presencial n? 027/2015 (Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente, com recursos do Minist?rio da Sa?de, conforme Proposta n? 11238.75300/1140-02), na Imprensa Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/05/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, no dia 15/05/17, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/05/2018 | 7320.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, no dia 15/05/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de MAIO de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 15/05/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/05/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. de 05/05/2018, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001201 | 16/05/2018 | 4664.60 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB.EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais laboratoriais, destinados a manuten??o do Laborat?rio das Unidades de Sa?de da Secretaria Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Prim?rio e Extens?o Rural | Const/Recup de Bueiros e Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001202 | 16/05/2018 | 30255.06 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a 1? Medi??o dos servi?os de constru??o de Bueiro tubular de concreto no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme contrato n? 015/2018, dispensa n? 003/2018 e Boletim de Medi??o n? 01 em anexo. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001226 | 17/05/2018 | 1078.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (339,053459 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/05/18 ? 20/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta de n? 12.988-7/PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2018 | 300.00 | 00012943356425 | VINICIUS JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2018 | 250.00 | 00004404016409 | JÚLIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acimata citada, para fazer face com suas despesas de exame cl?nico, conforme Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2018 | 725.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001217 | 17/05/2018 | 5258.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001218 | 17/05/2018 | 8531.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2018 | 1800.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de podagem de 52 ?rvores de diversas ruas de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001225 | 17/05/2018 | 5758.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.561,198758 lt. de diesel comum B S10 e 230,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/05/18 ? 20/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001223 | 17/05/2018 | 198.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (52,181103 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/05/18 ? 20/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2018 | 150.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLORIA DO VALE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001209 | 17/05/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Constru??o e ou Reforma de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001219 | 17/05/2018 | 36367.89 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Medi??o n? 01, referente a constru??o de Unidade de Sa?de porte I, no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, conforme contrato n? 010/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00102018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001222 | 17/05/2018 | 7999.87 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001227 | 17/05/2018 | 3848.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (498,000000 lt. de gasolina comum, 290,000000 lt. de diesel comum B S10 e 320,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/05/18 ? 20/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o e revis?o de impressoras e computadores da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2018 | 950.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os e consertos de computadores e impressoras com reposi??o de pe?as e instala??o de programas, destinados a Secretaria Municipal de Administra??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2018 | 2220.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua dos pr?dios p?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme extrato de d?bito por cliente em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2018 | 3240.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua dos pr?dios p?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme extrato de d?bito por cliente em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2018 | 523.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2018 | 2708.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua de pr?dios p?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de ABRIL/2018 - conv?nio 43.665, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2018 | 950.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva com troca de pe?as em CPUs e troca de tinta das impressoras da Secretaria Municipal de Educa??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001224 | 17/05/2018 | 8274.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.096,201863 lt. de diesel comum B S10, 857,899371 lt. de diesel comum e 529,202100 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/05/18 ? 20/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2018 | 2402.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus MB vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2018 | 6032.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo Micro?nibus Volare vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2018 | 3339.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus Marcopolo vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2018 | 1822.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 pneus 215/75/17,5, destinados a reposi??o no ve?culo Micro?nibus Volare vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2018 | 6390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 pneus 1000/20 comum, 02 pneus 1000/20 radial, 02 c?maras de ar 20 e 02 protetores 20, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus VW vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/05/2018 | 4296.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 pneus 1000/20 comum e 02 pneus 1000/20 radial, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus MB vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 18/05/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento especial do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia MAIO/2018 (per?odo de apura??o31/05/18), c?digo da receita 5525 - Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados e dos Munic?pios/PREM, no dia 18/05/18, conforme SISBB e DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2018 | 2510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo Ambul?ncia Renaut Master vinculado as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001237 | 18/05/2018 | 993.07 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I, II e III deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001238 | 18/05/2018 | 264.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I, II e III deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001241 | 18/05/2018 | 36367.89 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a Medi??o n? 01, referente a constru??o de Unidade de Sa?de porte I, no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, conforme contrato n? 010/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00102018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2018 | 300.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2018 | 14383.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme relat?rio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2018 | 1428.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001254 | 22/05/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2018 | 1428.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2018 | 300.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente as di?rias concedidas a sra. acima citada, para participar do I Encontro Estadual da Undime/PB para Dirigentes Municipais de Educa??o e T?cnicos da Para?ba, sob o tema: "Financiamento da Educa??o B?sica e BNCC", no dia 17/05/18, na cidade de Campina Grande-PB, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2018 | 300.00 | 00002779973480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas a servidora supracitada, para participar da Forma??o dos Formados do PNAIC, realizado em Jo?o Pessoa-PB, no Centro de Forma??o de Mangabeira, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2018 | 179.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1232, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/05/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001255 | 22/05/2018 | 2402.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus MB vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001256 | 22/05/2018 | 3339.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus Marcopolo vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 23/05/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/05/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. de 09/05/18, debitado na conta do ICMS, no dia 22/05/17, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/05/2018 | 400.00 | 00006939232451 | ADRIANO DE BRITO SIMIAO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Gol de placas MNP-2968, destinado ao transporte de materiais el?tricos da cidade de Jo?o Pessoa para reposi??o da ilumina??o p?blica nas ruas e reparti??es deste Munic?pio, duranteo m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001276 | 24/05/2018 | 36795.83 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 4? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00382016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/05/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/05/2018 | 850.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de divulga??o com Carro de Som, de notas de interesse da popula??o, atrav?s da Sec. de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/05/2018 | 4913.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 30/04/2018), referente a compet?ncia de ABRIL/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2018 | 850.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Loca??o de cadeiras e mesas, destinados a comemora??o do Dia das M?es, para as m?es dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Escola C?nego Jos? Maria Mesquita de Caldas Brand?o, no dia 18/05/2018, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001277 | 25/05/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001281 | 28/05/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001280 | 28/05/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001278 | 28/05/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001279 | 28/05/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2018 | 350.00 | 00003358202712 | MARIA JOSE MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2018 | 300.00 | 00012357422459 | BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2018 | 19866.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. (Anota??o Resp. T?cnica) junto ao CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba), referente ao registro de obra de pavimenta??o de paralelep?pedos de diversas ruas neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0001299 | 29/05/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0001296 | 29/05/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001301 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2018 | 17626.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001282 | 29/05/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001284 | 29/05/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001286 | 29/05/2018 | 870.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos Profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. (Anota??o Resp. T?cnica) junto ao CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba), referente ao registro de obra de constru??o de um posto de sa?de neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 6.908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001302 | 29/05/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001303 | 29/05/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de MAIO de 2018,conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001283 | 29/05/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001297 | 29/05/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262015 | 0001298 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2018 | 1450.00 | 00005363104407 | ANTONIONE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de atualiza??o da p?gina do site do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com um ve?culo Voyage, destinado a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste Munc?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2018 | 1900.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de assessoramento t?cnico de controle interno e servi?os especializados de apoio ao servi?o administrativo, no m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2018 | 840.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. (Anota??o Resp. T?cnica) junto ao CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba), referente ao registro de fiscaliza??o da conclus?o de obra de duas quadras neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2018 | 10494.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2018 | 39626.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2018 | 34980.17 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2018 | 6383.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2018 | 39301.75 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2018 | 6883.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2018 | 23924.07 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2018 | 21719.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2018 | 39940.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2018 | 15173.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2018 | 46518.24 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2018 | 14060.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2018 | 23199.14 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2018 | 11026.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE - 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2018 | 1514.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2018 | 1404.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2018 | 5043.64 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE - 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2018 | 5057.33 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE - 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2018 | 16861.74 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2018 | 16907.51 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2018 | 6693.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2018 | 6712.13 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2018 | 22048.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2018 | 24690.09 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2018 | 18740.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2018 | 300.00 | 00076086224404 | ISRAEL ARAÚJO CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de reparos e manuten??o nos banheiros do pr?dio da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2018 | 27420.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 30/05/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 30/05/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2018 | 5487.07 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2018 | 5501.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2018 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2018 | 2117.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2018 | 3574.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2018 | 9568.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2018 | 4230.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2018 | 2048.28 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2018 | 38823.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2018 | 30084.79 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2018 | 8437.18 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2018 | 16700.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2018 | 27000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2018 | 1950.00 | 00008280570446 | INGRIDY SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo de placa NZE-2096 com capacidade para 05 (cinco) passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o, para serem atendidos em Hospitais e Cl?nicas de outras localidades, durante o m?s de MAIO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2018 | 8541.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2018 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2018 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2018 | 4256.71 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2018 | 4268.26 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2018 | 234.03 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2018 | 234.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2018 | 394.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2018 | 396.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2018 | 1057.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2018 | 1060.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2018 | 495.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2018 | 497.25 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2018 | 226.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2018 | 226.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2018 | 1845.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2018 | 1850.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta SUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2018 | 4098.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2018 | 26.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/05/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2018 | 289.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/05/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2018 | 26.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/05/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2018 | 164.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/05/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2018 | 26.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 042151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/05/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 30/05/18, na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 30/05/18, na conta Tributos, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2018 | 77.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 30/05/18, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2018 | 1163.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2018 | 3232.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2018 | 963.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo Jos? Marcelo da Silva Filho, lotado na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2018 | 9195.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2018 | 357.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2018 | 358.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de MAIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta (recursos pr?prios) do FMAS de Caldas Brand?o, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 01/06/18, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2018 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/05/18 ? 31/05/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001411 | 04/06/2018 | 3682.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (270,599379 lt. de diesel comum B S10, 295,298742 lt. de diesel comum e 491,299213 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/05/18 ? 30/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001408 | 04/06/2018 | 7615.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.037,804348 lt. de diesel comum B S10, 768,899371 lt. de diesel comum e 479,900262 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/05/18 ? 30/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001407 | 04/06/2018 | 1020.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (320,811321 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/05/18 ? 30/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001410 | 04/06/2018 | 5554.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.497,195652 lt. de diesel comum B S10 e 230,600629 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/05/18 ? 30/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001409 | 04/06/2018 | 214.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (56,249344 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/05/18 ? 30/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001412 | 05/06/2018 | 32390.81 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 5? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00382016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2018 | 450.00 | 00005051104401 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Gol de placas NPY-8907, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2018 | 250.00 | 00088432971472 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2018 | 350.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno com o po?o artesiano localizado no S?tio Umburana, na zona rural deste Munic?pio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/06/2018 | 12587.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de livros diversos: Amigos do Planeta, Papaguaio Fala, Di?rio da Crian?a, Os Tr?s Porquinhos e o Lobo e Boris, o Caracol, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Constru??o e Reforma de Espa?o para Pr?tica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001416 | 05/06/2018 | 20846.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a 3? Medi??o dos servi?os de constru??o de Quadra Poliesportiva no Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme Boletim de Medi??o n? 03 e documenta??o anexa. | 00642016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001419 | 05/06/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, PAR, PBA e SGB, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 6? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de JUNHO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2018 | 1100.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o do Web Site localizado na Internet atrav?s do endere?o http://www.caldasbrandao.pb.gov.br deste Munic?pio, durante o m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00002318145423 | MARIO GON?ALVES DE ARA?JO | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado em Caj? para ficar a disposi??o como apoio dos Profissionais da Sa?de, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2018 | 4279.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COM?RCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 ventilador Brit?nia, 01 liquidificador Mondial, 01 receptor Century, 01 conj. imperial, 01 roupeiro Hava?, 01 arm?rio Valdemoveis, 01 ferro Mondial, 01 TV 32" LG LED e 01 kit de antena Century, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001422 | 05/06/2018 | 7999.97 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001427 | 05/06/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001428 | 05/06/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de MAIOde 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2018 | 1610.00 | 00003297686464 | JER?NIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar: macaxeira, para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001443 | 07/06/2018 | 8058.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001444 | 07/06/2018 | 3876.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2018 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/06/2018 | 14372.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/06/2018 | 12695.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao RPV - Requisi??o de Pequeno Valor n? 024/2018 - Processo n? 0001672-46.2013.815.0761 em favor do Sr. WANDERLEY DA SILVA PINTO, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/06/2018 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o e arquivamento das Folhas de Pagamento da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2018 | 38.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/06/2018 | 73.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/06/2018 | 106251.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP no ?mbito da PGFN (per?odo de apura??o 30/05/2018 - c?digo da receita 0836), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/06/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB, durante om?s de Junho de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2018 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia do m?dico do programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2018 | 9699.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 59? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 08/06/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos: cont?beis, licitat?rios, jur?dicos e outros, pertencentes a esta Edilidade, durante o m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 08/06/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de JUNHO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 08/06/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001450 | 11/06/2018 | 559.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001449 | 11/06/2018 | 3142.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2018 | 954.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a elabora??o da presta??o de contas do Aceite do Estado da Para?ba com o Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao ano de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001460 | 12/06/2018 | 1080.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 20 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social, sendo: 09 und. para o CRAS e 11 und. para o PETI deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/06/2018 | 500.00 | 00009311361135 | MILAGROS DE LA CARIDAD VIDAL DAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/06/2018 | 600.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Nossa Senhora das Gra?as, S/N, Caj? - Caldas Brand?o/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. aos meses de ABRIL e MAIO de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/06/2018 | 500.00 | 00009588829402 | SABRINA DE MOURA ROLIM | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ? Secret?ria de Sa?de deste Munic?pio, para fazer face com suas despesas de deslocamento a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para resolver assuntos na ?rea de sa?de, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/06/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de MAIO de 2018,conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001462 | 12/06/2018 | 594.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 11 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001464 | 12/06/2018 | 1720.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/06/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/06/2018 | 500.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DO ?NIBUS VW/15.190 DE PLACA NQE-4091 DESTA PREFEITURA, REMOVIDO EM SANTA RITA-PB PARA O DETRAN EM MANGABEIRA - JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001461 | 12/06/2018 | 2052.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 38 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/06/2018 | 170.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente as di?rias concedidas a sra. acima citada, para participar de Reuni?o realizada em 08/06/2018 pelo COGIVA na cidade de Juripiranga-PB, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001454 | 12/06/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de MAIO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/06/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/06/2018 | 14334.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao RPV - Requisi??o de Pequeno Valor n? 025/2018 - Processo n? 0001692-37.2013.815.0761 em favor do Sr. ANTONIO DE LISBOA QUEIROS, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/06/2018 | 6088.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondete a aquisi??o de 02 computadores completos, com cabo de for?a, cabo USB, 02 monitores, 02 protetores e 01 impressora Epson, destinados a Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/06/2018 | 5936.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, para reposi??o no ve?culo Micro-?nibus de placa BWQ-3561 da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/06/2018 | 4914.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de produtos de utens?lios dom?sticos, para serem distribu?dos como brindes em comemora??o ao Dia das M?es, no Munic?pio de Caldas Brand?o, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/06/2018 | 3059.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 Notebook Dell Inspiron 15 S5000 Outlet I15-5567-N30B15-7200U/8GB/1TB/wind.10, destinado a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/06/2018 | 1387.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/06/2018 | 1340.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os em exame de resson?ncia do cr?nio com seda??o e contraste, do paciente Bernard Gomes Ferreira, do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/06/2018 | 1820.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de podagem de ?rvores de diversas ruas de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2018 | 2496.00 | 17071612000178 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de almo?os tipo comercial, destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001483 | 14/06/2018 | 22055.61 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Medi??o n? 02, referente a constru??o de Unidade de Sa?de porte I, no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, conforme contrato n? 010/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00102018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2018 | 396.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 6880-2/ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/06/2018 | 38.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 15929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001477 | 14/06/2018 | 3734.89 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados as atividades das Escolas Municipais da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001478 | 14/06/2018 | 3906.72 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados as atividades do PEJA da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/06/2018 | 1508.70 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. VEIC. E EMP. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de reboque do ve?culo ?nibus de placa NQE-4091 da Secretaria de Educa??o de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/06/2018 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulga??o de mat?rias de interesse da Administra??o Municipal, na Internet, no Portal Umari, referente aos meses de ABRIL e MAIO de 2018, conforme documenta??o comprobat?ria anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/06/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/06/2018 | 2055.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Diagrama??o, Edi??o e Publica??o do Aviso do Preg?o Presencial n? 010/2018 - Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente, com recursos do Min. da Sa?de, conforme Proposta n? 11238.753000/1180-01; Preg?o Presencial 011/2018 - Aquisi??o de um ve?culo de passeio com recursos do Min. da Sa?de, conf. Proposta n? 11238.753000/1180-01 e do Preg?o Presencial 012/2018 - Aquisi??o de equipamentos odontol?gicos (Consult?rio Odontol?gico) p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/06/2018 | 3850.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias da Fopag de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de MAIO/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001494 | 15/06/2018 | 5947.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (812,000000 lt. de diesel comum B S10, 618,000000 lt. de diesel comum e 358,900262 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/06/18 ? 10/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001495 | 15/06/2018 | 2951.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (205,000000 lt. de diesel comum, 180,599379 lt. de diesel comum B S10 e 450,900262 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/06/18 ? 10/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001491 | 15/06/2018 | 3932.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (179,000000 lt. de diesel comum e 1.044,599379 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/06/18 ? 10/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001493 | 15/06/2018 | 183.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (48,244094 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/06/18 ? 10/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/06/2018 | 400.00 | 00064605205420 | DAMIANA BARBOSA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/06/2018 | 730.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/06/2018 | 200.00 | 00085323373415 | EDILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de compra de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/06/2018 | 400.00 | 00003508768430 | SONIA MARIA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de aluguel e energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001492 | 15/06/2018 | 810.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (254,996855 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/06/18 ? 10/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001496 | 18/06/2018 | 568.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: 150 pct. de p?o hot dog 400g , destinados a Secretaria de Assist?ncia Social do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/06/2018 | 205.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais dos pacientes Ezequiel Gomes de Souza e Jaciara Alexandre de Ara?jo, ambos residentes no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme doc. anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/06/2018 | 340.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais das pacientes Bianca Gomes Ferreira e Maria Alves de Medeiros, ambas residentes no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme doc. anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001497 | 18/06/2018 | 1076.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: 284 pct. de p?o hot dog 400g, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/06/2018 | 2680.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva de 27 ar condicionados split nas Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001508 | 19/06/2018 | 3900.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a complementa??o da Merenda Escolar servidas aos alunos matriculados e assistidos pelo EJA deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/06/2018 | 620.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva de 04 ar condicionados split na Sede da Prefeitura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/06/2018 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/06/2018 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 22/05/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/06/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no DOE e Jornal A Uni?o dos dias 08 e 15/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001503 | 19/06/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/06/2018 | 800.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com ve?culo tipo Carro de Som, destinado a divulga??o do Dia "D" Vacina??o em Caj? e Caldas Brand?o, realizado pela Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/06/2018 | 2055.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?os de Diagrama??o, Edi??o e Publica??o do Aviso do Preg?o Presencial n? 010/2018 - Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente, com rec. do Min. da Sa?de, conf. Proposta n? 11238.753000/1180-01; Preg?o Presencial 011/2018 - Aquisi??o de um ve?culo de passeio com rec. do Min. da Sa?de, conf. Proposta n? 11238.753000/1180-01 e do Preg?o Presencial 012/2018 - Aquisi??o de equip. odontol?gicos para as equipes da sa?de bucal, com rec. do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/06/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/06/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 15929-8 fpm, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/06/2018 | 300.00 | 00010327768460 | ROMILDO DO NASCIMENTO CHAVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/06/2018 | 400.00 | 00002769211439 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Constru??o e Reforma de Pr?dios e Lograd ouros P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001515 | 19/06/2018 | 33071.51 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 4? Medi??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o do Clube e do Mercado P?blico no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato n? 060/2017 e Tomada de Pre?os n? 002/2017 e Medi??o em anexo. | 00602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001519 | 20/06/2018 | 3513.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001520 | 20/06/2018 | 8840.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos: refletores 100W e refletores led 200W, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001521 | 20/06/2018 | 7986.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2018 | 1680.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 145 arvores, , na zona urbana e rural do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/06/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001518 | 20/06/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001523 | 21/06/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2018 | 8248.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/05/2018), referente a compet?ncia de MAIO/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2018 | 690.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de aferi??o do tac?grafo, servi?o de instala??o do odometro, servi?o de instala??o da placa impulsora do rel?gio, servi?o de instala??o do redutor 0,8421 e servi?o de manuten??o do tac?grafo do ve?culo ?nibus de placas BWQ-3561, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2018 | 2448.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2018 | 1300.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na troca de junta de cabe?ote, junta do tamp?o, bomba d?gua, v?lvula demostrato, jogo de velas e outros, do Fiat Uno vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2018 | 300.00 | 00002779973480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas a professora supracitada, para participar da Palestra realizada no dia 19/06/2018, no Munic?pio de Santa Rita - PB, sobre PCR, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001538 | 21/06/2018 | 8135.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (896,000000 lt. de diesel comum, 1.096,099379 lt. de diesel comum B S10 e 461,202100 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/06/18 ? 20/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/06/2018 | 17826.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0001544 | 21/06/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se Reempenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001533 | 21/06/2018 | 1597.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001534 | 21/06/2018 | 3132.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001535 | 21/06/2018 | 4274.18 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001539 | 21/06/2018 | 4022.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (328,600629 lt. de diesel comum, 320,599379 lt. de diesel comum B S10 e 510,601050 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/06/18 ? 20/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001525 | 21/06/2018 | 960.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados de pulveriza??o de 80 (oitenta) ?rvores urbanas em Caldas Brand?o - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001526 | 21/06/2018 | 3675.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 105 (cento e cinco) ?rvores urbanas no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2018 | 22000.00 | 00004593908485 | MARIA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de terreno por desapropria??o amig?vel do im?vel medindo 220 m2, encravado na Localidade Vila do Caj?, para demoli??o de uma casa, para abertura de uma avenida para livre acesso da popula??o, ligando a BR 230 neste Munic?pio, conforme contrato em anexo e processo administrativo de desapropria??o n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001536 | 21/06/2018 | 6325.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.697,698758 lt. de diesel comum B S10 e 270,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/06/18 ? 20/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001537 | 21/06/2018 | 258.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (67,929134 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/06/18 ? 20/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/06/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/06/2018 | 19962.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001540 | 21/06/2018 | 1363.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (428,660377 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/06/18 ? 20/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 22/06/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2018 | 2307.00 | 27093867000195 | ESCRIT?RIO M?VEIS CORPORATIVOS COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de cadeiras, mesas, gaveteiros e outros, destinados a Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001547 | 25/06/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001552 | 25/06/2018 | 500.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de filtros de ar e filtros PSD separador de ?gua, destinados a reposi??o da Frota de ?nibus da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/06/2018 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001548 | 25/06/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001553 | 25/06/2018 | 780.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de filtros de combust?vel e de filtros de ?leo, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/06/2018 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001555 | 25/06/2018 | 2866.10 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001556 | 25/06/2018 | 4242.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001557 | 25/06/2018 | 352.80 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001558 | 25/06/2018 | 3494.82 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001559 | 25/06/2018 | 7808.10 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001560 | 25/06/2018 | 7972.60 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001561 | 25/06/2018 | 2415.60 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I - Caldas Brand?o, UBS II - Caj? e UBS III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001562 | 25/06/2018 | 150.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I, II e III deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001563 | 25/06/2018 | 235.36 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I, II e III deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001564 | 25/06/2018 | 671.58 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I, II e III deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001565 | 25/06/2018 | 480.50 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades das Unidades B?sicas de Sa?de: UBS I, II e III deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001549 | 25/06/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, Fire Way, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001551 | 25/06/2018 | 1510.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de ?leos, filtros de ?leo e filtros de ar, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001573 | 26/06/2018 | 36151.35 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 6? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00382016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0001583 | 26/06/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Aquisi??o de Terrenos para Const. de obr as Publicas e para utilidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/06/2018 | 7000.00 | 00032354770472 | JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de terreno, medindo 6 metros de frente por 30 metros de extens?o, encravado na localidade ?rea rural do Distrito de Caj?, no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2018 | 400.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 cilindro de oxig?nio g?s medicinal tipo G e 01 cilindro de oxig?nio g?s medicinal 7 mts, destinados a manuten??o das atividades da Ambul?ncia vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/06/2018 | 685.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Diagrama??o, Edi??o e Publica??o do Aviso da aquisi??o de uma ambul?ncia tipo A para o munic?pio de Caldas Brand?o, na Imprensa Nacional. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/06/2018 | 3105.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 69 exames de mamografia bilateral realizados na Unidade M?vel (Mamografia para rastreamento de M?dia e Alta Complexidade), de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/06/2018 | 350.00 | 00004491887446 | VALMIR PEREIRA XAVIER | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de conserto da geladeira da Unidade B?sica de Sa?de da Vila do Caj? deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001576 | 26/06/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/06/2018 | 210.00 | 00005437999488 | JARDILINA BORGES PAIVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Enfermeira plantonista da Ambul?ncia da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001580 | 26/06/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001581 | 26/06/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001566 | 26/06/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/06/2018 | 1400.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de Lanches, Salgados e Frutas, destinados aos componentes das Bandas e a equipe de apoio, durante as Festividades Juninas, no dia 23 de Junho de 2018, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/06/2018 | 800.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de cadeiras, mesas, ornamenta??o e organiza??o de coffe-brack, no dia 23 de Junho de 2018, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001568 | 26/06/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/06/2018 | 7587.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001574 | 26/06/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de JUNHO de 2018, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/06/2018 | 1900.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de assessoramento t?cnico de controle interno e servi?os especializados de apoio ao servi?o administrativo, no m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/06/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, no dia 26/06/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/06/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, no dia 26/06/17, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/06/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/06/2018 | 111.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/06/2018 | 2181.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua de pr?dios p?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/06/2018 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio sede da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio sede da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/06/2018 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/06/2018 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio sede da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/06/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001592 | 27/06/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, SIMEC, SBA e SGB, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/06/2018 | 10494.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/06/2018 | 40980.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/06/2018 | 34644.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/06/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/06/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/06/2018 | 7979.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/06/2018 | 39764.57 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/06/2018 | 73.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/06/2018 | 135.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6.908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00005286673198 | LUC?LIA BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na contrata??o de Trio P? de Serra para apresenta??o de shows art?sticos no S?o Jo?o da Sa?de, realizado na Secretaria de Sa?de do munic?pio de Caldas Brand?o, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/06/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/06/2018 | 2098.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/06/2018 | 4144.73 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/06/2018 | 10474.17 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2018 | 3457.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2018 | 2365.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2018 | 39860.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2018 | 29772.01 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2018 | 7744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2018 | 18268.73 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2018 | 18000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2018 | 389.48 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o e repara??o mec?nica (bocal abastec. compl. e na bomba de comb. submersa) do ve?culo Ambul?ncia de placa QFP-5223, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2018 | 2402.52 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas para reposi??o no ve?culo Ambul?ncia de placa QFP-5223, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2018 | 4070.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2018 | 3691.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2018 | 21445.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2018 | 21247.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2018 | 38372.79 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2018 | 15039.22 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2018 | 45200.75 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2018 | 14581.91 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2018 | 22997.14 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/06/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2018 | 22048.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2018 | 23216.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2018 | 17898.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2018 | 1154.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/06/2018 | 3200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/06/2018 | 4770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2018 | 954.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo Jos? Marcelo da Silva Filho (alimentador de sistema), lotado na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2018 | 8241.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2018 | 353.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2018 | 354.56 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2018 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?o com o ve?culo Voyage, destinado ao transporte de servidores da Secretaria de Administra??o, para tratarem de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 29/06/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 29/06/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2018 | 27254.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/06/2018 | 5225.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2018 | 5240.15 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2018 | 11324.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2018 | 812.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2018 | 1755.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/06/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JUNHO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2018 | 16665.57 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2018 | 16710.82 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2018 | 6606.00 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/06/2018 | 6623.94 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/06/2018 | 4717.47 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/06/2018 | 4730.27 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2018 | 26.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/06/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2018 | 291.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/06/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2018 | 164.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/06/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2018 | 27.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/06/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2018 | 26.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 29/06/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento especial do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia JUNHO/2018 (per?odo de apura??o 29/06/18), c?digo da receita 5525 - Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados e dos Munic?pios/PREM, no dia 29/06/18, conforme SISBB e DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta Tributos, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2018 | 250.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLORIA DO VALE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2018 | 1800.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de empenhamento e fechamento das despesas do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO de 2018, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2018 | 8769.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/06/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001679 | 29/06/2018 | 870.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos Profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/06/2018 | 4145.53 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2018 | 4156.79 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2018 | 231.92 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2018 | 232.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/06/2018 | 465.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/06/2018 | 466.63 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/06/2018 | 1157.39 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/06/2018 | 1160.54 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/06/2018 | 385.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/06/2018 | 386.65 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/06/2018 | 261.44 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/06/2018 | 262.15 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/06/2018 | 2018.67 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/06/2018 | 2024.16 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JUNHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/06/2018 | 87.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001708 | 02/07/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001713 | 02/07/2018 | 3619.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (280,599379 lt. de diesel comum B S10, 290,298742 lt. de diesel comum e 470,601050 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/06/18 ? 30/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001714 | 02/07/2018 | 7997.44 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 02/07/18, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001711 | 02/07/2018 | 6883.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (936,801242 lt. de diesel comum B S10, 742,201258 lt. de diesel comum e 395,601050 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/06/18 ? 30/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001706 | 02/07/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001707 | 02/07/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001710 | 02/07/2018 | 224.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (58,821522 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/06/18 ? 30/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001709 | 02/07/2018 | 6001.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.651,397516 lt. de diesel comum B S10 e 215,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/06/18 ? 30/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001712 | 02/07/2018 | 1198.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (376,855346 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/06/18 ? 30/06/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2018 | 250.00 | 00079003273472 | SEVERINO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001723 | 03/07/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2018 | 600.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2018 | 7900.00 | 22440807000188 | PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRO DE REI LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de um palco para os festejos juninos no S?o Jo?o e S?o Pedro da cidade de Caldas Brand?o, realizados em Pra?a P?blica, nos dias 23 e 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2018 | 5950.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de hospedagem para as Bandas Conde do Forr? (21 pessoas) e Banda Balancear (17 pessoas) no dia 23/06/2018; Banda Amor do Brasil (15 pessoas) no dia 28/06/2018, al?m da Banda Rita de C?ssia (16 pessoas) nos dias 28 e 29/06/2018, no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001728 | 03/07/2018 | 125000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha relativo a contrata??o de Shows Art?sticos para os Festejos Juninos de Caldas Brand?o-PB, nos dias 23 e 28 de Junho de 2018, em Pra?a P?blica, com as Bandas Conde do Forr?, Balancear, Amor do Brasil e Rita de C?ssia, conforme contrato n? 026/2018 e inexigib. n? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001717 | 03/07/2018 | 19819.35 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Medi??o n? 03, referente a constru??o de Unidade de Sa?de porte I, no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, conforme contrato n? 010/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00102018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2018 | 250.00 | 00006993291401 | MAYARA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2018 | 590.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/06/18 ? 30/06/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001722 | 03/07/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2018 | 1748.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001725 | 03/07/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001729 | 04/07/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/07/2018 | 950.00 | 26727686000100 | THIAGO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 (um) Parque de Divers?es, gr?tis para as crian?as, nos dias 30 e 31 de junho de 2018, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/07/2018 | 1100.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com Carro de Som, na divulga??o das Festividades Juninas de S?o Jo?o e S?o Pedro, realizadas nos dias 23 e 28 de junho de 2018, em pra?a p?blica, no Distrito de Caj? do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/07/2018 | 2663.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua de pr?dios p?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de MAIO/2018, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/07/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 7? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de JULHO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/07/2018 | 400.00 | 00009037836496 | JAQUELINE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. (Anota??o Resp. T?cnica) junto ao CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba), referente ao registro de obra neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/07/2018 | 2930.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de limpeza de fossas s?pticas (04 carradas) e desentupimento de tubula??es (03 horas), nas Escolas Municipais da Rede de Ensino do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/07/2018 | 8580.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 30 sanit?rios qu?micos no dia 23/06/2018 e 30 sanit?rios qu?micos no dia 28/06/2018, destinados as Festividades Juninas de S?o Jo?o e S?o Pedro, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2018 | 2439.00 | 27093867000195 | ESCRIT?RIO M?VEIS CORPORATIVOS COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 estante, 01 mesa, 01 arm?rio, 01 mesa reuni?o circ., 01 cadeira secret?ria girat?ria c/bra?o e 04 cadeiras secret?rias fixa, destinados a Escola P?blica da Rede Municipal de Ensino da Sec. de Educa??odeste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001742 | 09/07/2018 | 5453.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus Volare vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001743 | 09/07/2018 | 7570.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus VW de placa NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2018 | 1822.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 pneus 215/75/17-1/2, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus Volare vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 09/07/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001744 | 09/07/2018 | 3646.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo Ambul?ncia Renaut Master vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2018 | 1406.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 pneus 205/75/16, destinados a reposi??o no ve?culo Ambul?ncia Renault Master vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001739 | 09/07/2018 | 5313.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo caminh?o ca?amba vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001740 | 09/07/2018 | 3203.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinados a reposi??o no ve?culo M?quina Niveladora vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 13.391-4/Crian?a Feliz, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2018 | 300.00 | 00052667324404 | NILCETE GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado (Secret?rio Municipal), lotado na Secretaria de A??o Social, para fazer face com suas despesas de deslocamento para Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesses deste Munic?pio, no m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00004821731495 | ISAC GON?ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a loca??o do ve?culo F-4000 para fazer mudan?as deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2018 | 300.00 | 00000263407713 | JOEL CIRILO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2018 | 350.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno com o po?o artesiano localizado no S?tio Umburana, na zona rural deste Munic?pio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001752 | 10/07/2018 | 2488.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 5.000 und. de fichas de procedimentos, 01 faixa colorida em lona, 25 blocos de fichas de atendimento ambulatorial odontol?gico e 05 m2 de lona em impress?o digital com vernis, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001753 | 10/07/2018 | 5100.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 10.000 und. de formul?rios de receitu?rio m?dico, 15.000 unid. de formul?rios de requisi??o de exames diversos e 10.000 unid. de panfletos diversos, destinadosa manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001754 | 10/07/2018 | 5780.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 15.000 fls. de fichas de atendimento diversas, 2.000 unid. de adesivos botons diversos e 15.000 fls. de formul?rios diversos, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001755 | 10/07/2018 | 8625.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 5.000 fls. E-SUS atividade coletiva, 10.000 fls. E-SUS cadastro domiciliar e territorial, 5.000 fls. E-SUS cadastro domiciliar, 12.500 fls. E-SUS fichas de visita domiciliar e territorial, 10.000 fls. E-SUS atendimento individual, 7.500 unid. E-SUS fichas de procedimentos e 5.000 fls. E-SUS atendimento odontol?gico individual, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de de Caldas Bran | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001756 | 10/07/2018 | 8380.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 500 und. de cart?o acomp. ambulatorial dengue, 250 unid. de cart?o de gestante, 500 unid. de cart?o de vacina??o diversos, 2.500 unid. de cart?o de identifica??o SISVAN, 500 unid. de cartazes, 2.500 fls. de fichas individual atendimento, 2.500 unid. de fichas m?dicas e outros, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da resid?ncia da M?dica do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00009311361135 | MILAGROS DE LA CARIDAD VIDAL DAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2018 | 79.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da resid?ncia da M?dica do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2018 | 101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da resid?ncia do M?dico do Programa Mais M?dicos para o Brasil deste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2018 | 127.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00002318145423 | MARIO GON?ALVES DE ARA?JO | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado em Caj? para ficar a disposi??o como apoio dos Profissionais da Sa?de, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2018 | 9732.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 60? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 10/07/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 10/07/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2018 | 39.19 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota da CIDE - Contrib. Interven??o Dom?nio Econ?mico do dia 10/07/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2018 | 14372.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001767 | 10/07/2018 | 4677.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 250 bls. de gabinete, 750 unid. de envelopes timbrado tam. of?cio, 750 und. de envelopes timbrado tam. 21,6 x 27,94cm e outros, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2018 | 3250.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 500 kg de polpas de fruta congelada, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/07/2018 | 1650.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Som, destinado aos festejos juninos das Escolas Municipais de Caldas Brand?o, no m?s de junho de 2018, promovido pela Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/07/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/07/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/07/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada, na conta n? 7726-7/Sal?rio Educa??o, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/07/2018 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de Tendas 05 x 05 metros, modelo chap?u de bruxa, no dia 07 de julho de 2018, destinadas ao Festival de Quadrilhas, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/07/2018 | 858.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 06 sanit?rios qu?micos, no dia 07 de julho de 2018, destinados ao Festival de Quadrilhas, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/07/2018 | 1350.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva de computadores, impressoras e redes das Escolas da Rede de Ensino Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de JULHO de 2018, debitado na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 6880-2/ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta Tributos, conforme extrato banc?rio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/07/2018 | 3200.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/07/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Constru??o e ou Reforma de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001780 | 11/07/2018 | 60710.49 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a 1? Medi??o de Aditivo, referente a constru??o de Unidade de Sa?de (UBS) porte I, no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, conforme contrato n? 010/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00102018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 12.988-7/PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/07/2018 | 1500.00 | 24803937000163 | GEDEAM CÂNDIDO DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de desmontagem e montagem do eixo traseiro da Retroescavadeira Ramdom R 406, vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001791 | 11/07/2018 | 1855.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 53 arvores, realizados na zona urbana deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001803 | 12/07/2018 | 5250.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (170,298742 lt. de diesel comum e 1.462,506211 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/07/18 ? 10/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001800 | 12/07/2018 | 184.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (48,322835 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/07/18 ? 10/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/07/2018 | 520.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/07/2018 | 400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001801 | 12/07/2018 | 989.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (311,128931 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/07/18 ? 10/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/07/2018 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001804 | 12/07/2018 | 3237.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (425,000000 lt. de gasolina comum, 250,298742 lt. de diesel comum e 255,301242 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/07/18 ? 10/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/07/2018 | 81.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os farmac?uticos: Medicamentos de Manipula??o Especial, para o uso da paciente: Maria Rikelly Brito dos Santos, que reside no Munic?pio de Caldas Brand?o e recebe a medica??o solicitada para uso cont?nuo, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/07/2018 | 1100.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/07/2018 | 700.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/07/2018 | 950.00 | 00011444222481 | JOSE LEONILSON DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (Almo?o tipo comercial), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/07/2018 | 600.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001802 | 12/07/2018 | 5608.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (770,900621 lt. de diesel comum B S10, 573,000000 lt. de diesel comum e 342,299213 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/07/18 ? 10/01/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/07/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001807 | 13/07/2018 | 5448.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/07/2018 | 285.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos: Vitamina C gotas, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001809 | 13/07/2018 | 702.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/07/2018 | 6033.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos para a Farm?cia B?sica, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/07/2018 | 613.80 | 00002409234488 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na confec??o de Kit de Lanche da Caravana do Cora??o, realizado no dia 13/07/2018 (contendo fruta, bolo, biscoito, sandu?che e suco de fruta), no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001813 | 18/07/2018 | 4015.64 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/07/2018 | 67.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/07/2018 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de bebida l?ctea de morango, destinadas a complementa??o da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/07/2018 | 2200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o com cadeiras, mesas para o coffe brack e Lanches, Salgados e Frutas, destinados aos policiais militares e a equipe de apoio, durante as Festividades Juninas de S?o Pedro, no dia 28 de Junho de 2018, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/07/2018 | 2150.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de ornamenta??o com cadeiras, mesas e organiza??o para o coffe brack e Lanches, Salgados e Frutas, destinados aos componentes das Bandas, durante as Festividades Juninas de S?o Pedro, no dia 28 de Junho de 2018, em Pra?a P?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/07/2018 | 1816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/07/2018 | 6694.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de JULHO de 2018, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/07/2018 | 11142.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 30/06/2018), referente a compet?ncia de JUNHO/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/07/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001824 | 20/07/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de JULHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/07/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/07/2018 | 2296.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua de pr?dios p?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, conv?nio 43.665, referente ao m?s de JULHO/2018, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001827 | 23/07/2018 | 4265.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino (MAIS EDUCA??O) deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001828 | 23/07/2018 | 2489.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino (EJA) deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001829 | 23/07/2018 | 6952.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001826 | 23/07/2018 | 6570.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001831 | 23/07/2018 | 16323.70 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a pequenas reformas e melhoramentos de pr?dios p?blicos Municipais, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001832 | 23/07/2018 | 12476.61 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a pequenas reformas e melhoramentos de pr?dios p?blicos municipais, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/07/2018 | 16048.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de JUNHO/2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/07/2018 | 15061.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de MAIO/2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/07/2018 | 568.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: 150 pct. de p?o hot dog 400g , destinados a Secretaria de Assist?ncia Social do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001840 | 24/07/2018 | 1026.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 19 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social, sendo: 09 para o Peti e 10 para o Cras deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao par de placas refletivas e vistoria, do ve?culo ?nibus de placas NQC-0612, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001839 | 24/07/2018 | 2052.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 38 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/07/2018 | 200.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente as di?rias concedidas ? Secret?ria de Educa??o supracitada, para participar da Forma??o do PDDE a realizar-se nos dias 26 e 27 de Julho de 2018 na cidade de Campina Grande-PB, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/07/2018 | 150.00 | 00002779973480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas a servidora supracitada, Coordenadora Municipal do PBF na Educa??o, para participar da Forma??o do PBF ? realizar-se no dia 30/07/2018, na cidade do Conde-PB, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2018 | 1300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com loca??o de um Trio (carro de som), destinado a divulga??o de materiais de interesse desta Edilidade, atrav?s da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/07/2018 | 73.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001838 | 24/07/2018 | 972.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 18 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001841 | 24/07/2018 | 4372.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/07/2018 | 285.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos: Vitamina C gotas, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/07/2018 | 127.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/07/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB, durante om?s de Julho de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/07/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento especial do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia JULHO/2018 (per?odo de apura??o 31/07/18), c?digo da receita 5525 - Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados e dos Munic?pios/PREM, no dia 20/07/18, conforme SISBB e DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/07/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/07/2018 | 784.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/07/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/07/2018 | 122.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 23/07/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/07/2018 | 880.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO - ME | Valor que se empenha correspondente as inscri??es de 16 participantes: professores e gestores das Escolas Municipais no IV Semin?rio Regional de Educa??o do COGIVA a ser realizado no dia 30/07/2018, na Cidade de Itabaiana, com carga hor?ria de 08 horas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma fotocopiadora, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001872 | 26/07/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001878 | 26/07/2018 | 5028.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (610,000000 lt. de diesel comum B S10, 550,597484 lt. de diesel comum e 344,601050 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/07/18 ? 20/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001864 | 26/07/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2018 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAF? FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, no Jornal Hoje em Dia, na edi??o de Junho/2018, conf. documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001874 | 26/07/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001875 | 26/07/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001881 | 26/07/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0001855 | 26/07/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/07/2018 | 16592.66 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001858 | 26/07/2018 | 870.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos Profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001859 | 26/07/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001860 | 26/07/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2018 | 39323.35 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001870 | 26/07/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001873 | 26/07/2018 | 6651.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001880 | 26/07/2018 | 3512.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (485,000000 lt. de gasolina comum, 260,000000 lt. de diesel comum B S10 e 260,298742 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/07/18 ? 20/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001883 | 26/07/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2018 | 2650.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 01 funeral completo com translado de Itabaiana para Caj? e 02 funerais completos sem translado, doados a fam?lias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme Certid?es de ?bitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2018 | 450.00 | 00000146655494 | LUZINETE SEMEÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/07/2018 | 19771.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0001882 | 26/07/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0001862 | 26/07/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001876 | 26/07/2018 | 5556.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.514,400621 lt. de diesel comum B S10 e 213,798742 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/07/18 ? 20/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001884 | 26/07/2018 | 1680.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 45 (quarenta e cinco) ?rvores urbanas no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/07/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001871 | 26/07/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/FOX, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001877 | 26/07/2018 | 184.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (48,322835 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/07/18 ? 20/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001879 | 26/07/2018 | 1018.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (320,157233 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/07/18 ? 20/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/07/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/07/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/07/2018 | 1173.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/07/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/07/2018 | 3663.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/07/2018 | 3816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/07/2018 | 973.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo Jos? Marcelo da Silva Filho (alimentador de sistemas), lotado na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/07/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/07/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/07/2018 | 6970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/07/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/07/2018 | 2772.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2018 | 3603.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/07/2018 | 10632.33 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/07/2018 | 3590.29 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/07/2018 | 2034.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/07/2018 | 30173.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/07/2018 | 6485.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/07/2018 | 16822.24 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/07/2018 | 9000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/07/2018 | 10000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/07/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/07/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB): Isabel Cristina Farias Quirivo/farmac?utica e Maria das Gra?as da Costa Silva/biom?dica, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) desteMunic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/07/2018 | 3491.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/07/2018 | 22048.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/07/2018 | 23619.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/07/2018 | 17828.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2018 | 10494.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2018 | 41048.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2018 | 35315.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/07/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/07/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/07/2018 | 7979.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/07/2018 | 38395.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/07/2018 | 4628.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/07/2018 | 22203.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/07/2018 | 21556.24 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/07/2018 | 35296.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/07/2018 | 15307.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/07/2018 | 45609.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/07/2018 | 12883.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/07/2018 | 23401.14 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, PAR, PBA e SGB, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2018 | 11339.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2018 | 1018.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2018 | 1755.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 4? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 30/07/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2018 | 26703.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2018 | 5954.57 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | valor que se empenha para pagamento de bloqueio judicial realizado na conta 12.423-0 PAR FNDE, sendo assumida a respectiva despesa por conta de recurso livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001931 | 30/07/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2018 | 19.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2018 | 38.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2018 | 10854.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2018 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2018 | 89.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2018 | 402.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2018 | 403.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 12.988-7/FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta 13391/Crian?a Feliz, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001951 | 31/07/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2018 | 4030.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2018 | 4041.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2018 | 306.41 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2018 | 307.24 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2018 | 397.18 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2018 | 398.26 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2018 | 1169.40 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2018 | 1172.57 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2018 | 436.23 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2018 | 437.42 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2018 | 227.46 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2018 | 228.08 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2018 | 1845.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2018 | 1850.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2018 | 52.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 17.103-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2018 | 165.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento do PASEP (DARF/RFB - 42.151), no dia 31/07/2018, conforme extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2018 | 292.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento do PASEP (DARF/RFB - 42.151), no dia 31/07/2018, conforme extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2018 | 27.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento do PASEP (DARF/RFB - 42.151), no dia 31/07/2018, conforme extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2018 | 26.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento do PASEP (DARF/RFB - 42.151), no dia 31/07/2018, conforme extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2018 | 26.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, ref. ao parcelamento do PASEP (DARF/RFB - 42.151), no dia 31/07/2018, conforme extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2018 | 81.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no dia 31/07/18, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no dia 31/07/18, na conta Tributos, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2018 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?o com o ve?culo Voyage, destinado ao transporte de servidores da Secretaria de Administra??o, para tratarem de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00005363104407 | ANTONIONE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de atualiza??o da p?gina do site do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 31/07/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001952 | 31/07/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2018 | 5162.82 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2018 | 5176.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2018 | 400.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias da Fopag desta Prefeitura, ref. ao m?s de Julho/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2018 | 6000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Fogos de Artif?cios, destinados a Eventos Municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2018 | 4798.95 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2018 | 4811.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2018 | 16183.24 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2018 | 16227.17 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2018 | 6411.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2018 | 6429.20 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de JULHO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062018 | 0001993 | 01/08/2018 | 1900.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de assessoramento t?cnico de controle interno e servi?os especializados de apoio ao servi?o administrativo, no m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2018 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Jos? Al?pio Santana, S/N, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Munic?pio, referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001991 | 01/08/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CL?NICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de complementa??o de cateterismo card?aco da paciente: Irinete Serafim Xavier, deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2018 | 590.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/07/18 ? 31/07/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001992 | 01/08/2018 | 3969.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 05 filtros, 40 lt. de ?leo e 53 lt. de mobil fluid, destinados a manuten??o dos transportes da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/08/2018 | 3500.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 70 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002011 | 02/08/2018 | 7224.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (270,399371 lt. de diesel comum e 1.976,496894 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/07/18 ? 31/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002008 | 02/08/2018 | 243.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (63,995000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/07/18 ? 31/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/08/2018 | 960.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 32 camisas fio 30 com impress?o personalizada, 32 necessaire com impress?o personalizada e 32 copos com impress?o personalizada, destinados a manuten??o das atividades do Programa CRIAN?A FELIZ, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/08/2018 | 600.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 20 camisas fio 30 com impress?o personalizada, 20 necessaire com impress?o personalizada e 20 copo com impress?o personalizada, destinados a manuten??o das atividades do Programa BOLSA FAM?LIA, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/08/2018 | 780.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 26 camisas fio 30 com impress?o personalizada, 26 necessaire com impress?o personalizada e 26 copos com impress?o personalizada, destinados a manuten??o das atividades do CRAS, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/08/2018 | 1260.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 42 camisas fio 30 com impress?o personalizada, 42 necessaire com impress?o personalizada e 42 copos com impress?o personalizada, destinados a manuten??o das atividades do SCFV, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002001 | 02/08/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, motor 1.0, de placas QSC-9085, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002010 | 02/08/2018 | 1511.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (476,423000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/07/18 ? 31/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002005 | 02/08/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/08/2018 | 400.00 | 00006993291401 | MAYARA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002012 | 02/08/2018 | 4244.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (330,134000 lt. de diesel comum, 551,426000 lt. de gasolina comum e 342,231000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/07/18 ? 31/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta Fpm, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria extrato meio magn?t debitada nesta data , na conta Fpm, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/08/2018 | 1684.00 | 00003225183423 | WELITA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?o referente a produ??o e montagem de material pedag?gico para terapias e atendimentos a alunos especiais da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002004 | 02/08/2018 | 800.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002009 | 02/08/2018 | 8380.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (486,650000 lt. de diesel comum, 1.184,196900 lt. de diesel comum B S10 e 855,812000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/07/18 ? 31/07/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002020 | 03/08/2018 | 585.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de filtros de ar, filtros de combust?vel e filtros de ?leo, destinados a reposi??o da Frota de ?nibus da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/08/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 8? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de AGOSTO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2018 | 1293.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2018 | 4593.99 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Odontol?gicos, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002021 | 03/08/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/08/2018 | 1293.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para Postos e Centro de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002023 | 03/08/2018 | 49950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes: raio-x, autoclave, biombo, cadeira de dentista, bomba v?cuo e outros, destinados ao Posto de Sa?de de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002018 | 03/08/2018 | 3850.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 110 arvores em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002027 | 06/08/2018 | 1100.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na pulveriza??o de 110 arvores em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2018 | 3452.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6.908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/08/2018 | 10000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se reempenha relativo a Fopag da servidora contratada Michelly Mellinny Queiroga Gomes (M?dica PSF) para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotada na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/08/2018 | 1050.00 | 00084021870482 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Projatada n? 10, destinado a resid?ncia do m?dico do Programa Mais M?dicos, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. aos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/08/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/08/2018 | 685.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Diagrama??o, Edi??o e Publica??o do Aviso do Preg?o Presencial n? 016/2018 SRP (Aquisi??o de ve?culos tipo Ambul?ncia, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Sa?de Municipal), na Imprensa Nacional. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002043 | 07/08/2018 | 7992.69 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/08/2018 | 74.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/08/2018 | 2000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 500 und. de bebida l?ctea de morango, destinadas a complementa??o da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/08/2018 | 120.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | Valor que se empenha correspondente ao servi?o notarial de registro de uma ata e um aditivo para a Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/08/2018 | 2240.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de hospedagem para 02 Bandas no dia 28/07/2018, sendo a banda Jo?o Neto Pegad?o composta por 18 pessoas e a banda Forr? dos 3 composta por 14 pessoas, totalizando 32 componentes, durante as Festividades de S?bado de Santana, em pra?a p?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002038 | 07/08/2018 | 45000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha relativo a contrata??o de Show Art?stico das Bandas Musicais: Jo?o Neto Pegad?o e Forr? dos 3, para as comemora??es da Tradicional Festa de Santana, no dia 28/07/2018, em pra?a p?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/08/2018 | 325.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002040 | 07/08/2018 | 66833.50 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 7? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00382016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002041 | 07/08/2018 | 36927.57 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a libera??o das medi??es 1? e 2? dos servi?os de pavimenta??o de vias p?blicas em Caldas Brand?o, conforme contrato de repasse de n? 102379605/2015 MCidades/Planej. Urbano e Tomada de Pre?os n? 005/2016, de acordo com os boletins de medi??o e documenta??o anexa. | 00452016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002042 | 07/08/2018 | 36927.57 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a libera??o da medi??o 3? dos servi?os de pavimenta??o de vias p?blicas em Caldas Brand?o, conforme contrato de repasse de n? 102379605/2015 MCidades/Planej. Urbano e Tomada de Pre?os n? 005/2016, de acordo com o boletim de medi??o e documenta??o anexa. | 00452016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/08/2018 | 300.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/08/2018 | 1300.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno com o po?o artesiano localizado no S?tio Umburana, na zona rural deste Munic?pio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00009588829402 | SABRINA DE MOURA ROLIM | Valor que se empenha correspondente a 04 di?rias concedidas ? Secret?ria de Sa?de deste Munic?pio, para participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretaria Municipais de Sa?de, realizado entre os dias 24 e 28 de julho de 2018, no Centro de Conven??es Ulysses Guimar?es em Bel?m, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2018 | 3500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Odontol?gicos, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002046 | 08/08/2018 | 3998.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002047 | 08/08/2018 | 1200.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002048 | 08/08/2018 | 4401.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002049 | 08/08/2018 | 5758.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002050 | 08/08/2018 | 1988.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/08/2018 | 2075.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Hospitalares, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/08/2018 | 1512.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a Folha Extra 2018, ref. ao Pr?mio PMAQ do servidor efetivo Jos? Paulo Vieira da Silva (alimentador de sistema) do PAB, lotado na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/08/2018 | 6100.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/08/2018 | 9585.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, das servidoras efetivas do PSF I/PSF II, lotadas na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/08/2018 | 15624.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/08/2018 | 1161.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2018 | 540.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, das servidoras efetivas lotadas na Secretaria de Sa?de (15% Caldas Brand?o) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2018 | 15875.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, dos AGENTES DE SA?DE (ACS) efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2018 | 218.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2018 | 2025.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a complementa??o da nota de empenho n? 2062 de 09/08/2018 - Folha Extra 2018: Pr?mio PMAQ, da servidora efetiva Vanderleia Pereira de Morais (Tec. de Enfermagem), lotada na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/08/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria debitada na conta de n? 4.108-4, conf. extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2018 | 235.00 | 00007772567464 | WALKIRIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de adesivos e adesivagem nos ve?culos tipo ?nibus de placas NQE-4091 e NQD-4234, da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/08/2018 | 800.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com Carro de Som, na divulga??o e locu??o no palco principal das Festividades de S?bado de Santana, realizada em pra?a p?blica, no Distrito de Caj? - Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/08/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/08/2018 | 360.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - COM. VAREJ. FERREGANS E ESQUADRIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 3,6000 m2 de vidro canelado, destinados ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2018 | 110.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2018 | 5500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURA??ES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de perfura??o de um po?o tubular na localidade do S?tio Oriente, zona rural do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/08/2018 | 200.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 10/08/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2018 | 492.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 10/08/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de AGOSTO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 10/08/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002074 | 10/08/2018 | 4290.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de sanit?rios qu?micos no dia 28 de Julho de 2018, destinados as comemora??es do S?bado de Santana, em pra?a p?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002075 | 10/08/2018 | 1250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de tendas 05x05 metros modelo chap?u de bruxa, destinadas as comemora??es do S?bado de Santana, em pra?a p?blica, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2018 | 9767.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 61? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 10/08/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia AGOSTO/2018 (per?odo de apura??o 31/08/18), c?digo da receita 5525 - Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados e dos Munic?pios/PREM, debitado na conta FPM, no dia 10/08/18, conforme DARF e extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002083 | 13/08/2018 | 4023.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (517,193000 lt. de gasolina comum, 298,651000 lt. de diesel comum e 347,583000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/08/18 ? 10/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/08/2018 | 1684.00 | 00003225183423 | WELITA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?o referente a produ??o e montagem de material pedag?gico para terapias e atendimentos a alunos especiais da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002082 | 13/08/2018 | 7971.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (803,100629 lt. de diesel comum, 1.114,198758 lt. de diesel comum B S10 e 480,299213 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/08/18 ? 10/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002080 | 13/08/2018 | 6621.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (277,168400 lt. de diesel comum e 1.785,156100 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/08/18 ? 10/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002081 | 13/08/2018 | 234.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (61,687000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/08/18 ? 10/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/08/2018 | 3210.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidr?ulicos e el?tricos, destinados ? bomba d?gua do po?o do S?tio Oriente, na zona rural deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/08/2018 | 1913.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 bomba schneider sub 15 10NY4E8 1,0HP M2F 60 230 monof?sica, destinada ao po?o do S?tio Oriente deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002084 | 13/08/2018 | 1122.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (352,877358 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/08/18 ? 10/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/08/2018 | 750.00 | 00003062123400 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os como Operador de uma m?quina moto-niveladora, vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/08/2018 | 700.00 | 00011377577449 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Ant?nio Jos? Al?pio Santana, S/N, onde funciona o CRAS, junto a Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/08/2018 | 700.00 | 00011377577449 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Ant?nio Jos? Al?pio Santana, S/N, onde funciona o CRAS, junto a Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/08/2018 | 4500.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na confec??o de enfeites juninos, destinados a ornamenta??o da Pra?a de Eventos no Distrito de Caj?, para as festividades juninas do Ano de 2018 deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/08/2018 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de aferi??o do tac?grafo do ve?culo ?nibus de placas OFB-3359, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002095 | 14/08/2018 | 300.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva em 01 notebook da Secretaria Municipal de Educa??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/08/2018 | 2656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 11 e 13/07/18 e no D.O.E do dia 25/07/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O.E do dia 03/08/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/08/2018 | 14372.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2018 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulga??o de mat?rias de interesse da Administra??o Municipal, na Internet, no Portal Umari, referente aos meses de JUNHO e JULHO de 2018, conforme documenta??o comprobat?ria anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/08/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/08/2018 | 2633.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 06 rolamentos, 01 placa da cadeira s/f com ARPVZ e 05 registros mod. NHX, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/08/2018 | 5500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURA??ES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de perfura??o de um po?o tubular na localidade do S?tio Riacho dos Coelhos, zona rural do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002098 | 16/08/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002102 | 16/08/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/08/2018 | 2633.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de 06 rolamentos, 01 placa da cadeira s/f com ARPVZ e 05 registros mod. NHX, destinados ao conserto do Consult?rio Odontol?gico deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002105 | 16/08/2018 | 4108.85 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/08/2018 | 208.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso na DCTF da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, compet?ncia: JULHO/2016 (per?odo de apura??o 22/07/2016), c?digo da receita 1345, no dia 16/08/18, conf. DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/08/2018 | 208.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso na DCTF da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, compet?ncia: JULHO/2017 (per?odo de apura??o 24/07/2017), c?digo da receita 1345, no dia 16/08/18, conf. DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/08/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/08/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. (Anota??o Resp. T?cnica) junto ao CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba), referente ao registro de obra de constru??o de muro e bilheteria no campo de futebol no Distrito de Caj?, localizado no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002107 | 17/08/2018 | 1966.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002108 | 17/08/2018 | 1862.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002109 | 17/08/2018 | 4291.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002110 | 17/08/2018 | 4205.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002111 | 17/08/2018 | 3768.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002118 | 20/08/2018 | 5417.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002119 | 20/08/2018 | 5703.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002120 | 20/08/2018 | 5289.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00009311361135 | MILAGROS DE LA CARIDAD VIDAL DAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Aquisi??o de Ve?culos para o Setor da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002123 | 20/08/2018 | 49950.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 ve?culo Ambul?ncia (Chassi: 9BFZH55J4J8188027 - Motor: U2KAJ8188027 - KHCKFJ8 - B562 - 5 DOOR HATCH-6 LITE - Lota??o: 5 Tipo AUTOM?VEL/Esp?cie PASSAGEIRO/Pot?ncia 110/Cilindrada 1498/Cap. Carga 417/Marca FORD/Combust?vel FLEX/Cor Interna CINZA/Cor Externa VERMELHO ARPOADOR/Fab/Mod 2018/2018/Km 0/Proced?ncia Nacional, destinado ? Secretaria Municipal de Sa?de de Caldas Brand?o/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2018 | 40.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6.908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002116 | 20/08/2018 | 17000.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os t?cnicos especializados para presta??o de servi?os de consultoria, assessoria e planejamento financeiro para auxiliar o Departamento de Tributos visando levantar cr?ditos tribut?rios junto as institui??es financeiras localizadas no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002121 | 20/08/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2018 | 50.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta Fpm, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/08/2018 | 1700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha correspodente a presta??o de servi?os de elabora??o de projeto el?trico, hidr?ulico, sanit?rio, or?amento e especifica??es para constru??o de um muro e bilheteria no Campo de Futebol, no Distrito de Caj?, localizado no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/08/2018 | 2606.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de AGOSTO/2018, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/08/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002128 | 20/08/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Reempenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/08/2018 | 1700.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de m?o de obra na pintura de meio-fio das vias p?blicas do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002114 | 20/08/2018 | 8056.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/08/2018 | 350.00 | 00070677231407 | VICTÓRIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/08/2018 | 200.00 | 00010124168442 | ALBERLANY BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, por se tratar de uma pesssoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conf. documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002153 | 21/08/2018 | 2642.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002154 | 21/08/2018 | 548.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades do SCFV deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/08/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 08/08/18, debitado na conta do ICMS, no dia 21/08/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/08/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 10/08/18, debitado na conta do ICMS, no dia 21/08/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/08/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 14/08/18, debitado na conta do ICMS, no dia 21/08/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/08/2018 | 2656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, no dia 21/08/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, no dia 21/08/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/08/2018 | 15.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/10/2017), referente a compet?ncia de OUTUBRO/2017, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/08/2018 | 18.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 30/11/2017), referente a compet?ncia de NOVEMBRO/2017, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/08/2018 | 24.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/01/2018), referente a compet?ncia de JANEIRO/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 21/08/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/08/2018 | 350.00 | 00092898408468 | LENI DA SILVA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ? professora supracitada, lotada na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, referente a participa??o na Forma??o do SOMA, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no polo de Jo?o Pessoa-PB, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/08/2018 | 250.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de pintura de letreiro, desenhos e placa para a Sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/08/2018 | 1820.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 280 kg de polpas de fruta congelada de goiaba, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002147 | 21/08/2018 | 3647.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pelas CRECHES PR?-ESCOLAR FUNDAMENTAL deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002148 | 21/08/2018 | 2575.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: carne mo?da e peito de frango, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pelas CRECHES PR?-ESCOLAR FUNDAMENTAL deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002149 | 21/08/2018 | 2572.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental (MAIS EDUCA??O) deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002150 | 21/08/2018 | 1432.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: carne mo?da e peito de frango, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental (MAIS EDUCA??O) deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002151 | 21/08/2018 | 1626.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pelo EJA deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002152 | 21/08/2018 | 841.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios: carne mo?da e peito de frango, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pelo EJA deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/08/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB, durante om?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Constru??o e ou Reforma de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002142 | 21/08/2018 | 15168.91 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a 4? Medi??o do Aditivo dos servi?os de constru??o da UBS - Unidade de Sa?de porte I, no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, conforme contrato n? 010/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00102018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002143 | 21/08/2018 | 4983.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a 4? Medi??o do Aditivo dos servi?os de constru??o da UBS - Unidade de Sa?de porte I, no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, conforme contrato n? 010/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00102018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002144 | 21/08/2018 | 4393.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para Postos e Centro de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112018 | 0002155 | 21/08/2018 | 49788.80 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de equipamentos diversos e materiais permanentes: arm?rios de a?o, arquivo de a?o, cadeiras fixas, longarinas com 03 lugares, mesas e outros, destinados aos Postos de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/08/2018 | 2345.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de rolamentos, terminais e v?lvulas, para conserto de equipamento do Laborat?rio no PSF II de Caj?, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/08/2018 | 498.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COM?RCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 ventiladores Arge 50cm coluna Max 6506 preto bivolt, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002164 | 22/08/2018 | 3993.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (520,252000 lt. de gasolina comum, 289,696400 lt. de diesel comum e 340,031000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/08//18 ? 20/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/08/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Multifuncional, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002163 | 22/08/2018 | 8059.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (814,614500 lt. de diesel comum, 1.121,927000 lt. de diesel comum B S10 e 491,736200 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/08/18 ? 20/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/08/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Multifuncional, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de AGOSTO de 2018, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002161 | 22/08/2018 | 6340.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.715,883800 lt. de diesel comum B S10 e 257,383000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/08/18 ? 20/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002162 | 22/08/2018 | 224.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (59,539000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/08/18 ? 20/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002165 | 22/08/2018 | 1249.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (393,025157 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/08/18 ? 20/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002169 | 23/08/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/08/2018 | 1200.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de m?o-de-obra de revis?o de freio das quatro rodas, troca de dois terminais da dire??o e troca do cilindro de embreagem do ve?culo Ca?amba de placas QFF-3196; servi?o de revis?o de freio das quatro rodas e troca da bomba d?gua do ve?culo Ca?amba de placas OXO-9850, vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002170 | 23/08/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Constru??o e Reforma de Espa?o para Pr?tica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002171 | 23/08/2018 | 40574.48 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a medi??o do 1? (primeiro) Aditivo dos servi?os de contrata??o de empresa de engenharia para executar obra civil p?blica de constru??o de 01 (um) Campo de Futebol no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato derepasse n? 1015396-17/2014 ME Esporte de Grande Evento e Boletim de Medi??o em anexo. | 00552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/08/2018 | 2034.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os diversos de m?o-de-obra dos ve?culos de placa NQC-0612; OGB-3170; OFB-3359; NQE-4091 e NQD-4234, vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002168 | 23/08/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/08/2018 | 900.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 cilindros de oxig?nio g?s medicinal 7 mts e 04 und. de fluxometro 015 LPM Femea para oxig?nio, destinados a manuten??o das atividades da Ambul?ncia vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de desteMunic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002178 | 24/08/2018 | 4092.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (532,443000 lt. de gasolina comum, 312,129000 lt. de diesel comum e 336,691000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Arrecada??o de Tributos erelativo ao m?ses de Dezembro/2017 e Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002177 | 24/08/2018 | 9025.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.220,698758 lt. de diesel comum B S10, 605,601050 lt. de gasolina comum e 876,500000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002175 | 24/08/2018 | 6559.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.733,048700 lt. de diesel comum B S10 e 312,148000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002176 | 24/08/2018 | 248.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (66,333000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002179 | 24/08/2018 | 810.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (254,996855 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/08/2018 | 650.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o nas portas do ve?culo de placas OFB-3359, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002181 | 27/08/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/08/2018 | 4481.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/07/2018), referente a compet?ncia de JULHO/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002184 | 28/08/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/08/2018 | 5271.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, no dia 28/08/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002203 | 28/08/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/08/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/08/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002190 | 28/08/2018 | 8212.90 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a pequenas reformas e melhoramento de pr?dios das Escolas Municipais, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/08/2018 | 290.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2018, Bombeiro 2018, Lic. Atras. Lei 7.656 e Seg. Obrigat?rio 2018, do ve?culo Fiat de placas NQD-4234, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo ?nibus de placas OFB-3359, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/08/2018 | 890.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2018, Bombeiro 2018, Seg. Obrigat?rio 2018, DER-PB TE04259491, SEMOB A020949439, SEMOB REV0643264 e SEMOB A021019177, do ve?culo ?nibus de placas OGE-3517, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/08/2018 | 2000.00 | 00045552290453 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de reparos el?tricos e revis?o geral da instala??o el?trica dos ve?culos ?nibus VW (placa NQE-4091, OFB-3359 e OGB-3170), vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/08/2018 | 10494.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/08/2018 | 40794.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/08/2018 | 33997.04 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/08/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/08/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/08/2018 | 7979.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/08/2018 | 40908.70 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/08/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/08/2018 | 74.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0002205 | 28/08/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/08/2018 | 477.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2018, Bombeiro 2018, Seg. Obrigat?rio 2018, STTP RE00130486 e DNIT D012472524, do ve?culo de placas OGE-3507, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme guiaanexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/08/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002202 | 28/08/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/08/2018 | 2400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/08/2018 | 2117.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/08/2018 | 3574.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/08/2018 | 9568.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/08/2018 | 3402.21 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/08/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0002196 | 28/08/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/08/2018 | 18563.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de JULHO/2018 (CDC 312037), conforme doc. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/08/2018 | 400.00 | 00009118656404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de conta de ?gua e energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006008238494 | MAGNA FABIANA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de Medicamentos, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/08/2018 | 550.00 | 00076037908400 | HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/08/2018 | 450.00 | 00004781434436 | MANOEL SOARES ARRUDA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/08/2018 | 3232.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/08/2018 | 3816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/08/2018 | 1281.51 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo Jos? Marcelo da Silva Filho (alimentador de sistema), lotado na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/08/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2018 | 19962.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2018 | 6970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/08/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/08/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/08/2018 | 1163.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/08/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002226 | 29/08/2018 | 1432.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002227 | 29/08/2018 | 891.47 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002228 | 29/08/2018 | 1765.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002229 | 29/08/2018 | 1391.26 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002230 | 29/08/2018 | 6292.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002231 | 29/08/2018 | 789.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/08/2018 | 2386.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2018 | 38906.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/08/2018 | 28373.24 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2018 | 5792.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2018 | 16700.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2018 | 20450.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/08/2018 | 381.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a complementa??o da nota de empenho n? 2251, datada de 29/08/18 - Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/08/2018 | 540.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo ao Pr?mio PMAQ de 01 servidor efetivo lotado na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. a AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002224 | 29/08/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/08/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/08/2018 | 15676.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/08/2018 | 3463.02 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2018 | 7984.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2018 | 22794.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2018 | 22355.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2018 | 34991.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2018 | 15173.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2018 | 46246.28 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2018 | 12133.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2018 | 23796.83 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar: 400 kg de macaxeira, destindos ao preparo de merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/08/2018 | 24048.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/08/2018 | 24202.24 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/08/2018 | 17704.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 30/08/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2018 | 1800.00 | 00002748684400 | JOSINEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de prepara??o e envio das DCTF e diferen?as de Pasep da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, conforme relat?rio da Receita Federal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2018 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?o com o ve?culo Voyage, destinado ao transporte de servidores da Secretaria de Administra??o, para tratarem de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2018 | 26941.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2018 | 2600.00 | 00072640723472 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o do Tradicional Torneio de S?bado de Santana, realizado no dia 28 de Julho de 2018, no Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Cultura e Eportes deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2018 | 11283.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2018 | 1756.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2018 | 1755.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2018 | 8559.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2018 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002279 | 30/08/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2018 | 270.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo ao Pr?mio PMAQ de 01 servidor efetivo lotado na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. a AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2018 | 1250.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de revis?o com troca de pe?as da caixa de marcha e revis?o da bomba injetora do Trator John Deere vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2018 | 300.00 | 00005977519435 | MARIA GIZELI GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de materiais de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2018 | 357.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2018 | 358.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2018 | 4730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2018 | 3817.47 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2018 | 3827.83 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2018 | 234.03 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2018 | 234.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2018 | 394.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2018 | 396.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2018 | 1057.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2018 | 1060.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2018 | 433.02 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2018 | 434.19 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2018 | 263.68 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2018 | 264.40 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2018 | 1845.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2018 | 1850.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2018 | 294.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/08/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2018 | 27.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/08/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2018 | 26.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/08/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2018 | 166.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/08/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2018 | 26.89 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/08/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta TRIBUTOS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2018 | 101.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2018 | 4989.15 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2018 | 5002.69 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2018 | 16449.89 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2018 | 16494.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2018 | 6450.95 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2018 | 6468.46 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2018 | 5283.54 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2018 | 5297.88 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de AGOSTO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 31/08/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria extrato meio magn?t debitada nesta data , na conta Fpm, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002323 | 03/09/2018 | 4988.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002324 | 03/09/2018 | 1068.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002325 | 03/09/2018 | 335.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/09/2018 | 4100.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os eventuais de apoio operacional de limpeza de mato e pintura de meio-fios de Caldas Brand?o para as festividades do S?o Jo?o e S?o Pedro de Caj? 2018, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/09/2018 | 1661.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 sub15- 07NY4E6 0,75 M, 2F 60 230 Bomba Centr?fuga Monof?sica p/?gua Schneider, destinada para o Po?o de Riach?o dos Coelhos, na zona rural deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/09/2018 | 2475.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidr?ulicos e el?tricos, destinados ? bomba d?gua do po?o de Riach?o dos Coelhos, na zona rural deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno com o po?o artesiano localizado no S?tio Umburana, na zona rural deste Munic?pio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Prim?rio e Extens?o Rural | Const/Recup de Bueiros e Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002350 | 04/09/2018 | 40349.48 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a 2? Medi??o dos servi?os de constru??o de Bueiro de concreto no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme contrato n? 015/2018, dispensa n? 003/2018 e Boletim de Medi??o n? 02 em anexo. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/09/2018 | 5250.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 105 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de AGOSTO de2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s de agosto/2018, na conta de n? 12.988-7/FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/09/2018 | 755.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/08/18 ? 31/08/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/09/2018 | 870.00 | 00070677436483 | CARLOS JANU?RIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/09/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/09/2018 | 81.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os farmac?uticos: Medicamentos de Manipula??o Especial, para o uso da paciente: Maria Rikelly Brito dos Santos, que reside no Munic?pio de Caldas Brand?o e recebe a medica??o solicitada para uso cont?nuo, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002343 | 04/09/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/09/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/09/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/09/2018 | 73.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s de agosto/18, na conta FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/09/2018 | 5129.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao RPV n? 003/2018 em favor do Sr. Henrique Souto Maior Muniz de Albuquerque (honor?rios advocat?cios), conforme Processo n? 0001689-82.2013.8.15.0761 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/09/2018 | 8977.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao RPV n? 004/2018 em favor da Sra. Geralda Kaline Carneiro da Silva (a??o de cobran?a), conforme Processo n? 0001689-82.2013.8.15.0761 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002341 | 04/09/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/09/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no DOE do dia 25/08/18, debitado na conta do ICMS, no dia 04/09/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/09/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 24/08/18, debitado na conta do ICMS, no dia 04/09/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/09/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062018 | 0002347 | 04/09/2018 | 1579.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de assessoramento t?cnico de controle interno e servi?os especializados de apoio ao servi?o administrativo, no m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002330 | 04/09/2018 | 800.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/09/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de AGOSTO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002340 | 04/09/2018 | 2875.06 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o das atividades das Escolas Municipais deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/09/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, PAR, PBA e SGB, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002356 | 05/09/2018 | 8736.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (275,000000 lt. de gasolina comum, 1.493,000000 lt. de diesel comum B S10 e 906,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/08/18 ? 30/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/09/2018 | 3975.50 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar, destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental, para alunos da rede de educa??o b?sica p?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/09/2018 | 3499.50 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 2.370 laranjas, 350 kg de Inhame e 230 kg de batata doce, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002357 | 05/09/2018 | 5364.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (821,874500 lt. de gasolina comum, 360,559500 lt. de diesel comum e 337,503800 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/08/18 ? 30/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002351 | 05/09/2018 | 4634.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 rolamento da transmiss?o, 01 cano do motor, 01 disco de freio, 01 boujo, 02 pneus 1000/20, 02 c?maras de ar 20 e 02 protetores 20 , destinados a reposi??o no ve?culo Caminh?o Ca?amba vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002352 | 05/09/2018 | 3459.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 pneu 14.00-24, 01 terminal de dire??o e 01 lanterna, destinados a reposi??o na M?quina Niveladora vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002354 | 05/09/2018 | 6931.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.839,097500 lt. de diesel comum B S10 e 317,431700 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/08/18 ? 30/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002355 | 05/09/2018 | 243.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (64,242000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/08/18 ? 30/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002358 | 05/09/2018 | 885.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (278,391000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento do trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/08/18 ? 30/08/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002366 | 06/09/2018 | 2100.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na poldagem de 60 ( sessenta ), arvores em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/09/2018 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de tombamento do Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, referente ao exercico de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002369 | 06/09/2018 | 648.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 12 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades do PETI deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002370 | 06/09/2018 | 486.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 09 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades do CRAS deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002371 | 06/09/2018 | 702.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 13 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 8227-9/Tributos, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002372 | 06/09/2018 | 2214.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 41 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades das Escolas Municipais, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/09/2018 | 423.70 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de confec??o de artes e coloca??o do adesivo do E-SIC na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/09/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 9? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de SETEMBRO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato deRateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/09/2018 | 14372.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 10/09/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2018 | 0.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10/09/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de SETEMBRO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 10/09/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002373 | 10/09/2018 | 6627.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinadas a reposi??o no ve?culo ?nibus Volare vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002374 | 10/09/2018 | 4556.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinadas a reposi??o no ve?culo Micro?nibus Marcopolo, vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2018 | 2000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 500 und. de bebida l?ctea de morango, destinadas a complementa??o da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2018 | 1450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinadas a reposi??o nos ve?culos ?nibus, vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2018 | 9803.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 62? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 10/09/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6871-3/FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002375 | 10/09/2018 | 2253.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinadas a reposi??o no ve?culo Ambul?ncia Fiat Fiorino, vinculado as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002377 | 10/09/2018 | 7998.17 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002376 | 10/09/2018 | 2642.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/09/2018 | 2300.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAUJO | Valor que se empenha correspodente a presta??o de servi?os na ornamenta??o e fornecimento de Lanches (salgados), para fam?lias acompanhadas pelo Programa Crian?a Feliz (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) com realiza??o de um cofee break, destinados a Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/09/2018 | 4200.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de funerais completos com translado de Jo?o Pessoa para Caldas Brand?o e funerais completos com translado de Guarabira para Caldas Brand?o, doados a fam?lias de pessoas falecidas por se trataremde pessoas carentes deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme Certid?es de ?bitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/09/2018 | 300.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/09/2018 | 300.00 | 00010327768460 | ROMILDO DO NASCIMENTO CHAVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/09/2018 | 300.00 | 00000263407713 | JOEL CIRILO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/09/2018 | 350.00 | 00071118597400 | AL?PIO EVERTON DOS SANTOS ANSELMO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conf. documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002385 | 11/09/2018 | 1991.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002386 | 11/09/2018 | 6333.89 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/09/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00009311361135 | MILAGROS DE LA CARIDAD VIDAL DAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/09/2018 | 3150.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Ultrassonografia diversas, realizadas na Unidade B?sica de Sa?de III, no Distrito de Caj?, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, durante o m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/09/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002398 | 11/09/2018 | 5200.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Riach?o dos Coelhos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002399 | 11/09/2018 | 5200.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Riach?o dos Coelhos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002400 | 11/09/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002401 | 11/09/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2018 | 3499.50 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 2.370 und. de laranja, 350 kg de Inhame e 230 kg de batata doce, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/09/2018 | 6100.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 04 Pneus 215/75R17.5 TL 126/124 MM+S MC:01 Pirelli e 02 Pneus 275/80R22.5 149/146M16 F.DRII Pirelli, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus de placa NQE-4091, pertencente a Secretaria de Educa??o desteMunic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/09/2018 | 100.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de alinhamento de eixo dianteiro, no ve?culo ?nibus de placa NQE-4091, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/09/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002406 | 12/09/2018 | 1450.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de ?leos, filtros de ?leo e filtros de combust?vel, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/09/2018 | 1071.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao seguro obrigat?rio 2018, DNIT E028877372, DNIT E031310801, DNIT D011771196, DNIT S002395836, DNIT S002804396, DNIT S004859747 E DNIT S005004853, do ve?culo Ambul?ncia de placas OGG-9205, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002411 | 13/09/2018 | 7998.17 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/09/2018 | 148.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/09/2018 | 2400.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na ?rea da Educa??o F?sica, destinados a manuten??o do NASF/Academia de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/09/2018 | 6100.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de 04 Pneus 215/75R17.5 TL 126/124 MM+S MC:01 Pirelli e 02 Pneus 275/80R22.5 149/146M16 F.DRII Pirelli, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus de placa NQE-4091, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/09/2018 | 100.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?os de alinhamento de eixo dianteiro, no ve?culo ?nibus de placa NQE-4091, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/09/2018 | 320.00 | 00089040724768 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo Fiat Uno de pladas MNF-7248, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/09/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/09/2018 | 110.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/09/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D. O. do dia 31/08/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/09/2018 | 200.00 | 00010327768460 | ROMILDO DO NASCIMENTO CHAVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/09/2018 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de tombamento do Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, referente ao exercico de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/09/2018 | 735.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002419 | 13/09/2018 | 1400.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na poldagem de 60 ( sessenta ), arvores em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002421 | 14/09/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002422 | 14/09/2018 | 1450.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o nos computadores e impressoras da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002423 | 17/09/2018 | 6299.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar EJA) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002424 | 17/09/2018 | 6380.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das Escolas Municipais deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/09/2018 | 3974.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar, destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental, para alunos da rede de educa??o b?sica p?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002435 | 18/09/2018 | 7145.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (780,070800 lt. de diesel comum, 1.188,839300 lt. de diesel comum B S10 e 219,671300 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/09/18 ? 10/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/09/2018 | 7132.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, no dia 18/09/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de SETEMBRO de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 18/09/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/09/2018 | 2580.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo quentinha), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/09/2018 | 6062.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao RPV n? 005/2018 em favor do Sr. Henrique Souto Maior Muniz de Albuquerque (honor?rios advocat?cios), conforme Processo n? 0001769-46.2013.8.15.0761 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/09/2018 | 2400.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se reempenha correspondente aos servi?os prestados na ?rea da Educa??o F?sica, destinados a manuten??o do NASF/Academia de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/09/2018 | 365.00 | 00008790151445 | MIRELLY GOMES ROGERIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/09/2018 | 350.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLORIA DO VALE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002436 | 18/09/2018 | 4047.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (642,610000 lt. de gasolina comum, 270,228800 lt. de diesel comum e 229,614000 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/09/18 ? 10/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002433 | 18/09/2018 | 5497.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (1.445,94300 lt. de diesel comum B S10 e 264,648600 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, noper?odo de 01/09/18 ? 10/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002434 | 18/09/2018 | 146.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (38,381000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/09/18 ? 10/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002437 | 18/09/2018 | 593.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (186,632100 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/09/18 ? 10/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002440 | 20/09/2018 | 62374.00 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 8? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00382016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2018 | 300.00 | 00052667324404 | NILCETE GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado (Secret?rio Municipal), lotado na Secretaria de A??o Social, para fazer face com suas despesas de deslocamento para Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesses deste Munic?pio, no m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002438 | 20/09/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia SETEMBRO/2018 (per?odo de apura??o 30/09/18), c?digo da receita 5525 - Programa de Regulariza??o de D?bitos Previdenci?rios dos Estados e dos Munic?pios/PREM, debitado na conta FPM, no dia 20/09/18, conforme DARF e extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6881-0/IPVA, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/09/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2018 | 1.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 20/09/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/09/2018 | 2870.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 03 recapagem de pneus 215/75R17.5 FS DV-RM Vipal, 02 recapagem de pneus 900x20 FS CT65S Novateck e 02 recapagem de pneus 900x20 FB VT50L Vipal, dos ve?culos ?nibus, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 21/09/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/09/2018 | 1600.00 | 13200681000183 | JO?O PAULO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 04 instala??es de c?meras de r? em Micro-?nibus pertencentes a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/09/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/09/2018 | 4252.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/09/2018 | 2725.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002453 | 24/09/2018 | 4001.99 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/09/2018 | 820.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de divulga??o com Carro de Som, na divulga??o da Campanha de Vacina??o, realizada atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002460 | 25/09/2018 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/09/2018 | 1800.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de empenhamento e fechamento das despesas do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0002461 | 25/09/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/09/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB, durante om?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002458 | 25/09/2018 | 690.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Constru??o e Reforma de Espa?o para Pr?tica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002464 | 25/09/2018 | 29170.38 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2? medi??o do 1? Aditivo dos servi?os de contrata??o de empresa de engenharia para executar obra civil p?blica de constru??o de 01 Campo de Futebol no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme Boletim de Medi??o em anexo. | 00552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Constru??o e Reforma de Espa?o para Pr?tica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002467 | 25/09/2018 | 23225.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a 4? Medi??o dos servi?os de constru??o de Quadra no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme tomada de pre?os 001/17, contrato 061/17, Boletim de Medi??o n? 04 e documenta??o anexa. | 00642016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002456 | 25/09/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002459 | 25/09/2018 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002462 | 25/09/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/09/2018 | 5655.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o (per?odo de apura??o 31/08/2018), referente a compet?ncia de AGOSTO/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/09/2018 | 1800.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com um ve?culo Voyage, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/09/2018 | 4378.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de SETEMBRO/2018, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002457 | 25/09/2018 | 450.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/09/2018 | 300.00 | 00002552318495 | ANT?NIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/09/2018 | 1370.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Diagrama??o, Edi??o e Publica??o do Aviso da Tomada de Pre?os n? 005/2018 (Contrata??o de empresa de engenharia para executar obra civil p?blica de Reforma do Pr?dio onde abriga o CRAS Municipal) e Tomada de Pre?os 006/2018 (Contrata??o de empresa de engenharia para executar obra civil p?blica de Reforma do Pr?dio onde abriga o BOLSA FAM?LIA), na Imprensa Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/09/2018 | 449.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na emiss?o de certificado digital pessoa f?sica em nome da Prefeita Constitucional do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2018 | 2850.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Fogos de Artif?cios, destinados a Eventos Municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002474 | 26/09/2018 | 3882.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela CRECHE PR?-ESCOLAR FUNDAMENTAL deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002475 | 26/09/2018 | 2575.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela CRECHE PR?-ESCOLAR FUNDAMENTAL deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002476 | 26/09/2018 | 2636.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar - MAIS EDUCA??O) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002477 | 26/09/2018 | 1432.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar - MAIS EDUCA??O) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002478 | 26/09/2018 | 1626.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar EJA) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002479 | 26/09/2018 | 969.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar EJA) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002480 | 26/09/2018 | 3989.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/09/2018 | 2054.00 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | Valor que se empenha correspondente a Licen?a pr?via da Sudema, ref. a obra de constru??o de um campo de futebol no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme DAR em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/09/2018 | 250.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | Valor que se Reempenha correspondente aos servi?os prestados de pintura de letreiro, desenhos e placa para a Sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/09/2018 | 1200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 c?maras de ar 700/750x16, 02 pneus 750x16 e 02 proterores aro 16, destinados a reposi??o no ve?culo ?nibus, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/09/2018 | 1600.00 | 28822355000185 | JACKSON SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de digitaliza??o e indexa??o em sistema de gerenciamento eletr?nico dos processos de: despesas, licitat?rios, jur?dicos e outros produzidos por esta Edilidade, durante o m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/09/2018 | 1600.00 | 28822355000185 | JACKSON SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de digitaliza??o e indexa??o em sistema de gerenciamento eletr?nico dos processos de: despesas, licitat?rios, jur?dicos e outros produzidos por esta Edilidade, durante o m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/09/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002489 | 27/09/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/09/2018 | 14722.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002485 | 27/09/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/09/2018 | 2400.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na ?rea da Educa??o F?sica, destinados a manuten??o do NASF/Academia de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/09/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/09/2018 | 1320.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de 04 recapagens de pneus 750x16 FB VT50L Vipal, de ve?culos da frota municipal, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/09/2018 | 200.00 | 00011687447411 | KECISJOHNS AUGUSTO NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de alimenta??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/09/2018 | 21312.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/09/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/09/2018 | 3898.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2018 | 3816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2018 | 963.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo Jos? Marcelo da Silva Filho (alimentador de sistema), lotado na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2018 | 6266.63 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/09/2018 | 6970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/09/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2018 | 1378.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/09/2018 | 430.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/09/2018 | 431.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/09/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/09/2018 | 1163.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/09/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002507 | 28/09/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/09/2018 | 2117.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2018 | 3574.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2018 | 9868.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2018 | 2764.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2018 | 2453.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/09/2018 | 37888.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/09/2018 | 27617.78 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/09/2018 | 5474.16 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/09/2018 | 17400.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/09/2018 | 21000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/09/2018 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/09/2018 | 5344.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2018 | 27.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/09/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2018 | 295.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/09/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2018 | 167.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/09/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2018 | 26.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/09/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2018 | 27.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/09/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2018 | 3463.02 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/09/2018 | 8349.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/09/2018 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/09/2018 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/09/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/09/2018 | 1175.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/09/2018 | 3656.69 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/09/2018 | 3666.61 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/09/2018 | 234.03 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/09/2018 | 234.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/09/2018 | 394.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/09/2018 | 396.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/09/2018 | 1090.49 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/09/2018 | 1093.45 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/09/2018 | 305.46 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/09/2018 | 306.29 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/09/2018 | 271.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/09/2018 | 271.88 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/09/2018 | 1922.71 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/09/2018 | 1927.93 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 28/09/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 28/09/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/09/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002508 | 28/09/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/09/2018 | 23748.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2018 | 25288.17 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2018 | 18272.39 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/09/2018 | 26412.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/09/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Multifuncional, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/09/2018 | 5431.15 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/09/2018 | 5445.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2018 | 10494.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2018 | 40476.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2018 | 33270.87 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/09/2018 | 9887.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2018 | 40539.65 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2018 | 7984.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2018 | 20341.06 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2018 | 22387.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2018 | 34821.39 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2018 | 15117.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2018 | 43026.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2018 | 12451.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/09/2018 | 23070.66 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/09/2018 | 11213.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/09/2018 | 1756.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/09/2018 | 2175.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/09/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Multifuncional, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/09/2018 | 4721.54 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/09/2018 | 4734.35 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/09/2018 | 16273.33 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/09/2018 | 16317.51 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2018 | 6104.22 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/09/2018 | 6120.79 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de SETEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002555 | 01/10/2018 | 3641.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002556 | 01/10/2018 | 3502.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002557 | 01/10/2018 | 1907.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2018 | 555.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/09/18 ? 30/09/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2018 | 1871.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais dos pacientes Francisco de Assis Sabino da Silva, Maria Aparecida do Nascimento, Ineyre dos Santos Chaves e Maria das Neves dos Santos Silva, residentes no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme doc. anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Prim?rio e Extens?o Rural | Const/Recup de Bueiros e Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002560 | 01/10/2018 | 17448.82 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente ao 1? Aditivo dos servi?os de constru??o de Bueiro de concreto no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme contrato n? 015/2018, dispensa n? 003/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2018 | 100.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 01 alinhamento em ve?culo pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002559 | 01/10/2018 | 10062.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0002610 | 02/10/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002617 | 02/10/2018 | 7744.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (739,172956 lt. de diesel comum e 1.675,121118 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/09/18 ? 20/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/10/2018 | 17505.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de AGOSTO/2018 (CDC 5/312037-5), conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002605 | 02/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002615 | 02/10/2018 | 239.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (62,976378 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/09/18 ? 20/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/10/2018 | 1300.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno com o po?o artesiano localizado no S?tio Umburana, na zona rural deste Munic?pio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002618 | 02/10/2018 | 1871.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (588,647799 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/09/18 ? 20/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002601 | 02/10/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002602 | 02/10/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002603 | 02/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/10/2018 | 870.00 | 00070677436483 | CARLOS JANU?RIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002616 | 02/10/2018 | 6304.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (353,449685 lt. de diesel comum, 207,490683 lt. de diesel comum B S10 e 1.184,257217 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/09/18 ? 20/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002604 | 02/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002619 | 02/10/2018 | 6628.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (339,766404 lt. de gasolina comum, 1.365,776397 lt. de diesel comum B S10 e 294,330189 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/09/18 ? 20/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002607 | 02/10/2018 | 1579.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de assessoramento t?cnico de controle interno e servi?os especializados de apoio ao servi?o administrativo, no m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/10/2018 | 900.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Assessoria junto a Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/10/2018 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/10/2018 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/10/2018 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/10/2018 | 4016.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais: rolamentos, placa central, v?lvulas e registros, para uso do Laborat?rio no PSF II de Caj?, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/10/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/10/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 10? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de OUTUBRO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato deRateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/10/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, no m?s anterior, que ora regularizamos, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/10/2018 | 665.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar: 266 kg de macaxeira, destindos ao preparo de merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/10/2018 | 750.00 | 00093011733449 | SEVERINO MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de pequenos reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Munic?pio, para atender a exig?ncia para elei??o do dia 07 de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002623 | 09/10/2018 | 2495.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002624 | 09/10/2018 | 187.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002625 | 09/10/2018 | 2011.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002626 | 09/10/2018 | 4604.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002627 | 09/10/2018 | 400.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/10/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/10/2018 | 71.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta do FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta do ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/10/2018 | 95.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/10/2018 | 900.00 | 00087517132415 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na manuten??o da parte el?trica do po?o artesiano de Oriente, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/10/2018 | 449.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na emiss?o de certificado digital pessoa jur?dica em nome da Prefeitura do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta de n? 12.988-7/FNAS PSB, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta de n? 13.391-4/Crian?a Feliz, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002648 | 10/10/2018 | 2143.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002649 | 10/10/2018 | 217.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002650 | 10/10/2018 | 548.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2018 | 9833.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 63? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 10/10/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2018 | 755.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento 2018, bombeiro 2018, lic. atras. Lei 7.656, seguro obrigat?rio 2018, DNIT S001859277, DNIT S002616864, DNIT S004511694 e SEMOB REV0680793, do ve?culo Fiat Palio de placas QFO-4136, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002652 | 10/10/2018 | 3618.38 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de pacientes com tratamento de glaucoma, no m?s de AGOSTO/2018, residentes no Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 10/10/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2018 | 4682.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 10/10/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2018 | 2.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10/10/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2018 | 19.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota da CIDE - Contrib. Interven??o Dom?nio Econ?mico do dia 10/10/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de OUTUBRO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 10/10/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/10/2018 | 2200.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAUJO | Valor que se empenha correspodente a presta??o de servi?os na ornamenta??o e no fornecimento de Lanches (salgados) com realiza??o de um Coffe-Breack, destinado a Palestra na Escola Municipal Maria Viegas de Paiva em refer?ncia ao Setembro Amarelo, neste Munic?pio, no dia 11 de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/10/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de SETEMBRO/2018, conforme contrato firmado com estaPrefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/10/2018 | 4016.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de Materiais: rolamentos, placa central, v?lvulas e registros, para uso do Laborat?rio no PSF II de Caj?, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/10/2018 | 1871.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS LTDA - ME | Valor que se Reempenha correspondente aos servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais dos pacientes Francisco de Assis Sabino da Silva, Maria Aparecida do Nascimento, Ineyre dos Santos Chaves e Maria das Neves dos Santos Silva, residentes noMunic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme doc. anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/10/2018 | 490.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao primeiro emplacamento, bombeiro preven??o incend., lic. atras. Lei 7.656, par de placas refletivas e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo de placas QSE-2838, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/10/2018 | 3209.00 | 17071612000178 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de almo?os tipo comercial, destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00009311361135 | MILAGROS DE LA CARIDAD VIDAL DAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Constru??o e ou Reforma de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002662 | 11/10/2018 | 25139.75 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Medi??o n? 05, referente a constru??o de uma Unidade B?sica de Sa?de porte I, no Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, conforme contrato n? 010/2018 e Boletim de Medi??o em anexo. | 00102018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6881-0/IPVA Repasse, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 6880-2/ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002664 | 11/10/2018 | 1785.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na poldagem de 51 ( CINQUENTA E UMA ), arvor?s em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002669 | 15/10/2018 | 1775.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 40 und. de isafluido 433, 40 und. de mobil super e 21 und. de ?leo hidr?ulico, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s atual, na conta do ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/10/2018 | 104.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002668 | 15/10/2018 | 1115.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 04 filtros de combust?vel, 04 filtros de ?leo e 30 Mobil super, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Sa?de (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com ve?culo tipo Carro de Som, destinado a divulga??o da Vacina??o de Caj? e Caldas Brand?o, realizado pela Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/10/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002683 | 16/10/2018 | 7637.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (396,710692 lt. de diesel comum, 212,559006 lt. de diesel comum B S10 e 1.493,829396 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/09/18 ? 30/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/10/2018 | 73.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior,na conta n? 4108-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002680 | 16/10/2018 | 7439.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (371,149606 lt. de gasolina comum, 1.546,049689 lt. de diesel comum B S10 e 329,298742 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/09/18 ? 30/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002684 | 16/10/2018 | 2236.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 04 filtros de ar Fiat FAP9121, 06 filtros de ?leo, 21 und. de ?leo 5W30, 03 filtros de ar ARS9839 e 60 und. de mobil super, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/10/2018 | 1300.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o de redes e computadores desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/10/2018 | 7515.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, no dia 16/10/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de OUTUBRO de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 16/10/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com estaPrefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002681 | 16/10/2018 | 5611.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (644,679245 lt. de diesel comum e 1.105,968944 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/09/18 ? 30/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/10/2018 | 5250.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 105 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002679 | 16/10/2018 | 334.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (87,879265 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/09/18 ? 30/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002673 | 16/10/2018 | 217.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o das atividades do SCFV deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/10/2018 | 548.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades do SCFV deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/10/2018 | 350.00 | 00003502736421 | ELIANE RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/10/2018 | 350.00 | 00009711751445 | ANADRIELLY DE PAIVA NUNES ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002682 | 16/10/2018 | 1243.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (391,160377 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/09/18 ? 30/09/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/10/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa do Contrato de Repasse OGU MCIDADES 822883/2015 - Opera??o 1023796-05 - Termo Aditivo, celebrado com esta Prefeitura, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/10/2018 | 774.10 | 08354615000128 | GURINH?M CART?RIO DO ?NICO OF?CIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de autentica??o de documento para a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002689 | 17/10/2018 | 800.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/10/2018 | 120.00 | 00002779973480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a di?ria concedida a servidora supracitada, com a finalidade de custear despesas com a sua participa??o na Forma??o do Ciclo da Alfabetiza??o do SOMA, realizado na Escola Estadual Olivina Ol?via, localizada na Avenida Duarte da Silveira, munic?pio de Jo?o Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/10/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/10/2018 | 74.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/10/2018 | 1908.00 | 00007794642493 | ANTONIO GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA J?NIOR | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no Cadastramento dos Im?veis do Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, para implanta??o do Sistema de IPTU deste Munic?pio, conforme contrato em anexo, ref. ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002693 | 17/10/2018 | 130.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002694 | 17/10/2018 | 102.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002695 | 17/10/2018 | 5730.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002696 | 17/10/2018 | 700.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002697 | 17/10/2018 | 83.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/10/2018 | 17.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/10/2018 | 74.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/10/2018 | 210.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de Multa por atraso na entrega da DCTF (per?odo de apura??o 22/07/2016 - c?digo da receita 1345), conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/10/2018 | 210.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de Multa por atraso na entrega da DCTF (per?odo de apura??o 24/07/2017 - c?digo da receita 1345), conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002706 | 18/10/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/10/2018 | 128.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. (Anota??o Resp. T?cnica) junto ao CREA-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba), referente ao registro de obra neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002712 | 19/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002714 | 19/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, de placas QSC-9085, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002713 | 19/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002715 | 19/10/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002709 | 19/10/2018 | 5515.21 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002710 | 19/10/2018 | 1210.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002711 | 19/10/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002716 | 22/10/2018 | 4223.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002717 | 22/10/2018 | 1538.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002718 | 22/10/2018 | 2514.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002724 | 22/10/2018 | 6683.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (343,188679 lt. de diesel comum, 207,490683 lt. de diesel comum B S10 e 1.292,477690 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/10/18 ? 10/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002727 | 22/10/2018 | 7999.99 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/10/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento do parcelamento do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia OUTUBRO/2018 (per?odo de apura??o 31/10/18), c?digo da receita 5525 - PREM, debitado na conta FPM, no dia 19/10/18, conforme SISBB e extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s atual, na conta do ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002723 | 22/10/2018 | 7009.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (435,963255 lt. de gasolina comum, 1.369,531056 lt. de diesel comum B S10 e 295,119497 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/10/18 ? 10/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/10/2018 | 582.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 19/10/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002722 | 22/10/2018 | 286.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (75,167979 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/10/18 ? 10/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002725 | 22/10/2018 | 7497.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (730,896226 lt. de diesel comum e 1.606,571429 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/10/18 ? 10/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002726 | 22/10/2018 | 1406.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (442,374214 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/10/18 ? 10/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/10/2018 | 19176.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de AGOSTO/2018 (CDC 312037), conforme doc. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/10/2018 | 774.10 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de autentica??o de documento para a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/10/2018 | 2100.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo quentinha), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018,conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/10/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no DOE do dia 05/10/18, debitado na conta do ICMS, no dia 23/10/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/10/2018 | 421.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de Custas e Taxas ref. a execu??o de t?tulo extrajudicial - civel - 159, conforme Guia n? 076.2018.600288 e doc. anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002738 | 23/10/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/10/2018 | 4218.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de OUTUBRO/2018, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/10/2018 | 450.00 | 00005803048410 | ANA L?CIA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de confec??o de camisas utilizadas na inaugura??o da Sala do EAA do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/10/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB e Jo?o Pessoa , para resolver assuntos do interesse desta edilidade durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/10/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/10/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002731 | 23/10/2018 | 13756.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 400 und. de adesivos tam. 30x15cm, 12 m2 de lona em impress?o digital com verniz, 1.500 und. de requisi??o de exames citopatol?gicos, 10.000 und. de formul?rios de requisi??o de examesa diversos, 5.000 und. de formul?rios de receitu?rio m?dico e outros, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002732 | 23/10/2018 | 7790.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 10.000 fls. de fichas de atendimento diversas, 10.000 fls. de formul?rios diversos, 10.000 und. de formul?rios de requisi??o de exames diversos, 10 m2 de lona em impress?o digital com verniz, 5.000 fls. E-SUS de atendimento odontol?gico individual e 10.000 fls. E-SUS de fichas de visita domiciliar e territorial, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002733 | 23/10/2018 | 8450.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 5.000 fls. E-SUS atividade coletiva, 10.000 fls. E-SUS cadastro domiciliar e territorial, 10.000 fls. E-SUS cadastro individual, 5.000 fls. E-SUS cadastro domiciliar, 10.000 fls. E-SUS fichas de visita domiciliar e territorial, 10.000 fls. E-SUS atendimento individual e 5.000 und. E-SUS fichas de procedimentos, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/10/2018 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de uma ?rtese fixa (calha), forrada, com antiderrapante bilateral, para a benefici?ria Ra?za dos Santos deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/10/2018 | 555.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/09/18 ? 30/09/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/10/2018 | 74.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629 - n?mero de refer?ncia 13447-720007/2014-58 - vencimento 28/09/2018), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/10/2018 | 74.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629 - n?mero de refer?ncia 13447-720007/2014-58 - data de vencimento 31/10/2018), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002747 | 24/10/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, SIMEC, SBA e SGB, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002748 | 24/10/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, SIMEC, SBA e SGB, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002749 | 24/10/2018 | 8837.20 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002750 | 24/10/2018 | 11419.60 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002752 | 25/10/2018 | 5200.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Riach?o dos Coelhos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002753 | 25/10/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002754 | 25/10/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/10/2018 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de uma Ortese Fixa (calha), forrada, com antiderrapante bilateral infantil para o benefici?rio Renderson Pereira dos Santos deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/10/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Multifuncional, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/10/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/10/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Multifuncional, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002758 | 26/10/2018 | 1820.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na poldagem de 52 ( CINQUENTA E DUAS ), arvor?s em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002767 | 29/10/2018 | 3995.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (286,559748 lt. de diesel comum e 957,928571 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/10/18 ? 20/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0002761 | 29/10/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002768 | 29/10/2018 | 883.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (277,959119 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/10/18 ? 20/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0002760 | 29/10/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002765 | 29/10/2018 | 5676.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (256,349081 lt. de gasolina comum, 825,779503 lt. de diesel comum B S10 e 641,889937 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/10/18 ? 20/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0002762 | 29/10/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002766 | 29/10/2018 | 6172.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (370,088050 lt. de diesel comum, 289,599379 lt. de diesel comum B S10 e 1.066,559055 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/10/18 ? 20/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002759 | 29/10/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s atual, na conta do ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002772 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2018 | 14472.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2018 | 176.00 | 00008638167466 | GIVANILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de encaderna??o e c?pias de Balancetes Mensais da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002771 | 30/10/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 30/10/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2018 | 119.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 23/10/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSINEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de prepara??o e envio das DCTF e diferen?as de Pasep da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, conforme relat?rio da Receita Federal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2018 | 1600.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com um ve?culo Voyage, destinado a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste Munc?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002778 | 30/10/2018 | 1579.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de assessoramento t?cnico de controle interno e servi?os especializados de apoio ao servi?o administrativo, no m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no DOE do dia 17/10/2018, debitado na conta do ICMS, no dia 30/10/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2018 | 1300.00 | 00087517132415 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na manuten??o da parte el?trica do po?o artesiano de Oriente, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2018 | 21062.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0002774 | 30/10/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2018 | 1300.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o e pintura de meio-fios das vias p?blicas do Distrito de Caj? deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2018 | 8258.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/10/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/10/2018 | 1163.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se Reempenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2018 | 14722.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/10/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2018 | 3232.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2018 | 3816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/10/2018 | 5900.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2018 | 6970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/10/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/10/2018 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2018 | 357.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2018 | 358.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/10/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2018 | 24900.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2018 | 25642.58 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2018 | 18272.39 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/10/2018 | 27161.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/10/2018 | 5195.19 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/10/2018 | 5209.29 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2018 | 10462.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2018 | 40126.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2018 | 33215.01 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2018 | 8933.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2018 | 45017.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2018 | 7984.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2018 | 19705.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2018 | 22302.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2018 | 34938.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2018 | 15173.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2018 | 43725.18 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2018 | 11815.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/10/2018 | 23126.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/10/2018 | 11136.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2018 | 1756.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/10/2018 | 1965.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2018 | 4641.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/10/2018 | 4654.51 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2018 | 16755.79 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2018 | 16801.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2018 | 6137.23 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2018 | 6153.89 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2018 | 702.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 117 sand?lias personalizadas, para serem distribu?das aos professores da Rede Municipal de Ensino, em comemora??o ao Dia do Professor neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2018 | 2400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada Danielle Oliveira dos Santos Leal, Psic?loga do NASF, lotada na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2018 | 3081.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2018 | 3474.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2018 | 9688.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2018 | 3314.71 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/10/2018 | 3136.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/10/2018 | 38369.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2018 | 27818.84 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2018 | 5474.16 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2018 | 17550.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2018 | 21000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/10/2018 | 5944.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/10/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2018 | 8441.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/10/2018 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/10/2018 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/10/2018 | 1307.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2018 | 3701.00 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2018 | 3711.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2018 | 340.50 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2018 | 341.42 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2018 | 394.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2018 | 396.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2018 | 1070.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2018 | 1073.51 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2018 | 305.46 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2018 | 306.29 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2018 | 346.59 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2018 | 347.53 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2018 | 1939.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2018 | 1944.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de OUTUBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2018 | 2890.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta do FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/10/2018 | 168.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/10/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/10/2018 | 297.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/10/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2018 | 26.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/10/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/10/2018 | 27.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/10/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/10/2018 | 27.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 31/10/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2018 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposi??o da Secretaria de Finan?as, objetivando a entrega de notifica??es, correspond?ncias e diversos documentos do ?rg?o deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002876 | 01/11/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002877 | 01/11/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002884 | 01/11/2018 | 594.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 11 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2018 | 685.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/10/18 ? 31/10/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de OUTUBRO/2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002881 | 01/11/2018 | 1998.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 37 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno com o po?o artesiano localizado no S?tio Umburana, na zona rural deste Munic?pio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002873 | 01/11/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, de placas QSC-9085, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002882 | 01/11/2018 | 486.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 09 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades do PETI deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002883 | 01/11/2018 | 432.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 08 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades do CRAS deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002875 | 01/11/2018 | 9440.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2018 | 3700.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os eventuais de apoio operacional de limpeza de mato e pintura de meio-fios de Caj? e Caldas Brand?o, para as elei??es de 2018, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002888 | 05/11/2018 | 519.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o das atividades da Sec. de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002889 | 05/11/2018 | 3460.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados a manuten??o das atividades da Sec. de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/11/2018 | 200.00 | 00000846713438 | MARIA OLIVETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de confec??o de um ?culos de graus, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta n? 12.988-7/PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada em m?s anterior, na conta de n? 13391-4/CRIAN?A FELIZ, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002904 | 06/11/2018 | 55153.98 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 9? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00382016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta do FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002911 | 06/11/2018 | 270.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (70,979002 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do prefeito deste Municipio, no periodo de 11/10/18 ? 20/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/11/2018 | 1300.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 100 kg de polpas de fruta congelada de acerola e 100 un. de polpas de fruta congelada de goiaba, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/11/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao par de placas refletivas e vistoria, do ve?culo ?nibus de placas OFB-3359, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme guia anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002903 | 06/11/2018 | 520.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/11/2018 | 300.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente as di?rias concedidas a sra. acima citada, para participar do Semin?rio Estadual de Educa??o no campo, 20 anos de desafios e conquistas, realizado no Centro de Forma??es de Professores de Campina Grande-PB, nos dias 30 e 31/10/18, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002892 | 06/11/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/11/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 31/10/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262015 | 0002901 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolu??o de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/11/2018 | 6617.31 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolu??o do TERMO DE COMPROMISSO DO PAR, recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa??o, conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uni?o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolu??o de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/11/2018 | 3418.14 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolu??o do TERMO DE COMPROMISSO DO PAR, recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa??o, conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uni?o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o e arquivamento das Folhas de Pagamento da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/11/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 11? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de NOVEMBRO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/11/2018 | 4725.00 | 31505330000162 | SONAR SERVI?OS DE RADIO?OGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de ultrassonografia geral no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002891 | 06/11/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002893 | 06/11/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/11/2018 | 870.00 | 00070677436483 | CARLOS JANU?RIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/11/2018 | 2645.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na ?rea da Educa??o F?sica, destinados a manuten??o do NASF/Academia de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002913 | 07/11/2018 | 735.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002914 | 07/11/2018 | 3956.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002915 | 07/11/2018 | 229.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002916 | 07/11/2018 | 2514.18 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/11/2018 | 60.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/11/2018 | 85.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta do FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta do ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/11/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/11/2018 | 1600.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de limpeza de matos das vias p?blicas no Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/11/2018 | 10115.31 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/11/2018 | 580.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002932 | 08/11/2018 | 5450.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 109 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 12.988-7/PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Constru??o/Reforma/Amplia??o do Pr?dio do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002943 | 08/11/2018 | 12495.13 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a 1? Medi??o dos servi?os de Reforma do pr?dio do CRAS do Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme Tomada de Pre?os n? 005/18, Contrato n? 049/18, Boletim de Medi??o n? 01 e documenta??o anexa. | 00492018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/11/2018 | 3815.00 | 17071612000178 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de almo?os tipo comercial, destinados aos profissionais vinculados as atividades da Aten??o B?sica da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/11/2018 | 330.00 | 00008790151445 | MIRELLY GOMES ROGERIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/11/2018 | 105.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/11/2018 | 1741.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente ao Seguro do ve?culo Ford Novo KA SE/SE Plus 1.5 16V Flex, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme ap?lice em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/11/2018 | 920.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com Carro de Som, na divulga??o de Notas de interesse da popula??o do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/11/2018 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Jos? Al?pio Santana, S/N, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Munic?pio, referente aos meses de JULHO e AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/11/2018 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a loca??o do im?vel localizado na Rua Jos? Al?pio Santana, S/N, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Munic?pio, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/11/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/11/2018 | 14372.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos Precat?rios do Procedimento Administrativo n? 277.698-7 de responsabilidade do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente a compet?ncia de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/11/2018 | 112.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de NOVEMBRO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 09/11/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/11/2018 | 550.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva no PC Desktop com reposi??o de componentes, limpeza, instala??o do sistema operacional e backup, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/11/2018 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 04 Tendas, destinadas ao Torneio de Futebol de Campo, pr?ximo a Vila do Caj?, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/11/2018 | 150.00 | 00011887483438 | JO?O PEDRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor supracitado, referente a participa??o na forma??o no Semin?rio Estadual de Educa??o no Campo realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2018, no Centro de Forma??o localizado na cidade de Campina Grande-PB, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 09/11/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/11/2018 | 2643.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 09/11/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/11/2018 | 2.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 09/11/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/11/2018 | 9867.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 64? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 09/11/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/11/2018 | 1520.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de Materiais Gr?ficos: 400 und. de cadastro imobili?rio, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/11/2018 | 3200.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/11/2018 | 2235.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/11/2018 | 2054.00 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | Valor que se empenha correspondente a Licen?a pr?via da Sudema, ref. a obra de constru??o de um campo de futebol no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme DAR em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/11/2018 | 1600.00 | 28822355000185 | JACKSON SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de digitaliza??o e indexa??o em sistema de gerenciamento eletr?nico dos processos de despesas, licitat?rios, jur?dicos e outros produzidos por esta Edilidade, durante o m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/11/2018 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulga??o de mat?rias de interesse da Administra??o Municipal, na Internet, no Portal Umari, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2018, conforme documenta??o comprobat?ria anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/11/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 26/10/18, debitado na conta do ICMS, no dia 13/1/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O.E. do dia 27/10/18, debitado na conta do ICMS, no dia 13/11/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002960 | 13/11/2018 | 650.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o na impressora laser HP M1132, com reparo na placa fonte e placa l?gica, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/11/2018 | 300.00 | 00000263407713 | JOEL CIRILO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/11/2018 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/11/2018 | 200.00 | 00000846713438 | MARIA OLIVETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas referente a confec??o de um ?culos de graus, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002961 | 14/11/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002962 | 14/11/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/11/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00009311361135 | MILAGROS DE LA CARIDAD VIDAL DAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/11/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002967 | 16/11/2018 | 7998.24 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002966 | 16/11/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/11/2018 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de cadastramento de receita or?amentaria da prefeitura de Caldas Brand?o, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002969 | 19/11/2018 | 5260.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/11/2018 | 980.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 70 camisas com impress?o, destinadas aos Agentes de Sa?de Municipais, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/11/2018 | 795.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 15 Bolsas com impress?o e 15 garrafas com impress?o, destinadas aos Agentes de Sa?de Municipais, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/11/2018 | 700.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 50 camisas com impress?o, destinadas ao Cadastro Imobili?rio, atrav?s da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002973 | 20/11/2018 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/11/2018 | 1908.00 | 00007794642493 | ANTONIO GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA J?NIOR | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no Cadastramento dos Im?veis do Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, para implanta??o do Sistema de IPTU deste Munic?pio, conforme contrato em anexo, ref. ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/11/2018 | 250.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso na DCTF da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o-PB, compet?ncia: MAR?O/2013 (per?odo de apura??o 22/03/2013), c?digo da receita 1345, no dia 20/11/2018, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/11/2018 | 250.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso na DCTF da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o-PB, compet?ncia: FEVEREIRO/2014 (per?odo de apura??o 24/02/2014), c?digo da receita 1345, no dia 20/11/2018, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/11/2018 | 20349.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento do INSS do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, c?digo de pagamento 4308, compet?ncia: 11/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/11/2018 | 870.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento do INSS do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, c?digo de pagamento 4308, compet?ncia: 11/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/11/2018 | 60.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2018 | 800.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/11/2018 | 19168.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de OUTUBRO/2018 (CDC 5/312037-5), conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002992 | 20/11/2018 | 2590.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspodente a presta??o de servi?os na ornamenta??o e fornecimento de lanches (salgados) com realiza??o de um Coffe-Breack, destinado ao caf? da manh? para os benefici?rios do Bolsa Fam?lia junto a Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002993 | 20/11/2018 | 2600.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspodente a presta??o de servi?os na loca??o de cadeiras, mesas e Coffe-Breack, destinado a comemora??o ao Dia dos Professores que atuam nos Programas Sociais deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002974 | 20/11/2018 | 675.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de ?leos e filtros de ?leo, destinados a reposi??o do ve?culo de placa QFO-4136 e Ambul?ncia Fiorino, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/11/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2018 | 4028.00 | 17071612000178 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de almo?os tipo comercial, destinados aos profissionais vinculados as atividades da Aten??o B?sica da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/11/2018 | 4885.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do PASEP de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o-PB, per?odo de apura??o 30/09/2018, referente a compet?ncia de SETEMBRO/2018, c?digo da receita 3703, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2018 | 2416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, no D.O. do dia 07, 09 e 10/11/18, debitado na conta do ICMS, no dia 20/11/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/11/2018 | 8663.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS - conv?nio 21.207, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de NOVEMBRO de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 20/11/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme contrato firmado com estaPrefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002975 | 20/11/2018 | 906.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de mobil super, filtros de ar e de ?leo, destinados a reposi??o dos ?nibus de placa NQC-0612 e OFB-3359, da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2018 | 450.00 | 00087381613468 | PAULO ROBERTO DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de confec??o de camisas utilizadas na inaugura??o da Sala do AEE do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003001 | 21/11/2018 | 8562.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (512,002232 lt. de gasolina comum, 1.179,740541 lt. de diesel comum B S10 e 520,016393 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/10/18 ? 30/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/11/2018 | 812.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/11/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/11/2018 | 3934.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de NOVEMBRO/2018, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003002 | 21/11/2018 | 6674.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (354,773224 lt. de diesel comum, 77,108108 lt. de diesel comum B S10 e 1.136,229911 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/10/18 ? 30/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003003 | 21/11/2018 | 7507.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (756,677596 lt. de diesel comum e 1.280,551351 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/10/18 ? 30/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta TRIBUTOS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/11/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento do parcelamento do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia NOVEMBRO/2018 (per?odo de apura??o 30/11/18), c?digo da receita 5525 - PREM, debitado na conta FPM, no dia 20/11/18, conforme SISBB e extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003000 | 21/11/2018 | 286.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (63,928571 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/10/18 ? 30/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003004 | 21/11/2018 | 1292.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (353,035519 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/10/18 ? 30/10/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o e pintura de meios fios das vias p?blicas do Munic?pio de Caldas Brand?o -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003009 | 22/11/2018 | 2670.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de mobil super, filtros de combust?vel, de ?leo e de ar e ?leo 5W30, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/11/2018 | 21062.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003007 | 22/11/2018 | 1002.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo quentinha), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/11/2018 | 162.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente aos meses de JULHO e SETEMBRO de 2018, conforme estrato de d?bito anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/11/2018 | 850.00 | 00045552290453 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de reparos el?tricos e revis?o geral da instala??o el?trica dos ve?culos ?nibus de placas: NQE-4091, OFB-3359 e OGB-3170, vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/11/2018 | 2000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 500 und. de bebida l?ctea de morango, destinadas a complementa??o da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/11/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003013 | 23/11/2018 | 1330.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na poldagem de 33 ( TRINA E TR?S ARVORES ), arvor?s em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s atual, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003016 | 26/11/2018 | 667.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003017 | 26/11/2018 | 4387.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003018 | 26/11/2018 | 4463.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003019 | 26/11/2018 | 684.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003020 | 26/11/2018 | 2134.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/11/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de seda??o para resson?ncia magn?tica da coluna lombo sacra, da paciente Lorena Fernandes Barbosa, do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/11/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a presta??o de servi?os de seda??o para resson?ncia magn?tica da coluna lombo sacra, da paciente Lorena Fernandes Barbosa, do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003028 | 27/11/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003029 | 27/11/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003035 | 27/11/2018 | 2665.26 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003038 | 27/11/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de consultoria e assessoria t?cnica na aten??o b?sica da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003044 | 27/11/2018 | 1850.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (104,345912 lt. de diesel comum, 66,751553 lt. de diesel comum B S10 e 342,152231 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/11/18 ? 05/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003048 | 27/11/2018 | 2687.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (115,699454 lt. de diesel comum, 76,618919 lt. de diesel comum B S10 e 442,102679 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 06/11/18 ? 10/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003027 | 27/11/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003043 | 27/11/2018 | 3247.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (165,779527 lt. de gasolina comum, 602,090062 lt. de diesel comum B S10 e 213,031445 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/11/18 ? 05/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003047 | 27/11/2018 | 4248.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (165,680804 lt. de gasolina comum, 636,959459 lt. de diesel comum B S10 e 314,030055 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 06/11/18 ? 10/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003030 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/11/2018 | 93.50 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha correspondente as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 4108-4, conf. extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/11/2018 | 93.50 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha correspondente as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta n? 4108-4, conf. extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/11/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003040 | 27/11/2018 | 188.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (42,000000 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 06/11/18 ? 10/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003041 | 27/11/2018 | 129.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (34,002625 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/11/18 ? 05/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0003031 | 27/11/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/11/2018 | 3935.20 | 08329849000115 | SUDEMA-PB | Valor que se empenha correspondente a Licen?a pr?via da Sudema, ref. a execu??o de obra no Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme DAR em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003045 | 27/11/2018 | 1315.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (143,320755 lt. de diesel comum e 267,139752 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/11/18 ? 05/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003049 | 27/11/2018 | 2313.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (200,631148 lt. de diesel comum e 426,710811 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 06/11/18 ? 10/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/11/2018 | 500.00 | 00003506502417 | MARIA DE F?TIMA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de exame de cintilografia ?ssea, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 12.988-7/PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 13.391-4/CRIAN?A FELIZ, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003046 | 27/11/2018 | 503.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (158,305031 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/11/18 ? 05/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003050 | 27/11/2018 | 658.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (180,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 06/11/18 ? 10/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003051 | 28/11/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003052 | 28/11/2018 | 5493.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003053 | 28/11/2018 | 670.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003054 | 28/11/2018 | 200.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003055 | 28/11/2018 | 181.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003056 | 28/11/2018 | 369.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/11/2018 | 740.00 | 00011687587426 | JOSE BARBOSA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Vectra de placa KIB-0008, destinado ao transporte de usu?rios da FUNAD em Jo?o Pessoa, para tratamentos especiais, atrav?s da Sec. de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/11/2018 | 500.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de instala??o de 02 ar condicionados split nos PSF I e II da Secretaria de Sa?de781 deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/11/2018 | 38088.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0003079 | 29/11/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003080 | 29/11/2018 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003082 | 29/11/2018 | 887.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/11/2018 | 250.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de instala??o de 01 ar condicionado split na Sala AEE da Sec. de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/11/2018 | 40476.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/11/2018 | 61.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/11/2018 | 130.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 27/11/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/11/2018 | 20.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 29/11/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/11/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/11/2018 | 25250.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0003077 | 29/11/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003081 | 29/11/2018 | 2100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Internet, destinado a Secretaria Municipal de Administra??o deste Munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/11/2018 | 180.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) Di?rias concedidas ao servidor acima citado, Dir. do Departamento de Tributos, lotado na Sec. de Finan?as, referente as viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, para participar de audi?ncias no Minist?rio P?blico Federal e no Minist?rio P?blico do Trabalho, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/11/2018 | 14672.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/11/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/11/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB e Jo?o Pessoa , para resolver assuntos do interesse desta edilidade durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/11/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003058 | 29/11/2018 | 3430.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 98 arvores nas ruas do Distrito de Caj?, Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003060 | 29/11/2018 | 5600.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 112 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/11/2018 | 890.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 Moto Bomba, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/11/2018 | 300.00 | 00070271692405 | ALESANDRO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/11/2018 | 250.00 | 00079003273472 | SEVERINO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/11/2018 | 1490.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de instala??o e manuten??o de ar condicionado split no Pr?dio do Bolsa Fam?lia da Sec. de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0003078 | 29/11/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Constru??o/Reforma/Amplia??o do Pr?dio do BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003084 | 29/11/2018 | 49108.99 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a 1? Medi??o da Reforma do Pr?dio do Bolsa Fam?lia de Caldas Brand?o-PB, conforme TP 006/2018, contrato 050/2018, Boletim de Medi??o n? 01 e documenta??o anexa. | 00502018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2018 | 954.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a elabora??o das presta??es de contas dos programas sociais, Demonstrativo de Servi?os, IGD SUAS e IGDBF, referente ao ano de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2018 | 3232.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO7 de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2018 | 6970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2018 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2018 | 5900.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2018 | 357.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2018 | 358.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2018 | 1481.51 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2018 | 400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a complementa??o da Nota de Empenho n? 3074, correspondente a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2018 | 3548.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2018 | 27.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2018 | 27.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2018 | 298.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2018 | 169.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2018 | 27.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 30/11/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 30/11/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2018 | 0.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 30/11/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2018 | 23688.70 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2018 | 17954.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2018 | 27315.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2018 | 5122.29 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2018 | 5136.19 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003085 | 30/11/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, SIMEC, SBA e PDE Interativo, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??odeste Munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2018 | 10494.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2018 | 33270.87 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2018 | 8902.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2018 | 42647.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2018 | 7984.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2018 | 19991.29 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2018 | 22069.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2018 | 34991.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2018 | 15173.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2018 | 43476.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2018 | 12133.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2018 | 23470.66 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2018 | 11213.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2018 | 1756.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2018 | 1965.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2018 | 4580.98 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2018 | 4593.41 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2018 | 16558.26 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2018 | 16603.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2018 | 6109.74 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2018 | 6126.33 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2018 | 12162.78 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais Odontol?gicos, destinados a manuten??o das atividades de atendimentos odontol?gicos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003091 | 30/11/2018 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos psicotr?picos, destinados aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2018 | 2400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada Danielle Oliveira dos Santos Leal - Psicologa do NASF, lotada na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2018 | 3081.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2018 | 3574.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2018 | 9688.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2018 | 2764.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2018 | 2453.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2018 | 26201.30 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2018 | 5474.16 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2018 | 17550.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2018 | 18200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2018 | 5944.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2018 | 8393.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2018 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2018 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2018 | 1307.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2018 | 3500.16 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2018 | 3509.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2018 | 340.50 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2018 | 341.42 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2018 | 394.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2018 | 396.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2018 | 305.46 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2018 | 306.29 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2018 | 1939.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2018 | 1944.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de NOVEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003172 | 03/12/2018 | 2866.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o no ve?culo Ambul?ncia Renaut Master Samu vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003173 | 03/12/2018 | 827.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Pe?as, destinadas a reposi??o no ve?culo Abul?ncia Strada vinculada as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/12/2018 | 555.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de coleta, transporte, tratamento e disposi??o final de res?duos, conforme licen?a de opera??o n? 526/2016 e n? 1384/2014, expedida pela Sudema-PB, ref. ao per?odo de 01/11/18 ? 30/11/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003171 | 03/12/2018 | 6030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o no ve?culo ?nibus VW vinculado as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003168 | 03/12/2018 | 3522.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o no Trator Jhon Deere vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003169 | 03/12/2018 | 4876.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003170 | 03/12/2018 | 7856.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o na P? Carregadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003178 | 04/12/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003179 | 04/12/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003183 | 04/12/2018 | 800.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/12/2018 | 1800.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com um ve?culo Voyage, destinado a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste Munc?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003175 | 04/12/2018 | 249.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003176 | 04/12/2018 | 2994.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003177 | 04/12/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00009311361135 | MILAGROS DE LA CARIDAD VIDAL DAZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/12/2018 | 870.00 | 00070677436483 | CARLOS JANU?RIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/12/2018 | 870.00 | 00070677436483 | CARLOS JANU?RIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/12/2018 | 2745.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de 61 exames de Mamografia Bilateral para rastreamento, realizado atrav?s de Unidade M?vel, para o atendimento de pacientes do Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conf. documenta??o anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003193 | 05/12/2018 | 4273.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (319,909836 lt. de diesel comum, 177,418919 lt. de diesel comum B S10 e 546,049107 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 11/11/18 ? 20/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/12/2018 | 1600.00 | 28822355000185 | JACKSON SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de digitaliza??o e indexa??o em sistema de gerenciamento eletr?nico dos processos de despesas, licitat?rios, jur?dicos e outros produzidos por esta Edilidade, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/12/2018 | 1300.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 100 un de polpas de fruta congelada de caj? e 100 un de polpas de fruta congelada de manga, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003192 | 05/12/2018 | 7501.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (313,569196 lt. de gasolina comum, 1.119,510811 lt. de diesel comum B S10 e 534,030055 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/11/18 ? 20/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003191 | 05/12/2018 | 141.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (31,649554 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 11/11/18 ? 20/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/12/2018 | 40.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no mes anterior, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta do ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003195 | 05/12/2018 | 7034.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (790,000000 lt. de diesel comum e 1.119,651351 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 11/11/18 ? 20/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003194 | 05/12/2018 | 1163.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (318,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 11/11/18 ? 20/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/12/2018 | 1300.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno com o po?o artesiano localizado no S?tio Umburana, na zona rural deste Munic?pio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Levantamento Topogr?fico Planialtim?trico georreferenciado de terreno em zona urbana, servindo de arquivo-base para uso diverso a crit?rio da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o/PB, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003203 | 06/12/2018 | 39021.90 | 13812918000187 | P. J. SERVI?OS E CONSTRU??ES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 10? medi??o dos servi?os de pavimenta??o em diversas ruas (trecho da rua Maria Viegas de Paiva) deste Munic?pio, conforme TP n? 004/2017 e medi??o em anexo. | 00382016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003227 | 06/12/2018 | 1625.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na poldagem de 47 ( QUARENTA E SETE ), arvor?s em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/12/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha correspondente as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 4108-4, conf. extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria debitada no m?s anterior, na conta n? 68-1, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 6880-2/ICMS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/12/2018 | 75.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/12/2018 | 75.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP (per?odo de apura??o 01/01/1980 - c?digo da receita 3629), dos servidores p?blicos municipais desta Prefeitura, conforme DARF em anexo e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 12.988-7/PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 13.391-4/Crian?a Feliz, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/12/2018 | 1600.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o e revis?o de impressoras e computadores do Bolsa Fam?lia de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s anterior, na conta n? 12.982-8/GBF FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003224 | 06/12/2018 | 594.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 11 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades do PETI deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003225 | 06/12/2018 | 540.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 10 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades do CRAS deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003200 | 06/12/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003214 | 06/12/2018 | 2052.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 38 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003205 | 06/12/2018 | 2200.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo quentinha), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262015 | 0003206 | 06/12/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/12/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na publica??o de mat?rias do interesse desta Prefeitura, referente as licita??es deste Munic?pio, debitado na conta do ICMS, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062018 | 0003217 | 06/12/2018 | 1579.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de assessoramento t?cnico de controle interno e servi?os especializados de apoio ao servi?o administrativo, no m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003196 | 06/12/2018 | 1239.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003197 | 06/12/2018 | 2316.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003198 | 06/12/2018 | 3439.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003199 | 06/12/2018 | 3147.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003202 | 06/12/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/12/2018 | 50.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003213 | 06/12/2018 | 918.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 17 botij?es de g?s GLP de 13 kg, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003218 | 06/12/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003219 | 06/12/2018 | 3800.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os m?dicos, na especialidade de psiquiatria em atendimento as demandas operacionais do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, com limite de 40 (quarenta) consultas mensais, durante o m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003220 | 06/12/2018 | 2400.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na ?rea da Educa??o F?sica, destinados a manuten??o do NASF/Academia de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implanta??o do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/12/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elabora??o do Plano Intermunicipal de Gest?o de Res?duos S?lidos deste Munic?pio, ref. a 12? parcela de rateio mensal do ano de 2018 - m?s de DEZEMBRO/2018, em favor deste Cons?rcio, conforme Contrato de Rateio Administrativo n? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 07/12/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/12/2018 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua S?o Jos?, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educa??o e Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018, conforme contrato firmado com estaPrefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/12/2018 | 3600.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAÚJO ME | Valor que se empenha correspondente a confec??o de 04 (quatro) padr?es de camisas com 16 unidades e 04 (quatro) padr?es de cal??es com 16 unidades, destinados aos Times de Futebol de Caldas Brand?o para participarem do Torneio de Futebol Amador deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/12/2018 | 450.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face nas suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/12/2018 | 400.00 | 00012620781485 | BRANDON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/12/2018 | 250.00 | 00079003273472 | SEVERINO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/12/2018 | 400.00 | 00000146655494 | LUZINETE SEMEÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2018 | 878.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), referente a 65? parcela (simplificado e especial), debitado na conta do FPM, no dia 10/12/18, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 6881-0/IPVA, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 10/12/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2018 | 2957.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos juros/multas do INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a Div. de GFIP, retido na conta do FPM, no dia 10/12/2018, conf. SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2018 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10/12/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Confedera??o, no m?s de DEZEMBRO de 2018, debitado na conta do FPM, no dia 10/12/18, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/12/2018 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a loca??o do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/12/2018 | 137.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1233, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/12/2018 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/12/2018 | 119.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha relativo as liga??es telef?nicas realizadas no telefone fixo de n? 3284-1081, pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003243 | 11/12/2018 | 13262.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/12/2018 | 750.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/12/2018 | 300.00 | 00005541977401 | JOSE BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/12/2018 | 850.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de revis?o com troca de pe?as da caixa de marcha e revis?o da bomba injetora do Trator John Deere e Trator MaxF, vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s atual,na conta n? 4108-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003254 | 12/12/2018 | 7998.52 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados a distribui??o com pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0003255 | 12/12/2018 | 3380.84 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de pacientes com tratamento de glaucoma, nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018, residentes no Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003262 | 13/12/2018 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/12/2018 | 400.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente (usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial) deste Munic?pio para a cidade de Sap?-PB, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003291 | 13/12/2018 | 6219.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (282,000000 lt. de diesel comum, 98,681081 lt. de diesel comum B S10 e 1.076,410714 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 21/11/18 ? 30/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/12/2018 | 152.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plotagem Preto e Plotagem Colorida, destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003258 | 13/12/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a presta??o de servi?os de acompanhamento, gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse, correspondente ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003259 | 13/12/2018 | 1100.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva em 01 impressora laser com troca de componentes, toner, LexMak e manuten??o do computador da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003263 | 13/12/2018 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/12/2018 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na publica??o de mat?rias de interesse da Edilidade Municipal no Jornal O FAROL, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2018 | 1100.00 | 00009485982470 | JOS? RODRIGUES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos especializados de Desenhos de Plantas dos Pr?dios P?blicos deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003261 | 13/12/2018 | 700.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/12/2018 | 300.00 | 00002779973480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas a servidora supracitada, lotada na Sec. de Educa??o, para a participa??o da forma??o do Ciclo de Alfabetiza??o por meio do Programa SOMA, a realizar-se no dia 14/12/2018, na 12? Regional de Educa??o, localizada na cidade de Itabaiana-PB, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003288 | 13/12/2018 | 17000.00 | 07610340000183 | EDUCA??O CONTINUADA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na Forma??o e Orienta??o para elabora??o das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na Modalidade EJA deste Munic?pio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003290 | 13/12/2018 | 8194.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (357,189732 lt. de gasolina comum, 1.293,589189 lt. de diesel comum B S10 e 493,989071 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/11/18 ? 30/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/12/2018 | 1900.00 | 00010787421464 | MARIA DO SOCORRO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de acompanhamento pedag?gico junto a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/12/2018 | 1908.00 | 00007794642493 | ANTONIO GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA J?NIOR | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no Cadastramento dos Im?veis do Munic?pio de Caldas Brand?o - PB, para implanta??o do Sistema de IPTU deste Munic?pio, conforme contrato em anexo, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/12/2018 | 954.00 | 00013257715463 | ANA CLARICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Revis?o T?cnica de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2018 | 954.00 | 00010730963438 | FELIPE CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Revis?o T?cnica de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2018 | 954.00 | 00008430261460 | LEONARDO VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Revis?o T?cnica de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2018 | 954.00 | 00011657055400 | LUCAS FERREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Revis?o T?cnica de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2018 | 477.00 | 00009776635407 | ANA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2018 | 477.00 | 00013821378425 | ANGELA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2018 | 477.00 | 00012365909450 | ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2018 | 477.00 | 00009778778418 | DANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/12/2018 | 477.00 | 00070676665462 | EDJANE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/12/2018 | 477.00 | 00005712657406 | ELMA DINIZ DE LIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/12/2018 | 477.00 | 00006230576465 | JALIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/12/2018 | 477.00 | 00071118956494 | HELBER CABRAL DE ARA?JO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/12/2018 | 477.00 | 00012685181407 | HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/12/2018 | 477.00 | 00009702595495 | ILISON DO NASCIMENTO FLOR | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2018 | 477.00 | 00012607402425 | JAELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/12/2018 | 477.00 | 00071119065437 | LEANDRO DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/12/2018 | 477.00 | 00013805152469 | LUCAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/12/2018 | 477.00 | 00012966724412 | THAYN? BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/12/2018 | 477.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de Aux?lio de Cadastro Imobili?rio para implanta??o do IPTU deste Munic?pio, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003289 | 13/12/2018 | 188.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (42,160714 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 21/11/18 ? 30/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003256 | 13/12/2018 | 5800.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua pot?vel: 116 pipas de 12.000 litros, destinadas ?s fam?lias da zona rural de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003292 | 13/12/2018 | 8324.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (804,101093 lt. de diesel comum e 1.454,359459 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 21/11/18 ? 30/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003260 | 13/12/2018 | 400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de recargas de toner da Secretaria de Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003293 | 13/12/2018 | 958.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (262,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 21/11/18 ? 30/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/12/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/12/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/12/2018 | 20054.49 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/12/2018 | 5088.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/12/2018 | 3218.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/12/2018 | 3921.70 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/12/2018 | 4341.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/12/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/12/2018 | 8289.71 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/12/2018 | 959.57 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/12/2018 | 16097.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/12/2018 | 1998.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2018 | 8904.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/12/2018 | 38922.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/12/2018 | 32825.98 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/12/2018 | 5153.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/12/2018 | 9106.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/12/2018 | 6772.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/12/2018 | 36161.58 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/12/2018 | 5041.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/12/2018 | 17563.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/12/2018 | 15618.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/12/2018 | 31080.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/12/2018 | 13845.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/12/2018 | 35655.03 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/12/2018 | 10073.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/12/2018 | 19800.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/12/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/12/2018 | 23183.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/12/2018 | 20594.02 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/12/2018 | 12474.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/12/2018 | 3166.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/12/2018 | 2878.71 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/12/2018 | 2971.24 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/12/2018 | 8104.31 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/12/2018 | 1965.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/12/2018 | 2096.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/12/2018 | 37278.95 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/12/2018 | 21730.79 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/12/2018 | 4897.47 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/12/2018 | 12462.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/12/2018 | 166.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada Mirelly Gomes Rog?rio dos PSF I/II, lotada na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/12/2018 | 4051.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/12/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/12/2018 | 330.00 | 08716557000135 | CL?NICA RADIOL?GICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de RX de est?mago e duodeno, realizado em Maria Eduarda Gomes da Silva, paciente do Munic?pio de Caldas Brand?o, conf. documenta??o anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/12/2018 | 8201.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/12/2018 | 696.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/12/2018 | 36.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/12/2018 | 891.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/12/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/12/2018 | 2942.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/12/2018 | 2950.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/12/2018 | 318.09 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/12/2018 | 318.95 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/12/2018 | 328.31 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/12/2018 | 329.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/12/2018 | 895.51 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/12/2018 | 897.94 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/12/2018 | 217.17 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/12/2018 | 217.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/12/2018 | 231.69 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/12/2018 | 232.32 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/12/2018 | 1377.08 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/12/2018 | 1380.82 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/12/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os jur?dicos e consultoria ? Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/12/2018 | 23065.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/12/2018 | 3980.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/12/2018 | 3991.65 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/12/2018 | 10521.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/12/2018 | 1109.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/12/2018 | 1490.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/12/2018 | 3666.51 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/12/2018 | 3676.47 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/12/2018 | 14783.81 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/12/2018 | 14823.95 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/12/2018 | 5052.87 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/12/2018 | 5066.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003376 | 17/12/2018 | 1786.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 38 (trinta e oito) arvores em diversas ruas do Munic?pio de Caldas Brand?o e 38 (trinta e oito) pulveriza??es, conf. documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/12/2018 | 862.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/12/2018 | 955.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/12/2018 | 355.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/12/2018 | 356.62 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia do 13? SAL?RIO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/12/2018 | 620.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de remendos e vulcaniza??o nos pneus dos ve?culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003383 | 18/12/2018 | 3903.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as automotivas, destinadas a reposi??o no ve?culo Caminh?o Ca?amba vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/12/2018 | 8558.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Comissionados), ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/12/2018 | 660.00 | 00003297686464 | JER?NIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar: 264 kg de macaxeira, para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/12/2018 | 3488.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/12/2018 | 2820.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/12/2018 | 4703.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao preparo das refei??es (Merenda Escolar) servidas aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/12/2018 | 6361.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 1.100 kg de Inhame e 2.460 kg de laranja, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/12/2018 | 6660.40 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar, destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental, para alunos da rede de educa??o b?sica p?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Constru??o e Reforma de Espa?o para Pr?tica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003394 | 18/12/2018 | 10745.37 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao 1? (primeiro) reajuste dos servi?os de contrata??o de empresa de engenharia, para executar obra civil p?blica de constru??o de 01 Campo de Futebol no Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme contrato de repasse n? 1015396-17/2014 ME Esporte de Grande Evento e documenta??o anexa. | 00552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/12/2018 | 10494.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educa??o/MDE 25% deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/12/2018 | 40476.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/12/2018 | 33270.87 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor A2) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/12/2018 | 5362.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/12/2018 | 9018.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/12/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Divulga??o de Notas de interesse dessa Edilidade, referente a Marcha dos Prefeitos a Bras?lia 2018, conforme contrato n? 1257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/12/2018 | 9893.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica dos Pr?dios P?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, debitado na conta de n? 6.880-2/ICMS, no dia 18/12/2018 - conv?nio 21.207, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribui??o para esta Federa??o, no m?s de DEZEMBRO de 2018, debitado na conta do ICMS, no dia 18/12/18, conforme documenta??o anexa e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262015 | 0003385 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de manuten??o e publica??o do DOM (Di?rio Oficial do Munic?pio), relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/12/2018 | 1523.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/12/2018 | 4058.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua de pr?dios p?blicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de DEZEMBRO/2018, conv?nio 43.665, conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003382 | 18/12/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de confec??o de pr?teses dent?rias remov?veis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem ?nica, destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova deste Munic?pio, atrav?s do Projeto Brasil Sem Mis?ria. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/12/2018 | 650.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de m?quina KX-21N semi-autom?tica hematol?gica, para o Laborat?rio de An?lises Cl?nicas do Posto de Sa?de de Caldas Brand?o - Caj?, ref. ao m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/12/2018 | 2707.84 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais: rolamentos, v?lvulas e anel de veda??o, destinados a reposi??o de pe?as em equipamento do Laborat?rio no PSF II de Caj?, no Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/12/2018 | 2400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - NASF, lotados na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/12/2018 | 3081.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB, lotados na Sec. de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/12/2018 | 3441.01 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/12/2018 | 9688.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/12/2018 | 2764.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigil?ncia Sanit?ria, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/12/2018 | 2453.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/12/2018 | 5474.16 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/12/2018 | 5944.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SA?DE BUCAL, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/12/2018 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB), lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/12/2018 | 8393.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/12/2018 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (NASF) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/12/2018 | 37993.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Sa?de (15%) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/12/2018 | 26915.30 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de (15% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/12/2018 | 17550.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SA?DE efetivos, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/12/2018 | 28000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/12/2018 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gest?o (Comissionado), ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/12/2018 | 25250.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/12/2018 | 24086.31 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/12/2018 | 27315.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/12/2018 | 17954.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administra??o (C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/12/2018 | 8933.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados (Professor EJA), ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/12/2018 | 42829.91 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Professor B) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/12/2018 | 7984.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magist?rio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/12/2018 | 1756.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/12/2018 | 1965.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (EJA) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/12/2018 | 19705.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/12/2018 | 21751.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (MDE 25% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/12/2018 | 34991.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj? Prof.A) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/12/2018 | 15173.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/12/2018 | 43476.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/12/2018 | 11815.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/12/2018 | 23694.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Magist?rio/ Fundeb 60% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/12/2018 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Pol?ticos (eletivos): Prefeita e Vice-Prefeito deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/12/2018 | 1163.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito (Efetivo) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003401 | 19/12/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/12/2018 | 2976.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Finan?as (Caj? Efetivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/12/2018 | 15072.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s atual, na conta do FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/12/2018 | 8458.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/12/2018 | 3232.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/12/2018 | 3816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/12/2018 | 5900.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Inf?ncia no SUAS, lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Manuten??o dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/12/2018 | 6970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar (Eletivos) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/12/2018 | 20934.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de A??o Social deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/12/2018 | 5002.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da Secretaria de Des. Ec., Tur., M. Amb., Agric. e Ag. (Comissionados) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2018 | 520.09 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de mercadorias diversas: bomboniere de vidro, enf. la?o verm., caneca esmalte, ta?a vinho e outros, destinados aos programas sociais mantidos pelo FNAS, vinculados a Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2018 | 300.00 | 00013812474409 | MARIA CAROLINA CONCEI??O OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face nas suas despesas de material de constru??o, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por tratar-se de pessoa carente deste Munic?pio, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Implanta??o de Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003449 | 20/12/2018 | 63613.11 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a libera??o da GIGOV/JP aos servi?os de pavimenta??o em diversas vias em Caldas Brand?o, conforme contrato de repasse de n? 102379605/2015 MCidades/Planej. Urbano e Tomada de Pre?os n? 005/2016 e documenta??o anexa. | 00452016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2018 | 4900.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servi?os prestados na podagem de 140 (cento e quarenta) arvores de diversas ruas no Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003467 | 20/12/2018 | 12363.00 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003468 | 20/12/2018 | 11934.00 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/12/2018 | 2400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura, para cadastramento de licita??es e contratos, emiss?o de notas de empenhos, lan?amentos de despesas extra-or?ament?rias e outros, no Balancete deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003452 | 20/12/2018 | 12400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os cont?beis prestados no m?s de DEZEMBRO de 2018 e Presta??o de Contas Anual, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2018 | 3640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento do parcelamento do INSS (RFB-RET DARF) do Munic?pio de Caldas Brand?o, REFIS (MP 778/2017) junto ? Receita Federal do Brasil, compet?ncia DEZEMBRO/2018 (per?odo de apura??o 31/12/18), c?digo da receita 5525 - PREM, debitado na conta FPM, no dia 20/12/18, conforme SISBB e extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003458 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na organiza??o de documentos cont?beis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, durante o m?s de DEZEMRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2018 | 23490.26 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de d?bitos do RPPS do Munic?pio de Caldas Brand?o, debitado na conta n? 15.929-8/FPM, conforme extrato banc?rio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2018 | 11213.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2018 | 35655.03 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2018 | 10073.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao 13? SAL?RIO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 20/12/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 20/12/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2018 | 2200.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de m?o-de-obra na organiza??o dos arquivos da Comiss?o de Licita??o e apoio log?stico, durante as sess?es de habilita??o e julgamento na sala da CPL do Munic?pio de Caldas Brand?o,referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de organiza??o administrativa e previdenci?ria, na transmiss?o de GFIP e confec??o de GPS deste Munic?pio de Caldas Brand?o, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com estaPrefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2018 | 750.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com Carro de Som, na divulga??o de Notas de interesse da popula??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/12/2018 | 5059.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??es ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/12/2018 | 5072.78 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de ?gua do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/12/2018 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica do pr?dio da Junta Militar deste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/12/2018 | 4580.98 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/12/2018 | 4593.41 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (MDE 25%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/12/2018 | 16558.26 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/12/2018 | 16603.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Magist?rio/Fundeb 60%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/12/2018 | 6109.74 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/12/2018 | 6126.33 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Educa??o (Apoio/Fundeb 40%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guiade Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003498 | 21/12/2018 | 5200.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Riach?o dos Coelhos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003499 | 21/12/2018 | 4800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Riach?o dos Coelhos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003500 | 21/12/2018 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ?nibus M. Benz LO 608 D, de placas JOZ-5198, destinado ao transporte de estudantes do S?tio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, firmado com esta Prefeitura, durante o m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003520 | 21/12/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1816, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/12/2018 | 6160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/12/2018 | 1307.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/12/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/12/2018 | 3583.47 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/12/2018 | 3593.20 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (15%) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/12/2018 | 340.50 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/12/2018 | 341.42 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PAB/FUS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/12/2018 | 394.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/12/2018 | 396.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (SA?DE BUCAL EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/12/2018 | 1070.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/12/2018 | 1073.51 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/PSF II EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/12/2018 | 305.46 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/12/2018 | 306.29 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio eGuia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/12/2018 | 271.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Expans?o das A??es de Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia Sanit?ria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/12/2018 | 271.88 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (PEVA EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/12/2018 | 1939.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/12/2018 | 1944.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de Sa?de (AGENTES DE SA?DE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia deRecolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/12/2018 | 870.00 | 00070677436483 | CARLOS JANU?RIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refei??es dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003502 | 21/12/2018 | 5200.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o ve?culo Micro-?nibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na cidade de Jo?o Pessoa, durante o m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003504 | 21/12/2018 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um ve?culo GM/Corsa Wind de placas JEH-6445, destinado ao transporte de um paciente usu?rio do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Munic?pio para o Munic?pio de Sap?/PB, durante o m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declara??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003505 | 21/12/2018 | 475.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003506 | 21/12/2018 | 2217.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003507 | 21/12/2018 | 3689.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003508 | 21/12/2018 | 4769.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003509 | 21/12/2018 | 3507.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003510 | 21/12/2018 | 3536.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003511 | 21/12/2018 | 1055.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003512 | 21/12/2018 | 2170.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003513 | 21/12/2018 | 1250.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003514 | 21/12/2018 | 5918.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003515 | 21/12/2018 | 492.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expans?o das A??es de Sa?de | Teto Munic da M?dia e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003516 | 21/12/2018 | 4104.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Procedimentos e Hospitalar, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003517 | 21/12/2018 | 3955.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Medicamentos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de: UBSF I - Caldas Brand?o, UBSF II - Caj? e UBSF III - Vila Nova, neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003518 | 21/12/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, Fiat/Palio, Fire Way, de placas QFO-1776, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142016 | 0003521 | 21/12/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Portal da Transpar?ncia, Arrecada??o de Tributos e Licita??o, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003519 | 21/12/2018 | 2300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 01 ve?culo completo, VW/Fox, de placas NQC-3831, destinado a manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, com KM livre. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0003503 | 21/12/2018 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es e assessoria t?cnica em obras deste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso B?sico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/12/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (SCFV) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/12/2018 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de A??o Social (PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/12/2018 | 357.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal (11,05%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/12/2018 | 358.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial (11,08%) do IPSMCB - Instituto Previdenci?rio dos Servidores Municipais da Sec. de A??o Social (CRAS EFE) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/12/2018 | 5985.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (752,199454 lt. de diesel comum e 873,559459 lt. de diesel comum B S10), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio, no per?odo de 01/12/18 ? 10/12/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003524 | 24/12/2018 | 234.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (52,399554 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento do ve?culo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, no per?odo de 01/12/18 ? 10/12/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/12/2018 | 889.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (243,000000 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, no per?odo de 01/12/18 ? 10/12/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003526 | 24/12/2018 | 6408.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (256,000000 lt. de diesel comum, 79,270270 lt. de diesel comum B S10 e 1.155,879464 lt. de gasolina comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, no per?odo de 01/12/18 ? 10/12/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003525 | 24/12/2018 | 7439.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (329,160714 lt. de gasolina comum, 1.102,029730 lt. de diesel comum B S10 e 515,789617 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/12/18 ? 10/12/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003529 | 26/12/2018 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os especializados de apoio administrativo e monitoramento nos Sistemas: SIGPC, SIMEC, SBA e SGB, servi?o de presta??o de contas dos recursos oriundos do FNDE, atrav?s da Sec. de Educa??o deste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003536 | 26/12/2018 | 2122.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 baterias, 40 mobil super, 02 filtros de ar e 02 filtros de combust?vel, destinados a reposi??o dos ve?culos de placas OFB-3359, KLY-5371, NQC-0612 e BWQ-3561 da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0003530 | 26/12/2018 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software de Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento e Frota Municipal, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0003532 | 26/12/2018 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o de software para Administra??o P?blica: Sistema de Laborat?rio e Farm?cia, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | NASF-Nucleos de Apoio a Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003533 | 26/12/2018 | 2540.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na ?rea da Educa??o F?sica, destinados a manuten??o do NASF/Academia de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003534 | 26/12/2018 | 680.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de disco de freio, filtros de ar e filtros de ?leo, destinados a reposi??o dos ve?culos de placa QFO-1816 e QFO-4136 da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003535 | 26/12/2018 | 1205.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 40 ?leo hidr?ulico, 20 mobil super e 01 filtro de combust?vel, destinados a reposi??o das M?quinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/12/2018 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de informa??es e atualiza??es no Sistema de Controle de Combust?veis, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0003531 | 26/12/2018 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de loca??o do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/12/2018 | 109710.00 | 00011902661486 | ACACIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a Gratifica??o Natalina Municipal - Ano 2018, concedida a 1.219 Benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia de Caldas Brand?o, de acordo com o Art. 2? da Lei Municipal 013/2014, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 13.391-4/Crian?a Feliz, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 12.988-7/PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 12.982-8/GBF FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoria da Infra Estutura P?blica | Constru??o/Reforma/Amplia??o do Pr?dio do BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003563 | 27/12/2018 | 11831.60 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a 2? Medi??o da Reforma do pr?dio onde abriga o Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme Tomada de Pre?os n? 006/18, Contrato n? 050/18, Boletim de Medi??o n? 02 e documenta??o anexa. | 00502018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003548 | 27/12/2018 | 5072.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o na Retroescavadeira, vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003549 | 27/12/2018 | 3418.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o na M?quina Niveladora, vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003550 | 27/12/2018 | 4617.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as, destinadas a reposi??o na P? Carregadeira, vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003551 | 27/12/2018 | 15882.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais El?tricos, destinados a manuten??o da Illumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2018 | 4500.00 | 00009412572409 | JOELLINGTON MARINHO BATISTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de elabora??o de um Projeto Arquitet?nico de duas Pra?as, sendo uma em Caj? e outra em Caldas Brand?o, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o e pintura de meio fios das vias p?blicas deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/12/2018 | 111.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta do FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do IPVA, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/12/2018 | 54.00 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha correspondente as tarifas banc?rias debitadas neste m?s. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/12/2018 | 50.00 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada no m?s atual,na conta n? 4108-4, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de cadastramento de receita or?amentaria, no sistema de contabilidade da prefeitura de Caldas Brand?o, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no m?s atual, na conta do FEP, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades da Aten??o B?sica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003554 | 27/12/2018 | 3727.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de almo?os (tipo comercial), destinados aos profissionais vinculados as atividades da Aten??o B?sica da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/12/2018 | 19000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF I/II, lotados na Secretaria de Sa?de (SUS) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMRO de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/12/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Multifuncional, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/12/2018 | 111.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petr?leo do dia 24/12/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?o com o ve?culo Voyage, destinado ao transporte de servidores da Secretaria de Administra??o, para tratarem de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003547 | 27/12/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contrata??o de servi?os em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos administrativos junto a Comiss?o Permanente de Licita??o - CPL, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003556 | 27/12/2018 | 1579.00 | 00007148246407 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de assessoramento t?cnico de controle interno e servi?os especializados de apoio ao servi?o administrativo, no m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/12/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de uma Multifuncional, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Munic?pio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003555 | 27/12/2018 | 8580.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de 60 sanit?rios qu?micos, no dia 24/12/2018 para as Festividades Natalinas e no dia 31/12/2018, destinados ao Reveillon, em Pra?a P?blica, no Distrito de Caj? - Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2018 | 240.00 | 00007772567464 | WALKIRIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na confec??o de adesivos e adesivagem nos ve?culos ?nibus de placas OFB-3359 e QSP-6267 do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/12/2018 | 11815.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% C. Brand?o) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2018 | 7439.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (329,160714 lt. de gasolina comum, 1.102,029730 lt. de diesel comum B S10 e 515,789617 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 01/12/18 ? 10/12/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/12/2018 | 7501.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (313,569196 lt. de gasolina comum, 1.119,510811 lt. de diesel comum B S10 e 534,030055 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 11/11/18 ? 20/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2018 | 8194.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisi??o de combust?vel (357,189732 lt. de gasolina comum, 1.293,589189 lt. de diesel comum B S10 e 493,989071 lt. de diesel comum), destinado ao abastecimento dos ve?culos vinculados as atividades da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, no per?odo de 21/11/18 ? 30/11/18, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003583 | 28/12/2018 | 640.00 | 00072640626434 | JOSENILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os com o veiculo gol de placas (LBP0600), destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, da Fazenda Tanque na zona rural para a sede do Munic?pio de Caldas Brand?o, atrav?s da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2018 | 43476.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educa??o (Apoio/Fundeb 40% Caj?) deste Munic?pio, ref. ao m?s de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de suporte t?cnico na Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, nos meses de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os profissionais de Consultoria e Assessoria Jur?dica Administrativa e Tribut?ria na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018,conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 4? cota do FPM - Fundo de Participa??o dos Munic?pios do dia 28/12/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2018 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desonera??o das Exporta??es Lei 87/96 do dia 28/12/2018, conforme SISBB e extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003584 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refei??es (almo?o tipo quentinha), destinados aos funcion?rios vinculados as atividades da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2018 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de tombamento dos bens m?veis da Prefeitura Municipal de Caldas Brand?o, adquiridos de abril ? junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2018 | 580.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente ao Seguro de ve?culo pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Caldas Brand?o-PB, conforme ap?lice em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/12/2018 | 400.00 | 00008790151445 | MIRELLY GOMES ROGERIO | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de Plantonista da Ambul?ncia do Munic?pio de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2018 | 700.00 | 00008896796490 | MARIANA MONTE MELO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Ajuda de Custo concedida ? M?dica do Programa Mais M?dicos para o Brasil do Governo Federal deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de manuten??o e revis?o de impressoras e computadores da Secretaria de Sa?de de Caldas Brand?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Expans?o das A??es de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2018 | 4180.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se Reempenha relativo ao INSS-EMPRESA (parte patronal), de servidores municipais da Sec. de Sa?de (PSF I/II) de Caldas Brand?o, ref. a compet?ncia de DEZEMBRO de 2018, conforme Resumo Previdenci?rio e GPS em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2018 | 500.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLORIA DO VALE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de plantonista da Ambul?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 6908-6/FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2018 | 54.00 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FUS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2018 | 2000.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE M?O-DE-OBRA NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-OR?AMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA OR?AMENTARIA E EXTRA-OR?AMENTARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CALDAS BRAND?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os de empenhamento e fechamento das despesas do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2018 | 111.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2018 | 27.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/12/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2018 | 300.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/12/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2018 | 169.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/12/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2018 | 27.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/12/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten??o do Equil?brio Fiscal | Encargos da D?vida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2018 | 27.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil referente a parcelamento em favor do PASEP (Conv?nio 42.151 - DARF/RFB), debitado na conta do FPM, no dia 28/12/2018, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2018 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao servidor comissionado supracitado, lotado na Secretaria de Finan?as, para fazer face as suas despesas de viagens ao escrit?rio do contador deste Munic?pio na cidade de Mamanguape-PB e Jo?o Pessoa , para resolver assuntos do interesse desta edilidade durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2018 | 400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha correspondente as di?rias concedidas ao Servidor acima citado, para custeiar as suas despesas de viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, durante o m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas no mes atual, na conta do FPM, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 68-1/TELP, conforme extratato banc?rio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 8991-5/SNA, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/12/2018 | 18597.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, ref. ao m?s de NOVEMBRO/2018 (CDC 5/312037-5), conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2018 | 7080.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os na confec??o de bra?os galvanizados medindo 0,70 cm de comprimento e 2,50 cm de espessura e chapa de 14", destinados a instala??o de lumin?rias para a manuten??o da ilumina??o p?blica do Munic?pio de Caldas Brand?o, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Amplia??o do Sistema de Abastecimento de ?gua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003593 | 28/12/2018 | 103501.67 | 23684213000185 | COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a 1? Medi??o dos servi?os executados na constru??o do Sistema de Abastecimento d?agua na Comunidade Riach?o dos Coelhos, no munic?pio de Caldas Brand?o/PB, conforme Dispensa n? 007/2018 e Contrato de n? 054/2018. | 00542018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003588 | 28/12/2018 | 2650.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a presta??o de servi?os no fornecimento de Lanches (Salgados) e ornamenta??o (cadeiras, mesas), destinados a confraterniza??o dos Idosos com realiza??o de Cofee Break, junto a Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta n? 13.391-4/Crian?a Feliz, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas banc?rias debitadas neste m?s, na conta de n? 12.988-7/PSB FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Gera??o de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta de n? 12.982-8/GBF FNAS, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003615 | 31/12/2018 | 4240.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 04 filtros de ar, 80 mobil super, 60 ?leos hidr?ulico e 09 filtros de combust?vel, destinados a reposi??o da Frota de Ve?culos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003616 | 31/12/2018 | 6990.16 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Materiais de Expediente, destinados a manuten??o da Secretaria de Administra??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/12/2018 | 0.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa banc?ria debitada neste m?s, na conta do FUNDEB, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 3559
Última atualização: 11/06/2024