| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O AUX?LIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 TRATAMENTO ANTI ALEGICO PARA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 1285.80 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 203. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 2519.50 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 202. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 1360.00 | 00008853183403 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 4270.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 001.850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2018 | 1555.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS PARA OS FUNCIONARIOS EM HORAS EXTRAS, REF A DEZEMBRO/2017, CONFORME NFS NE 565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 1340.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 8084.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 238.56 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, no mes de janeiro/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.01.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 2123.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 766.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1000990-41 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2018 | 36.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 11.01.2018 DESCONTADO DA CONTA CIDE- CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO E ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2018 | 1021.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E ESERV. URBANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS-E 1002112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 117/2017, REF AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF-E 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2018 | 744.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 245,01 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 780. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2018 | 710.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 233,82 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO CITY PLACA: NQJ 4988, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 782. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2018 | 912.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 300 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO CITY PLACA: OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2018 | 941.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 300 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA OEZ 3928-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 786. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF-E 16. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2018 | 497.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 163,56 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2018 | 1214.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 399,41 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2018 | 1048.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 345 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2018 | 799.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 262,98 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF-E 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2018 | 1854.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 466 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 773. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2018 | 139.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 35,04 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 774. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2018 | 79.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 20 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 775. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF-E 14. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2018 | 813.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE GERAÇAO RENDA E CRAS, SCFV E CENTRO DE LAZER E EVENTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2018 | 1700.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇA (CABEÇOTE) DO MOTOR DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PLACA QFG 0830-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 263. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2018 | 8317.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2018 | 2443.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOE NO DIARIO OFICIAL DO DIA 16.12.2017, CONFORME NFS-E 1082662 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOE NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 15,16,19 E 21.12.2017, CONFORME NFS-E 1082843 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06.01.2018, CONFORME NFS-E 1083062 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2018 | 4000.00 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAO DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS 193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2018 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NFS 001621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2018 | 23.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2018 | 196.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 55,06 LITRSOS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PLACA:QFG 0830 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4127.REF A DEZ/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2018 | 864.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFRME NF-E 25. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2018 | 1173.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFRME NF-E 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2018 | 349.59 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 114,62 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4126.REF A DEZ/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2018 | 379.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expediente (20 resma papel a4) destinados as manutenções da Secretaria de Ação social deste Municipio, conforme nf-e 2594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2018 | 701.15 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expediente (37 resma papel a4) destinados as manutenções do Programa Criança Feliz deste Municipio, conforme nf-e 2592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2018 | 320.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 01 retentor roda da Pa CArregadeira HYNDAY do PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 1893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME NFS NR 000575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NFS NR 000576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2018 | 87.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.01.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2018 | 1511.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 19.01.2018 DA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NFS NR 000577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2018 | 1410.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, PONTAS DE EIXOS E CONSERTOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2018 | 1601.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PLACA QFG 0830-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 264. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2018 | 2420.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamentos dos serviços prestados de show pirotecnico com fogos de artificios, em comemoração a virada do ano 2017/2018, realizado neste municipio, conforme nfsa- 338 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2018 | 23.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2018 | 28.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GSUAS FNAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2018 | 108.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 01 peça destinado ao veiculo Caminhão Tanque PLaca: QFA 0069-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 008.965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2018 | 37.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2018 | 35.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2018 | 28.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARAIO EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2018 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E SISTEMAS DE TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO, NO PERIODO DE 22/08/2017 A 21.09.2017, CONORME NFS-E 4255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2018 | 423.26 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se emepenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da secretaria de assistencia social - PSB FNAS deste Municipio, conforme nf-e 016. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2018 | 282.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VIDROS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS JANELAS E PORTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 001450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2018 | 835.00 | 00013339016402 | JARDIEL VIEIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRENTIVA E PREVENTIVA DAS MOTOS PLACAS: QFX 0916-PB, OGE 4340-PB, OFC 1699-PB, NPT 1656, PERTECENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E SISTEMAS DE TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO, NO PERIODO DE 22/10/2017 A 21.11.2017, CONORME NFS-E 4262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2018 | 2954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2018 | 8266.41 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 2390.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 900.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 150 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E 003.154. REF DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2018 | 1207.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TERIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2018 | 2742.07 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.01.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A DEZEMBRO/2017, CONFORME NFS NR 570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2018 | 3454.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2018 | 11078.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2018 | 3768.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2018 | 4245.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 10741.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, CONF NFS NR 573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2018 | 1968.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2018 | 1144.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 5309.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2018 | 15574.13 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 2356.41 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 815,37 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 721. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 900.58 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 311,62 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 724. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 1380.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 230 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003.156. REF DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 11400.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 58189.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 62730.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 122446.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 2173.63 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. PARTE 01 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 8270.78 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. PARTE 02 | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 34093.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20. DEZEMBRO A 20 DE jANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2018 | 3640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 13360.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 708.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 118 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E 003.155. REF DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 1306.04 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 451,92 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 1192.45 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 2.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 3.867,82 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TANQUE VW 26.2800 DO PAC2 DA SECRETARIA DE EGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 2850.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REF A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2018 | 810.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRAOR NEW HOLLOAN 01 REF AO CONSERTO DA GRADE ARADORA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO 09 HS HOMEM A r$ 90,00, CONFORME NFS NR 578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2018 | 810.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRAOR NEW HOLLOAN 02 REF AO CONSERTO DA GRADE ARADORA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO 09 HS HOMEM A r$ 90,00,CONFORME PP 00024/2017, CONFORME NFS NR 579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2018 | 827.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 627.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 800.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 2939.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2018 | 1076.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2018 | 1067.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS-E 358. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 1168.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2018 | 3453.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2018 | 26938.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 13800.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2018 | 12801.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2018 | 7582.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL I - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 2576.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2018 | 2297.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 251.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PEJA- EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 433.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2018 | 600.00 | 27115235000185 | RP SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NFS NR 000019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2018 | 600.00 | 27115235000185 | RP SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 000020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2018 | 2519.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2018 | 842.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2018 | 933.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2018 | 2370.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 759.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 649.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 31.01.2018 DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2018 | 1132.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2018 | 1218.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS (GFIP), DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 31.01.2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2018 | 2569.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM, NO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2018 | 159.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2018 | 371.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 1818.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 603.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 79.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2018 | 1421.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS PARA OS FUNCIONARIOS EM HORAS EXTRAS, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2018 | 300.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços na construção de um Mata Burro no sitio tabuleiro da Lagoa, ref ao 03 tres dias R$ 100,00 acada, neste Municipio, conforme nfs 580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2018 | 1503.20 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de roupas de personagens personalizadas em tecido, destinadas as crianças do Programa CRIANÇA FELIZ, deste municipio, conforme nf-e 218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NFL NR 1699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2018 | 939.50 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de roupas de personagens personalizadas em tecido, destinados as comemorações educativas dos alunos das escolas Municipais, deste municipio, conforme nf-e 219. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2018 | 6512.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2018 | 2520.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME - MADEREIRA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TUBO DE ESGOTOS PVC 150 MM DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E 136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2018 | 1151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20. JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS NR 583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS 584. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2018 | 157.00 | 00000966673468 | TERTULINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS SEMENTES DOAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA S AGRICULTORES PRA PLANTIO, NAS SUAS DEVIDAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2018 | 850.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA (VIDRO TRASEIRO ) DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUINCIPIO, CONFORME NF-E 2293. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000179 | 08/02/2018 | 534.28 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 175,17 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4171.REF A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018, CONFORME NF-E 21. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2018 | 2219.20 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TUBOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO MOTORBOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL, CONFORME NF-E 001.094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018, CONFORME NF-E 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NF-E 22. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NF-E 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NF-E 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/02/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 590 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE DEZEMBRO A 16 JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 589. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2018 | 700.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTORBOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ I, ZONA RURAL, CONFORME NFS NR 016552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2018 | 480.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EDUCTAIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 833. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00003537642482 | FRANCIVALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços nos roços de estradas vicinais que ligam os sitios: são Braz madruga e montivideu, perfazendo um total de 20km a r$ 50,00 cada, conforme nfs nr 592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2018 | 550.00 | 00006882020477 | JULIAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços como ajudante no roço daPB 366, deste municipio, conforme nfs nr 591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS 584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000196 | 16/02/2018 | 1512.25 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados as manutenções dos cemiterios Publicos deste municipio conforme nf-e 362. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000198 | 16/02/2018 | 406.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados a secretaria de Obras e serviços urbanos deste municipio conforme nf-e 365. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000199 | 16/02/2018 | 393.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados as manutenções da Praça Municipal Joao Inacio dos santos, zona urbana deste municipio conforme nf-e 364. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/02/2018 | 833.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TERIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000190 | 16/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS-E 1002157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2018 | 1340.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000197 | 16/02/2018 | 710.90 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados as manutenções desta Prefeitura Municipal, deste municipio conforme nf-e 366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000200 | 16/02/2018 | 1446.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados a esta Prefeitura Municipal, deste municipio conforme nf-e 363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2018 | 9765.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2018 | 2631.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000221 | 20/02/2018 | 167.16 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções das salas desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000209 | 20/02/2018 | 149.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 37,45 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000216 | 20/02/2018 | 143.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 36,18 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000218 | 20/02/2018 | 330.47 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções das escolas municipais da Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000219 | 20/02/2018 | 463.92 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 022. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000220 | 20/02/2018 | 592.32 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA", zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2018 | 1260.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de vulcanizos do Veiculo Caminhao Pipa placa:qfa 0069-pb, e maquinas pesadas da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000207 | 20/02/2018 | 1178.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 387,68 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000208 | 20/02/2018 | 1466.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 482,36 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000210 | 20/02/2018 | 666.21 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 219,15 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000211 | 20/02/2018 | 881.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 290 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000213 | 20/02/2018 | 59.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustivel destinado a motor bomba do Veiculo Caminhao Pipa placa:qfa 0069-pb,da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2018 | 2300.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções e consertos da bomba do carro pipa, e serviços de soldas, emendas da laminas e escarificador das maquinas Retroescavadeira, emchedeira, Caçamba e Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 000078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000212 | 20/02/2018 | 593.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 149,09 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 798. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000217 | 20/02/2018 | 367.00 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000222 | 21/02/2018 | 2867.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções das salas das escolas Municipais e da Secretaria de Educação, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 036.813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2018 | 1433.90 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados as manutenções da CRECHE REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA, zona urbana, deste municipio conforme nf-e 368. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2018 | 1441.80 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados a secretaria de Obras e serviços urbanos e ações desta Prefeitura Municipal deste municipio conforme nf-e 367. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000225 | 22/02/2018 | 1042.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DA RETORESCAVADEIRA SENDO LIMPEZAS DOS FILTROS DE AR E OLEO, ENGRAXAMENTOS DOS CILINDROS E JUNTAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, PEQUENO REPAROS NA PARTE ELETRICA, TROCAS E REPAROS DE RETENTORES DA PAR DIANTEIR E TRAZEIRA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME PP 00020/2017, CONFORME NFS NR 598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000226 | 22/02/2018 | 1042.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DA PA CARREGADEIRA, SENDO ENGRAXAMENTOS DOS EMBUCHAMENTOS E DOS CILINDROS DIANTEIROS, LIMPEZAS DOS FILTROS DE AR E OLEO, LIMPEZA DO TANQUE DE COMSBUTIVEL COM RETIRADA DE REDIDUOS E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME PP 00020/2017, CONFORME NFS NR 597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000227 | 22/02/2018 | 1042.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DA MOTONIVEDORA, SENDO LUBRIFICAÇÃO DOS CILINDROS, TROCA DE JOGO DDE LAMINA, ENGRAXAMENTOS DOS EMBUCHAMENTOS FRONTAL E TRAZEIRO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRAZEIROS PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME PP 00020/2017, CONFORME NFS NR 596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2018 | 6557.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.02.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2018 | 543.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.02.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2018 | 93.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.01.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2018 | 1520.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 09.02.2018 DA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1008046, ref ao mes de Fevereiro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2018 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONVENIO - CONTRATO DE REPASSE NR 0314883-16 ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME GUIA DLE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000235 | 26/02/2018 | 4808.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 036.835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000236 | 26/02/2018 | 2365.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 036.836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000237 | 26/02/2018 | 2367.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural deste Municipio,conforme nf-e 036.837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000239 | 26/02/2018 | 11178.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 3.867,82 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TANQUE VW 26.2800 DO PAC2 DA SECRETARIA DE EGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2018 | 2000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS NR 599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000241 | 28/02/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2018 | 4500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados de assessoria na elaboração do Plano Municipal de Assistencia Social 2018-2021, conforme nfs nr 602. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2018 | 3640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0000255 | 28/02/2018 | 3710.32 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados d a secretaria de assistencia Social, para o uso usuarios do SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 568. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0000256 | 28/02/2018 | 3677.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados d a secretaria de assistencia Social, para o uso usuarios do SCFV do cras, deste Municipio, conforme nf-e 569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2018 | 1300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2018 | 3640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GSUAS FNAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2018 | 14.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2018 | 4275.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 TRATAMENTO ANTI ALEGICO PARA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000246 | 28/02/2018 | 1562.50 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2018, NA JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME NFS NE 603. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2018 | 50648.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2018 | 46896.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2018 | 43044.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 14580.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 13212.63 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 99767.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 5309.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 15769.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 1968.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2018 | 1462.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2018 | 48.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2018 | 1144.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 12250.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0000288 | 28/02/2018 | 3720.70 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e materiais didaticos destinados ao Programa Criança Feliz, deste Municipio, conforme nf-e 567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000245 | 28/02/2018 | 521.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, CONFORME NFS NE 604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 8172.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 3908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2018 | 155.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2018 | 62.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2018 | 2.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 647.252-3 NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2018 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2018 | 118.10 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.02.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 373.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 160.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 2424.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2018 | 1266.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO/2018. 19.01.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2018 | 7047.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2018 | 3977.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2018 | 625.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de limpezas dos filtros anaerobicos e desobstruiçao de esgotos, neste municipio, conforme nfs nr 605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000244 | 28/02/2018 | 2677.50 | 00029437774803 | SEBASTIAO ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços como pintor nas guias de diversas ruas, pituras do cemiterio publico zona urbana e do distrito são Braz, pinturas das praças publicas, pinturas do trevo do distrito barrento, sendo 31,5 dias a R$ 85,00 cada,conforme nfs nr 601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, CONF NFS NR 600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA SANITARIAS DOMICIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 11078.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 3768.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 4245.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 10741.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 590 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2018 | 3280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL nos dias 02.03.06 e 08 de fevereiro/2018, CONFORME NFS-E 1084605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2018 | 62.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2018 | 2569.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2018 | 9054.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA A INSTALA?AO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.fevereiro A 20 DE mar?o/2018, CONFORME NFS NR 583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2018 | 800.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de limpezas de matos da escola Municipal Dep. Jnaduhy Carneiro, pra?as Joao Inacio dos santos e domingos cavalcante de almeida, creche reino da felciidade, deste Municipio, conforme nfs nr 606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE JANEIRO A 16 FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS NR 589. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ART REF AO PROJETO ESTRUTURAL DE CORRE??O DA CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS 584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000315 | 06/03/2018 | 7646.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manuten??es da Ilumina??o Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 5746. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2018 | 424.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, CONF NFS-E 418 PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIA??O, ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO PORTAL DA LEGISLA??O MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMA??O, CONF NFS-E 419 PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICA??O DE LICITA??O - TP 01/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 27/02/2018, CONFORME NFS-E 11580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2018 | 118.10 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2018 | 8983.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORG?OS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2018 | 2300.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de manuten??es e consertos da bomba do carro pipa, e servi?os de soldas, emendas da laminas e escarificador das maquinas Retroescavadeira, emchedeira, Ca?amba e Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 000078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000311 | 06/03/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O 00070/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFL NR 1722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/03/2018 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 06 de Mar?o/2018, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000326 | 07/03/2018 | 939.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 226,43 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 810. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/03/2018 | 2600.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME - MADEREIRA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS MANUTEN??ES DA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E 163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/03/2018 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONVENIO - CONTRATO DE REPASSE Nr 823062/2015- opera?ao 1026167-90, da Pavimenta??o de diversas ruas desta cidade Cajazeirinhas, CONFORME GUIA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2018 | 212.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do Servi?os Graficos de 250 envelopes Timbrados destinados a Seceretaria de Administra??o e Finan?as deste Municipio, conforme nfs nr 000553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000328 | 08/03/2018 | 99.47 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 23,97 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000329 | 08/03/2018 | 96.15 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 23,17 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000332 | 08/03/2018 | 367.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 108,23 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 815. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000333 | 08/03/2018 | 336.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 99,10 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 816. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2018 | 213.20 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do Servi?os Graficos de 320 envelopes Timbrados destinados a Seceretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nfs nr 000554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000327 | 08/03/2018 | 1269.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 373,36 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000330 | 08/03/2018 | 1714.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 504,29 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000331 | 08/03/2018 | 4280.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.259,11 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000334 | 08/03/2018 | 487.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 143,24 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000335 | 08/03/2018 | 3320.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 976,68 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados para a Secretaria de Assistencia Social, com loca??o de 02 camas elasticas, 01 Maquina de sorvete, 01 maquina de pipoca, 01 maquina de Algod?o doce com operador, para a abertura de servi?os de convivencia de fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nfa nr 016659. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2018 | 282.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORG?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE GERA?AO RENDA E CRAS, SCFV E CENTRO DE LAZER E EVENTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/03/2018 | 702.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/03/2018 | 4189.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINA??O PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de servi?os, Transmiss?o, impressao, acessoria, consultoria na obriga??o mensal GFIP E GPS, acompanhamento para a emiss?o de cnd, parcementos e outros que se fizer necess?rio perante a previdencia DIRF E RAIS ANUAL, acompnhamento dosCNPJ e etc, conf recibo nfs 609. pag ref fev/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2018 | 2600.00 | 00077533143434 | VALDIR LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR ABERT PLACA: CPI 0366-PB, ANO 2000, CAT ALUGUEL, COR AZUL, DESTINADOS A ASSISTENCIA DE TRANSPORTES DE CARGAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2017, CONFORME NFS NR 000611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2018 | 2300.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de manuten??es COMO: embuchamento da dienteira da retroescavadeira e trocas de reparo de cilindro e eixos, embuchamentos da grade de arrasto do PAC2 DA Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfsnr 000079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2018 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2018 | 855.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/03/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2018 | 728.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2018 | 260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2018 | 1023.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento do INSS Parte empesa dos servidores do Programa CRIAN?A FELIZ DA secretaria de A??o Social deste Municipio, ref ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINA??O DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS NR 616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/03/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2018 | 2215.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2018 | 753.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2018 | 849.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2018 | 2148.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2018 | 292.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O DE EDUCA??O PEJA- EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/03/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2018 | 8608.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL I - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2018 | 19953.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2018 | 2916.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2018 | 2642.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2018 | 9379.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2018 | 10129.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2018 | 3153.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2018 | 3704.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2018 | 954.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2018 | 190.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2018 | 1340.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0000351 | 12/03/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o d servi?os Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Or?amentarias, conforme nfs nr 615, ref FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2018 | 781.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/03/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2018 | 1634.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETICOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2018 | 484.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2018 | 393.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2018 | 1600.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 800 listro de leite in natura, destinados as crian?as da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de Setembro e Outubro/2017, conforme nfa 014990. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 600 litros de leite in natura, destinados as crian?as da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de Novembro e Dezembro/2017, conforme nfa 014994. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2018 | 699.30 | 02445490000165 | ELETROLASER | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos(LAMPADAS E REATORES) destinados a Manuten??es da Ilumina??o Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 7284. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2018 | 625.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao pagamento dos servi?os prestados em uma Palestra Motivacional e educativa direcionado aos alunos com o tema apredendo com a Vida pra ser um Campe?o, realizda na camara Municipal no dia 14.03.2018, desta cidade, conforme nfs nr 617. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINA??O DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A JUNHO/2017, CONFORME NFS NR 616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2018 | 520.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de servi?os na confec??es de 02 tortas e 08 centros de salgados destinados a comemora??es do dia da Mulher, junto ao Servi?os de convivencia e fortalecimentos de vinculos S.C.F.V. neste Municipio, conforme nfs nr 620. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0000400 | 15/03/2018 | 3720.70 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e materiais didaticos destinados ao Programa Crian?a Feliz, deste Municipio, conforme nf-e 567. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2018 | 14.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS NR 619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA ENSILADEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2018 | 16483.33 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIUMENTO | Valor que se empenha a restitui??o (devolu??o remanescente ? Uni?o Federal) do convenio Trator e equipamentos agricolas do contrato n? 1000990-41/2012 convenio n? 778897, deste Municipio, conforme extrato banc?rio em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2018 | 1246.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisi??o de Uma Impressora EPSON L395, Multifuncional destinada a Sala da Secretaria de Finan?as deste Municipio, conforme nf-e 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2018 | 3160.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2018 | 1527.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE MAR?O/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2018 | 8927.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2018 | 0.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2018 | 10.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADA??O NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0000403 | 16/03/2018 | 35915.98 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 1 medi??o da constru??o do Murro de Contorno da Quadra Coberta com vestuario padrao FNDE, localizada Zona Urbana deste Municipio,conforme aditivo n? 014/2017, numero de ordem: 5? aditivo 150/2014, nfs nr 000081 e planilhas or?amentarias em anexo. | 00022014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA DEP.LEVI OLIMPIO SN CONJUNTO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JANEIRO/2018, CONF NFS 621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA DEP.LEVI OLIMPIO SN CONJUNTO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2018, CONF NFS 622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA LOCA??O MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF A MAR?O/2018, CONFORME NF-E 33. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA LOCA??O MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF-E 29. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O/2018, CONFORME NF-E 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CONFORME NF-E 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O/2018, CONFORME NF-E 34. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA LOCA??O MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF A MAR?O/2018, CONFORME NF-E 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000409 | 19/03/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MANUTEN??ES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURA??ES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NF-E 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000415 | 19/03/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MANUTEN??ES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURA??ES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF-E 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Muniicipal, nesta cidade, ref ao mes de Janeiro/2018, conforme nfs nr 623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Muniicipal, nesta cidade, ref ao mes de Fevereiro/2018, conforme nfs nr 624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2018 | 237.98 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento do servi?os de emiss?o do certificado Digital desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000413 | 20/03/2018 | 362.64 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a secretaria de assistencia Social - CRAS deste municipio, conforme nf-e 900003268. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIAN?A FELIZ DA secretaria de A??o Social deste Municipio, ref ao mes de Mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CONFORME NF-E 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000414 | 20/03/2018 | 1023.12 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a secretaria de Educa??o para a Jornada Pedagogica nos dias 21,22 e 23, deste municipio, conforme nf-e 900003254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2018 | 417.00 | 00064566773434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos servi?os de limpezas de vias Urbanas e no cemiterio Publico Municipal desta Cidade, conforme nfs nr 625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/03/2018 | 310.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA LOCA??O MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF-E 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/03/2018 | 2084.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os prestados como arbitro de futebol Profissional e Organiza??o do Evento Esportivo Municipal denominado COPA ORIEL BRILHANTE PEREIRA DE FUTEBOL AMADOR EDI??O /2018, realizado na data 17/Mar?o/2018 a 29/Abril do ano corrente, alusivas as festividades do 24 aniversario de Emacipa??o Politica deste Municipio, ref a 1 Parcela confomre nfs nr 627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2018 | 521.00 | 00006142517459 | TIBERIO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os no Gerenciamento das Obras em execu??o neste Municipio de Cajazeirinhas-Pb, assim como controle e assessoramento Junto ao Portal do Gestor, conforme nfs nr 626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINA??O DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A MAR?O/2018, CONFORME NFS NR 628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE FEVEREIRO A 16 MAR?O/2018, CONFORME NFS NR 630. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA A INSTALA?AO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.Mar?o A 20 DE Abril/2018, CONFORME NFS NR 629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2018 | 300.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os Prestados com a Capacita??o de 03 conselheiros tutelar, no 11 encontro interestadual do sistema de Garantia de Direitos Humanos de crian?as e Adolescentes, realizado no periodo de 22/03/2018 a 25/03/2018, conforme nfa nr 016720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2018 | 2764.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 06 urnas Funerarias para sepultar ente queridos carentes deste Municipio, conforme nf-e 167, termos de doa??es e certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de servi?os atraves de abastecimento dagua em tra??o animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educa??o, ref ao periodo de 26.Fevereiro a 26 de Mar?o/2018, conforme nfs nr 632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2018 | 544.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2018 | 98.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.01.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2018 | 1094.00 | 00008853183403 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LAVAGENS DA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR?O/2018 CONFORME NFS NR 631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTA??O DO SICONV NO MODULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITA??O, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDA??O, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL no dia 10 de fevereiro/2018, CONFORME NFS-E 1085185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2018 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL nos dias 17,22,27 de fevereiro/2018, CONFORME NFS-E 1085343 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/03/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL nos dias 27 de fevereiro/2018(JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL), CONFORME NFS-E 1085646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/03/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A MAR?O/2018, CONF NFS NR 635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000440 | 27/03/2018 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os prestados ao Projeto Teatro para os alunos do SCFV (servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos), ref a Fevereiro/2018, conforme preg?o presencial 45/2017, neste Municipio,nfs nr 634. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000441 | 27/03/2018 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os Prestados Junto a Oficina de Musica, para as criana?as e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da sabedoria da Secretaria de A??o social, ref mes de fevereiro/2018, conforme preg?o presencial n?00045/2017, neste Municipio, conforme nfs nr 633. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??ES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTA??ES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE S?O BRAZ DOS CHICOS, S?O BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000456 | 28/03/2018 | 1198.71 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 339,58 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 PLACA: NQE 5221-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000457 | 28/03/2018 | 2473.93 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 700,83 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000448 | 28/03/2018 | 423.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e Verduras) destinados ao CRAS deste Municipio, conforme nf-e 001.294. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000450 | 28/03/2018 | 1111.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes,salsichas, lingui?a e frutas) destinados a merenda dos alunos do PETI - servi?os de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.295. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2018 | 300.00 | 00009873294481 | JOSENILDO ALMEIDA MOREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de limpezas e retiradas de entulhos matos, nas escolas da zona rural: antonio pereira da costa no sitio Conselho, e na escola Joaquim Minervino de almeida no sitio s?o braz, sendo 06 diarias a R$ 50,00 cada dia, neste Municipio, conforme nfs nr 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000449 | 28/03/2018 | 2064.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000451 | 28/03/2018 | 1226.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes, salsichas e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000452 | 28/03/2018 | 2183.30 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 618,50 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 852. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000455 | 28/03/2018 | 1114.70 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 315,78 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 851. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL nos dias 07, 10 de mar?o/2018, CONFORME NFS-E 1085777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2018 | 2581.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORG?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000454 | 28/03/2018 | 750.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GRAXAS DESTINADOS A MANUTEN??ES DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000453 | 28/03/2018 | 2027.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 574,45 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000460 | 29/03/2018 | 1042.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REFEI??ES (ALMO?OS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2018 | 3454.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2018 | 7298.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA TRANSP ESCOLAR, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2018 | 48.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2018 | 116.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2018 | 101.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2018 | 508.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2018 | 1574.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2018 | 7738.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CONTRATADOS , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2018 | 3600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2018 | 2466.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2018 | 5839.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2018 | 5490.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PEJA , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2018 | 5247.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2018 | 17064.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2018 | 54817.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2018 | 49885.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCA??O INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2018 | 102598.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2018 | 33823.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2018 | 11047.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2018 | 10350.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCA??O INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARAIO EDUCA??O, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2018 | 5156.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2018 | 12568.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000459 | 29/03/2018 | 542.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REFEI??ES (ALMO?OS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS NE 639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2018 | 3908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2018 | 11078.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2018 | 3768.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2018 | 4245.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2018 | 10741.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2018 | 2052.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de informaticas destinados a secretaria de assistencia social deste Municipio, conforme nf-e34 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2018 | 2862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2018 | 6070.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2018 | 3640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2018 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CONTRATADOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000461 | 29/03/2018 | 625.00 | 00029437774803 | SEBASTIAO ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos servi?os de soldas dos portoes e da tela de campo de futebol e portas da quadra de esporte deste municipio, conforme nfs nr 642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A MAR?O/2018, CONFORME NFS NR 645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2018 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 06 pendriver destinados ao Programa Crian?a Feliz deste Municipio, confome nf-e 2662. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2018 | 701.15 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expediente (37 resma papel a4) destinados as manuten??es do Programa Crian?a Feliz deste Municipio, conforme nf-e 2592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NFS 646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2018 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 pneus, 02 camaras e 02 protertores destinados ao veiculo Onibus Escolar PLaca: QFG 0093 da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e 002.793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2018 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 baterias destinados ao veiculo Onibus Escolar PLaca: OGE 7250 da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e 002.795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/04/2018 | 650.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 bateria destinados ao veiculo Onibus Escolar PLaca: OFB 9618 da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e 002.796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2018 | 1160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 pneus, 02 protertores destinados ao veiculo Onibus Escolar PLaca: QFG 0093 da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e 002.797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA DEP.LEVI OLIMPIO SN CONJUNTO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MAR?O/2018, CONF NFS 647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2018 | 954.00 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os prestasdos nas emissoes de notas fiscal eletronicas alvara e dams, no sistemas desta Prefeitura Municipal, ref ao mes de Janeiro/2018, conforme nfs nr 648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0000505 | 02/04/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o d servi?os Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Or?amentarias, conforme nfs nr 651, ref MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Muniicipal, nesta cidade, ref ao mes de Mar?o/2018, conforme nfs nr 649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/04/2018 | 2240.00 | 13238302000144 | GUILHERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 80 Bolsas personalizadas aos alunos da rede municipal de Ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 529. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000520 | 03/04/2018 | 1227.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 361,12 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 837. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000521 | 03/04/2018 | 737.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 216,99 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 836. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000519 | 03/04/2018 | 147.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 35,47 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 e fan 150 OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/04/2018 | 4000.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS, ASSESSORIA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de elabora??es de projeto tecnico para Implanta??o de sistema de abastecimento dagua nas comunidades de Umburaninha quilombolas, vinha quilombolas e boa Uniao, de acordo com o convenio FUNASA/PREFEITURA n?1160/2017, confome nfs-e 1000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000518 | 03/04/2018 | 976.61 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 235,33 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 829. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000522 | 03/04/2018 | 2399.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 705,62 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000523 | 03/04/2018 | 2497.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 734,65 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000524 | 03/04/2018 | 2046.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 601,94 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/04/2018 | 1370.00 | 00080515711420 | ANTONIO FERNANDES DE BRITO MAIA | Valor que se empenha ao pagamento dos servi?os Prestados como Operador de MAquinas Pesadas DO PAC 2, da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000532 | 04/04/2018 | 411.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 120,99 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000533 | 04/04/2018 | 1883.73 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 554,04 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000527 | 04/04/2018 | 1020.00 | 00006708826402 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do servi?os prestados na manuten??o predial (pedreiro) no conseto e reparos hidrosanitario da tubula??o do esgoto em diversas ruas deste Municipio, sendo 12 diarias a R$ 85,00 cada, confome nfs nr 652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000525 | 04/04/2018 | 126.03 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30,37 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/04/2018 | 700.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos seervi?os prestados no transporte de estudantes universitarios para a cidade de patos, sendo 03 viagens de ida e volta, nos dias 26/27/28 de fevereiro/2018, conforme nfs nr 653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/04/2018 | 500.00 | 00005859375409 | GILLIANO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os graficos para a O.M.H.B. OLIMPIADA MUNICIPAL DE HISTORIA DO BRASIL, para os alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro deste Municipio, conforme nfs nr 655. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/04/2018 | 480.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de limpezas de matos no estadio Municipal Domingos Cavalcante de almeida e na creche Reino da Felicidade no conjunto felipe vitoriano sendo 08 dias 60,00 reais cada, conforme nfs 654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000531 | 04/04/2018 | 737.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 216,99 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO CITY PLACA: NQJ 4988, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 838. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0000534 | 04/04/2018 | 6753.07 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 11 medi??o da constru??o de uma Quadra Coberta com vestiarios, padrao FNDE neste municipio, conforme nfs nr 000084 e planilhas or?amentarias em anexo. | 00022014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/04/2018 | 1220.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURA??O 31.12.2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2018 | 1215.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURA??O 31.01.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/04/2018 | 642.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 150 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORG?OS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA??O PUBLICA, CONFORME NF-E 003.250. REF MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/04/2018 | 740.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de recauchutagem ou regenara??o de pneus, coberturas de 02 pneus 7.50-16 do veiculo Onibus escolar PLaca: QFG 0093-pb, conforme nfs nr 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/04/2018 | 660.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 110 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME NF-E 003.249. REF MESES DE JAN, FEV E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000545 | 05/04/2018 | 1106.95 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, lingui?as e ovos) destinados a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental I e II nas escolas de Campo, deste municipio, conforme nf-e 900004221. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000546 | 05/04/2018 | 1342.40 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,, ovos, costelas, e carnes) destinados a merenda dos alunos da educa??o infatil creche reino da felicidade, deste municipio, conforme nf-e 900004219. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000547 | 05/04/2018 | 2006.75 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (CArnes, ovos e frangos) destinados a merenda dos alunos das escola Dep. janduhy Carneiro, zona urbana, deste municipio, conforme nf-e 900004217. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2018 | 1440.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da loca??o de sistema de Sonoriza??o destinados a Secretaria de educa??o para os alunos da rede Municipal de ensino para encena??o da paixao de cristo neste Municipio, conforme nfs 000037. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/04/2018 | 702.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 118 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORG?OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV, CONFORME NF-E 003.251. REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000538 | 05/04/2018 | 9000.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagemento da contrata??o de veiculo automotor, caminhao tipo carro PIPA, com capacidade de minino 07 sete metros cubicos de agua, com percusso medio de 60km por dia , segunda a Sabado, transportando agua dos locais indicados pelo contratante, para abastecimentos de aguas das vitimas da seca, ref ao periodo de 15 janeiro a 15 fevereiro/2018, conforme nfs nr 657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000539 | 05/04/2018 | 9000.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagemento da contrata??o de veiculo automotor, caminhao tipo carro PIPA, com capacidade de minino 07 sete metros cubicos de agua, com percusso medio de 60km por dia , segunda a Sabado, transportando agua dos locais indicados pelo contratante, para abastecimentos de aguas das vitimas da seca, ref ao periodo de 15 Fevereiro a 15 Mar?o/2018, conforme nfs nr 658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000540 | 05/04/2018 | 9000.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagemento da contrata??o de veiculo automotor, caminhao tipo carro PIPA, com capacidade de minino 07 sete metros cubicos de agua, com percusso medio de 60km por dia , segunda a Sabado, transportando agua dos locais indicados pelo contratante, para abastecimentos de aguas das vitimas da seca, ref ao periodo de 15 Mar?o a 15 Abril/2018, conforme nfs nr 659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/04/2018 | 1440.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da loca??o de sistema de Sonoriza??o destinados a Secretaria de Assistencia Social para os servi?os de convivencia e fortalecimentos de vinculos para encena??o da paixao de cristo neste Municipio, conforme nfs 000036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/04/2018 | 193.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf-e 900004092. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/04/2018 | 900.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento de aluguel de um veiculo para realizar um frete com a equipe pedogogica da secretaria de Educa??o deste Municipio de cajazeirinhas, para uma capacita??o pedagogica na cidade de Joao pessoa, na empresa foco Assessoria, conforme nfs nr 660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/04/2018 | 1349.55 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nf-e 900004083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/04/2018 | 1024.20 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL M?E LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900004089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/04/2018 | 1000.08 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escolas de campo rede Municipal de Ensino da zona rural deste Municipio, conforme nf-e 900004090. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/04/2018 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS-E 420. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/04/2018 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NFS-E 421. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/04/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O - TP 02/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05/04/2018, CONFORME NFS-E 11999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/04/2018 | 289.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de senten?a Judicial do Sr JOSE ALMEIDA SILVA, conforme n? do Processo 0002649-90.2011.815.0301 e guia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/04/2018 | 450.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os na reposi??o de vidros das janelas da CRECHE REINO DA FELICIDADE M?E LINDALVA, neste municipio, conforme nfs nr 661. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/04/2018 | 4275.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2018 | 462.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORG?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE GERA?AO RENDA E CRAS, SCFV E CENTRO DE LAZER E EVENTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000564 | 10/04/2018 | 1978.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio,conforme nf-e 036.973. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000565 | 10/04/2018 | 2112.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de coff-brack para 132 pessoas a R$ 16,00 cada, para a abertura dos SCFV - servi?os de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nfs 000070. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000566 | 10/04/2018 | 1488.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de coff-brack para 93 pessoas a R$ 16,00 cada, alusivas ao dia Internacional da Mulher dia 08 de mar?o/2018, realizado pelo SCFV - servi?os de convivencia e fortalecimentos de vinculos, desta secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs 000068. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2018 | 880.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2018 | 3072.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINA??O PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2018 | 5705.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORG?OS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o de Softwares de administra??o Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1008304, ref ao mes de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000568 | 11/04/2018 | 776.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de vulcanizos e trocas de pneus das maquinas pesadas da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000570 | 12/04/2018 | 596.00 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, lingui?as e ovos etc) destinados a refei??es aos usuarios do SCFV - servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf-e 900004783. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000573 | 12/04/2018 | 898.04 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados aos usuarios do SCFV - servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 900004801. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2018 | 700.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de servi?os na cosntru??o de um mata Burro no sitio Madruga, ref a 03 dias R$ 100,00 cada , e na prepara??o da tubula??o da rede de esgotos, sendo 04 dias R$ 100,00 cada totalizando 07 dias, conforme nfs nr 665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000574 | 12/04/2018 | 1068.95 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900004795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000575 | 12/04/2018 | 735.85 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merendar escolar dos alunos das escolas municipais de campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 900004794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000576 | 12/04/2018 | 1221.50 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merendar escolar dos alunos da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900004788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2018 | 847.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de constru??o destinados as manuten??es das escolas Municipais de campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 027. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2018 | 1340.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTA??O DO SICONV NO MODULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITA??O, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDA??O, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NFS-E 1002255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000589 | 13/04/2018 | 1094.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANOEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos servi?os de Instala??es de 04 arcondicionado, servi?os de coloca??o de 08 arcondicionados e recargas de gas em 04 arcondicionado de 12.000 BTUS, no predio da CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA" neste municipio, conforme nfs nr 000267. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000579 | 13/04/2018 | 31.27 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme nf-e 036.976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000580 | 13/04/2018 | 2023.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio,conforme nf-e 036.975. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/04/2018 | 930.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de servi?os na confec??es de 155 ovos de pascoas para os usuarios do Servi?os de convivencia e fortalecimentos de vinculos S.C.F.V. da assistencia Social neste Municipio, conforme nfs nr 666. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/04/2018 | 360.10 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de utensilios de cozinha destinados ao SCFV - servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 023. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0000590 | 16/04/2018 | 379.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expediente (20 resma papel a4) destinados as manuten??es da Secretaria de A??o social deste Municipio, conforme nf-e 2594. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS CAJAZEIRINHAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000583 | 16/04/2018 | 2960.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme nf-e 000.044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000584 | 16/04/2018 | 2910.90 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA" deste Municipio, conforme nf-e 000.043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000585 | 16/04/2018 | 1853.95 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA deste Municipio, conforme nf-e 000.042. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000586 | 16/04/2018 | 1446.00 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (CArnes, ovos e frangos,lingui?a etc) destinados a merenda dos alunos das escola Dep. janduhy Carneiro, zona urbana, deste municipio, conforme nf-e 900004998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000587 | 16/04/2018 | 1012.90 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango e ovos) destinados a merenda dos alunos das escolas de campo da zona rural, deste municipio, conforme nf-e 900005009. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000588 | 16/04/2018 | 1239.80 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,ovos e carnes) destinados a merenda dos alunos da educa??o infatil creche reino da felicidade "MAE LINDALVA", deste municipio, conforme nf-e 900005007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000595 | 16/04/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MANUTEN??ES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURA??ES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NF-E 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/04/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000596 | 17/04/2018 | 2065.35 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV- Servi?o de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 000.046. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2018 | 824.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manuten??es da Ilumina??o Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 5813. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2018 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL nos dias 27,29 de mar?o/2018, CONFORME NFS-E 1086731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2018 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL nos dias 22,28 e 29 de mar?o/2018, CONFORME NFS-E 1086516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2018 | 2243.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORG?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/04/2018 | 75.08 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/04/2018 | 97.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2018 | 1118.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURA??O 28.02.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2018 | 3151.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2018 | 12868.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2018 | 1535.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE ABRIL/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/04/2018 | 0.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/04/2018 | 32.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 11.04.2018 DESCONTADO DA CONTA CIDE- CONTRIB. INTERVEN??O DOMINIO E ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0000604 | 19/04/2018 | 19375.74 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 1 medi??o da constru??o do muro contorno da Quadra Coberta com vestiarios, padrao FNDE neste municipio, conforme nfs nr 000085 e planilhas or?amentarias em anexo. | 00022014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURA??O 31.03.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2018 | 824.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manuten??es da Ilumina??o Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 5813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/04/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIAN?A FELIZ DA secretaria de A??o Social deste Municipio, ref ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000614 | 20/04/2018 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os Prestados Junto a Oficina de Musica, para as criana?as e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da sabedoria da Secretaria de A??o social, ref mes de Mar?o/2018, conforme preg?o presencial n?00045/2017, neste Municipio, conforme nfs nr 670. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000615 | 20/04/2018 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os prestados ao Projeto Teatro para os alunos do SCFV (servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos), ref a Mar?o/2018, conforme preg?o presencial 45/2017, neste Municipio,nfs nr 669. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/04/2018 | 646.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/04/2018 | 45.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Valor que se empenha ao Pagamento da Inscri??es para a 10? Olimpiadas Nacional em Historia no Brasil Equipe " Os Desbravadores da Historia PB, representando esta Municipio, conforme comprante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/04/2018 | 45.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Valor que se empenha ao Pagamento da Inscri??es de alunos da Rede Municipal de ensino da Escola Municipal De. Janduhy Carneiro, para a 10? Olimpiadas Nacional em Historia no Brasil Equipe " As Guardias da Historia PB, representando esta Municipio, conforme comprante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/04/2018 | 45.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Valor que se empenha ao Pagamento da Inscri??es de alunos da Rede Municipal de ensino da Escola Municipal De. Janduhy Carneiro, para a 10? Olimpiadas Nacional em Historia no Brasil Equipe " As Surfragistas- PB, representando esta Municipio, conforme comprante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000621 | 24/04/2018 | 40500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisi??o de 01 Veiculo Fiat Mobi destinados as Manuten??es das atividades da Secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e 061.875. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000622 | 24/04/2018 | 72000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisi??o de 01 Veiculo SPIN CHEVROLET 1.8L destinados as Manuten??es das atividades da Secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e 026387. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/04/2018 | 2388.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM, NO MES DE ABRL/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/04/2018 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O E SISTEMAS DE TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO, NO PERIODO DE 22/10/2017 A 21.11.2017, CONORME NFS-E 4262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/04/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICA??O DO AVISO DE REVOGA??O - TP 02/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23.04.2018, CONFORME NFS-E 12198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2018 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O E SISTEMAS DE TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONORME NFS-E 4363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2018 | 889.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manuten??es da Ilumina??o Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 5818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/04/2018 | 1980.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os prestados como arbitro de futebol Profissional e Organiza??o do Evento Esportivo Municipal denominado COPA ORIEL BRILHANTE PEREIRA DE FUTEBOL AMADOR EDI??O /2018, realizado na data 17/Mar?o/2018 a 29/Abril do ano corrente, alusivas as festividades do 24 aniversario de Emacipa??o Politica deste Municipio, ref a 2 Parcela confomre nfs nr 672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/04/2018 | 2073.50 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da contra partida da aquisi??o de 01 veiculo FIAT MOBI aquirido com recursos de convenio Estadual, destinados as manuten??es da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/04/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CONVENIO ESTADUAL DA SEC. EDUCA??O, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2018 | 384.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 01 haste comando cambio destinado ao onibus escolar PLaca: da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e 003.891. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2018 | 3000.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da confec??es de bolos artesenal destinados as comemora??es alusivas ao 24? anivers?rio de emancipa??o politica deste Municipio, conforme nfs nr 00100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2018 | 2300.00 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de Ornamenta??es para o Eventos do 24 anivers?rio de emancipa??o Politica deste Municipio, conforme nfs nr 675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018, CONF NFS NR 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2018 | 925.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento dos servi?os na limpeza anaerobicos e desobistru??o de esgotos nas unidades basica de saude, "severina jacome de Oliveira"sitio s?o Braz II , limpezas de Matos na creche reino da Felicidade Mae lindalva e no cemiterio Publico Municipal, neste Municipio, sendo 18 dias e meio a R$ 50,00 cada, neste municipio, conforme nfs nr 674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/04/2018 | 1080.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRE??O DA pa carregadeira e Motonivedora, referente a Limpeza de filtros de ar e combustiveis e engraxamentos dos embuchamentos internos e externo, sendo 12 hs a R$ 90,00, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME PP 00020/2017, CONFORME NFS NR 676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2018 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2018 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2018, CONFORME NF-E 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2018 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de recondicionamento da L?mina da Maquina Motonivedora Patrol do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULA??O GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2018 | 8670.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2018 | 2170.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2018 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2018, CONFORME NF-E 46. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2018 | 250.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS LASER TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 48. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2018 | 62.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2018 | 4799.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2018 | 3768.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2018 | 11078.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2018 | 4245.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2018 | 10741.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2018 | 4203.00 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento de manuten??es com pituras de meios fios (caia??es) e limpeza (capiargem manual) em diversas ruas neste Municipio de Cajazeirinhas-Pb, conforme planilhas e nfs nr 00006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2018 | 1908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2018 | 5156.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2018 | 12250.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2018 | 4908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2018 | 7616.07 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2018 | 947.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expediente (50 resmaS papel a4) destinados as manuten?oes de diversas secretarias e org?os publicos deste Municipio, conforme nf-e 2711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000678 | 30/04/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MANUTEN??ES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURA??ES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NF-E 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2018 | 1250.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 25 RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS LASER TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALAS CONTABILIDADE, LICITA??ES E SEC.DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2018 | 58.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2018 | 169.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000637 | 30/04/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O 00070/2017, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NFL NR 1761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2018 | 928.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2018 | 6816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2018 | 2871.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2018 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA LOCA??O MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF-E 44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2018 | 2569.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM, NO MES DE abril/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NO MES DE abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2018 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2018 | 3600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2018 | 2466.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2018 | 8692.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2018 | 8224.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2018 | 5751.56 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PEJA , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2018 | 51597.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2018 | 46896.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCA??O INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2018 | 96504.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2018 | 35238.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2018 | 10843.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2018 | 9253.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCA??O INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2018 | 5247.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2018 | 15849.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000679 | 30/04/2018 | 4500.00 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento de manuten??es da Creche Municipal Reino da felicidade "mae lindalva" em caracter Emergencial neste Municipio de Cajazeirinhas-Pb, conforme contrato 065/2018, planilhas e nfs nr 00007. | 00022014 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2018 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA LOCA??O MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF-E 45. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2018 | 650.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13 RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS LASER TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 49. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2018 | 313.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os prestados em uma Palestra Motivacional e educativa de inaugura?ao da quadra de Esportes "ariana Valeria Queiroga Rodrigues de Lima", direncionado ao Publico em geral com o tema APRENDENDO COM A VIDA PRA SER UM CAMPEAO", realizado no dia 27/04/2018, neste municipio, conforme nfs nr 677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2018 | 500.00 | 00003893958460 | FRANCISCO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha referente a PREMIA??O DO titulo de vice Campe?o da copa Oriel brilhante Pereira Moura, alusivas as festividades do 24 anivers?rio de Emacipa??o Politica deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2018 | 100.00 | 00003893958460 | FRANCISCO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha referente a PREMIA??O do titulo de MELHOR JOGADOR da copa Oriel brilhante Pereira Moura,no campeonato de futebol, alusivas as festividades do 24 anivers?rio de Emacipa??o Politica deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2018 | 100.00 | 00071515752461 | ANTONIO JEFFERSSON DA SILVA | Valor que se empenha a PREMIA??O referente ao titulo de MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL da copa Oriel brilhante Pereira Moura,, alusivas as festividades do 24 anivers?rio de Emacipa??o Politica deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2018 | 800.00 | 00007522656443 | DAMIÃO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha a PREMIA??O referente ao titulo de CAMPE?O da copa Oriel brilhante Pereira Moura,no campeonato de futebol, alusivas as festividades do 24 anivers?rio de Emacipa??o Politica deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2018 | 100.00 | 00009791838470 | PEDRO MORAIS LIMA NETO | Valor que se empenha a PREMIA??O referente ao titulo de ARTILHEIRO da copa Oriel brilhante Pereira Moura,no campeonato de futebol, alusivas as festividades do 24 anivers?rio de Emacipa??o Politica deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2018 | 500.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORES COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 CABO DE CAMBIO destinados ao veiculo Onibus Escolar PLaca: OGE 7250 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE MARÇO A 16/ABRIL/2018, CONFORME NFS NR 684. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA DEP.LEVI OLIMPIO SN CONJUNTO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF ABRIL/2018, CONF NFS 683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref ao periodo de 26.Março a 26 de Abril/2018, conforme nfs nr 686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2018 | 1137.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expediente (60 resmaS papel a4) destinados as manutençoes de diversas secretarias aDMINISTRAÇÃO e orgãos publicos deste Municipio, conforme nf-e 2712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Muniicipal, nesta cidade, ref ao mes de ABRIL/2018, conforme nfs nr 685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000712 | 02/05/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 000608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NFS 681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.Abril A 20 DE Maio/2018, CONFORME NFS NR 682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A ABRIL/2018, CONFORME NFS NR 679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A ABRIL/2018, CONFORME NFS NR 680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2018 | 521.00 | 00020642709491 | ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Moto HONDA CG 150 TITAN KS PLACA: NPR 0598-PB, para a Secretaria de Agricultura, destinado a realização de visitas em varias localidades da zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NFS NR 678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2018 | 1000.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES SERV. E INCORPORAAÇÕES EIRELLI EPP | Valor que se empenha ao Pagamento de Projeto Estrutural de adequadação da creche Pro Infancia neste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs-e 1000005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000716 | 03/05/2018 | 858.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM UMA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA EM PARCEIRIA COM O GOVERNO ESTADUAL, EM COMEMORAÇÃO AOS 24 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000715 | 03/05/2018 | 881.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 24 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL nos dias 18/20 de abril/2018, CONFORME NFS-E 1087666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000740 | 03/05/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFL NR 1787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2018 | 954.00 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestasdos nas emissoes de notas fiscal eletronicas alvara e dams, no sistemas desta Prefeitura Municipal, ref ao mes de Fevereiro/2018, conforme nfs nr 694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000714 | 03/05/2018 | 881.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 24 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2018 | 2766.59 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar IVECO PLACA: OFB 9618-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 036.578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000721 | 03/05/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 695. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000722 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 697. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000723 | 03/05/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 696. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000724 | 03/05/2018 | 2990.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 703. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000725 | 03/05/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 708. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000726 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Noite, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da Cal ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 701. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000727 | 03/05/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 707. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000728 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 705. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000729 | 03/05/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 702. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000730 | 03/05/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, perfazendo um total de 46 km diarios,conforme nfs nr 698. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000731 | 03/05/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 706. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000732 | 03/05/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 704. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000733 | 03/05/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 711. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000734 | 03/05/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs nr 689. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000735 | 03/05/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 700. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000736 | 03/05/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 699. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000737 | 03/05/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro,Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 693. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000738 | 03/05/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 709. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000739 | 03/05/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 710. ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2018 | 1523.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2018 | 334.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servios prestados em um frete para a cidade de Caicó/RN, para comprar umas peças do veiculo Onibus Escolar da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 728. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000748 | 04/05/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 714. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000749 | 04/05/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos do EJA)P SEDE, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 713. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000750 | 04/05/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs nr 712. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000751 | 04/05/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 715. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000752 | 04/05/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 716. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000753 | 04/05/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, perfazendo um total de 46 km diarios,conforme nfs nr 717. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000754 | 04/05/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 718. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000755 | 04/05/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 719, ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000756 | 04/05/2018 | 2600.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 720, ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000757 | 04/05/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 721. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000758 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 722. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000759 | 04/05/2018 | 2990.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 723. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000760 | 04/05/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 724. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000761 | 04/05/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 725. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000762 | 04/05/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 726. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000763 | 04/05/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 729. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000764 | 04/05/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 730. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000765 | 04/05/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 731. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO - TP 03/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30.04.2018, CONFORME NFS-E 12291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2018 | 3628.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2018 | 3549.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2018 | 803.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE GERAÇAO RENDA E CRAS, SCFV E CENTRO DE LAZER E EVENTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000771 | 07/05/2018 | 262.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurte) destinados ao CRAS deste Municipio, conforme nf-e 001.328. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000772 | 07/05/2018 | 545.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e Verduras) destinados ao CRAS deste Municipio, conforme nf-e 001.327. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000773 | 07/05/2018 | 589.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes,salsichas e frutas) destinados a merenda dos alunos do PETI - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.329. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000774 | 07/05/2018 | 312.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (IOGURTE, GOMA TAPIOCA E MANTEIGA) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.330. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/05/2018 | 459.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento da prestaçaão de serviços de Som Propagandas Institucional atraves de Carro de som Volante para divulgação das ações da secretaria de Ação Social, em alusão as comemorações do 24 anos de emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 737. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/05/2018 | 1355.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Som Propaganda Institucional atraves do Carro de Som Volante, alusivas as festividades do 24 aniversário de emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS, acompanhamento para a emissão de cnd, parcementos e outros que se fizer necessário perante a previdencia DIRF E RAIS ANUAL, acompnhamento dosCNPJ e etc, conf recibo nfs 735. pag ref Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/05/2018 | 334.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento da prestaçaão de serviços de Som Propagandas Institucional atraves de Carro de som Volante para divulgação da alvorada FESTIVA, em alusão as comemorações do 24 anos de emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000779 | 07/05/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF-E 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000767 | 07/05/2018 | 2341.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.331. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000768 | 07/05/2018 | 539.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurte e goma tapiocas) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000769 | 07/05/2018 | 198.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000770 | 07/05/2018 | 907.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes, salsichas e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/05/2018 | 140.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento de 01 peça (filtro de combustivel) destinados ao veiculo Onibus escolar Placa OGE 7250-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/05/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/05/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/05/2018 | 1459.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/05/2018 | 708.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 118 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E 003.155. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/05/2018 | 702.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 118 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV, CONFORME NF-E 003.251. REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/05/2018 | 728.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/05/2018 | 1214.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/05/2018 | 260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA(SAL. MATERNIDADE), NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/05/2018 | 1023.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento do INSS Parte empesa dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000782 | 08/05/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 27. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2018 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2018 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000822 | 09/05/2018 | 2709.56 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 796,93 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000823 | 09/05/2018 | 344.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 101,25 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000827 | 09/05/2018 | 3204.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 942,55 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000828 | 09/05/2018 | 1073.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 315,74 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000829 | 09/05/2018 | 850.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 250,03 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000832 | 09/05/2018 | 4307.09 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.220,14 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 PLACA: NQE 5221-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/05/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000821 | 09/05/2018 | 1170.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 213. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000824 | 09/05/2018 | 1559.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 375,86 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 841. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000834 | 09/05/2018 | 298.43 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme nf-e 037.041. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000835 | 09/05/2018 | 502.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio,conforme nf-e 037.042. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000836 | 09/05/2018 | 500.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio,conforme nf-e 037.043. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/05/2018 | 2215.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/05/2018 | 753.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/05/2018 | 849.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/05/2018 | 2148.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/05/2018 | 2513.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/05/2018 | 954.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/05/2018 | 572.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/05/2018 | 1031.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000825 | 09/05/2018 | 210.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 50,72 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000826 | 09/05/2018 | 180.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 43,51 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/05/2018 | 314.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/05/2018 | 1547.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/05/2018 | 690.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/05/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/05/2018 | 781.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/05/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2018 | 3412.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2018 | 10963.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2018 | 20519.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/05/2018 | 6764.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2018 | 2070.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2018 | 2209.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2018 | 9977.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/05/2018 | 1098.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PEJA- EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/05/2018 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2018 | 493.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2018 | 1167.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000820 | 09/05/2018 | 1778.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL EM HISTORIA DO BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 212. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000830 | 09/05/2018 | 1502.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 442 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 847. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000831 | 09/05/2018 | 1458.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 428,97 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 848. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000833 | 09/05/2018 | 3079.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 872,52 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 993. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000837 | 09/05/2018 | 1040.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000838 | 09/05/2018 | 913.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural deste Municipio,conforme nf-e 037.046. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000839 | 09/05/2018 | 1305.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.044. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000840 | 10/05/2018 | 2162.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de instalações de ar condicionado 24 mil BTUS, manutenção preventiva e corretiva, carga de gas R410 e trocas de capacitor 35MF, no periodo de 17 a 24 de abril/2018, da escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana deste Municipio, conforme nfs-e 1000002. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000841 | 10/05/2018 | 541.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de instalações de ar condicionado 18 mil BTUS, manutenção preventiva e corretiva, carga de gas R22 e 410a , no periodo de 04 a 08 de maio/2018, na CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDALVA, zona urbana desteMunicipio, conforme nfs-e 1000003. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000842 | 10/05/2018 | 3828.03 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.084,43 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 994. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2018 | 1050.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DOS ONIBUS IVECO CITY NQJ 4988-PB, E MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE 7250-PB, REF AO CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, COMO TROCA SUBSTITUIÇÃO DE EMBUCHAMENTOS COM LUBRIF DE PEÇAS E COMPONENTES, SENDO 15 JS A r$ 70,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS NR 743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2018 | 1050.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DOS ONIBUS VW 15.190 PLACA:OFC 2749-PB, IVECO CITY CLASS LS PLACA: OFB 9618-PB, REF AO CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, COMO TROCA SUBSTITUIÇÃO DE EMBUCHAMENTOSCOM LUBRIF DE PEÇAS E COMPONENTES, SENDO 15 JS A r$ 70,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS NR 742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2018 | 2400.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de contas dos convenios da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000852 | 10/05/2018 | 1967.45 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA" deste Municipio, conforme nf-e 000.051. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000854 | 10/05/2018 | 2251.95 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.050. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000855 | 10/05/2018 | 1402.65 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das escolas de campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 000.052. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000843 | 10/05/2018 | 2498.35 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 707,75 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2018 | 800.80 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao pagamento de despesas de 01 passagem AREA para o Sr Prefeito Municipal, saindo do aeroporto de Juazeiro do Norte-CE com destino a Brasilia-DF (IDA E VOLTA), conforme nfs nr 000545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000849 | 10/05/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS NR 000613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000850 | 10/05/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NFS NR 000614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000853 | 10/05/2018 | 1549.85 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV- Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 000.049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000844 | 10/05/2018 | 3534.62 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.001,31 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000845 | 10/05/2018 | 1072.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2018 | 660.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Carpinagem na Praça Joao INácio dos Santos e na creche Reino da Felicidade no conjunto felipe vitoriano sendo 11 dias 60,00 reais cada, conforme nfs 746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2018 | 900.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagaento dos serviços de confecções de 450 Pirulitos de chocolates para a comemoração do dia das Maes dos alunos da escolas Municipais deste Municipio, conforme nfs nr 747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao Pagamento do licenciamento do Veiculo Onibus Marcopolo PLaca: QFG 0093 da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2018 | 487.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao Pagamento do licenciamento 2018 do Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2018 | 487.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao Pagamento do licenciamento 2018 do Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2018 | 8692.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/05/2018 | 730.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se eempenha ao Pagamento dos serviços de sonorização para a Culminância do dia do Livro da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, para os alunos do ensino Fundamental deste Municipio, conforme nfs nr 748. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/05/2018 | 447.30 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900006863. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/05/2018 | 1118.25 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nf-e 900006860. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/05/2018 | 670.95 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados a merenda dos alunos da escolas de campo rede Municipal de Ensino da zona rural deste Municipio, conforme nf-e 900006866. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000871 | 14/05/2018 | 643.62 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 191,82 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4336.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/05/2018 | 209.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções como eletricista no conserto da Energia da Bomba de abastecimento dagua das comunidades dos sitios são Braz dos chicos, neste Municipio, conforme nfs nr 749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/05/2018 | 338.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf-e 900006868. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000863 | 14/05/2018 | 260.00 | 00029437774803 | SEBASTIAO ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de consertos no portão do campo de futebol domingos Cavalcante de Almeida, neste municipio, conforme nfs nr 750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/05/2018 | 1042.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados como arbitro de futebol Profissional e Organização do Evento Esportivo Municipal denominado COPA ORIEL BRILHANTE PEREIRA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO /2018, realizado na data 17/Março/2018 a 29/Abril do ano corrente, alusivas as festividades do 24 aniversario de Emacipação Politica deste Municipio, ref a 3 Parcela confomre nfs nr 753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/05/2018 | 418.45 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Materiais destinados ao Cursos de Confeitaria, oferecido pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 627. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/05/2018 | 2950.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos na elaboração do Plano de Trabalho anual do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nfs nr 756. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 05 diarias para custear as despesas de alimentação e Hospedagem na viagem a BRASILIA-DF, participar de Reuniões com Senadores e Deputados nos Ministérios, afim de Conseguir Liberação de Recursos de convênios para conclusão de obras existentes, e alem de angariar mais recursos para novas obras neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0000873 | 15/05/2018 | 740.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000884 | 17/05/2018 | 6745.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de informaticas destinado as manutenções de diversos computadores e impressoras de diversas Secretarias desta ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0000876 | 17/05/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 758, ref ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0000877 | 17/05/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1008441, ref ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/05/2018 | 643.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao Pagamento do licenciamento 2018 do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLaca:OFC 2749-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000880 | 17/05/2018 | 3447.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de informaticas destinados as manutenções de computadores da Escola Municipal Dep. Janduhy carneiro deste Municipio, conforme nf-e 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000881 | 17/05/2018 | 1576.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de informaticas destinados as manutenções de impressoras e computadores da secretaria de Educação e para CRECHE REINO DA FELICIDADE deste Municipio, conforme nf-e 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000883 | 17/05/2018 | 1246.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 Impressora MULTIFUNCIONAL EPSON L395 destinada a Escola Municipal Dep. Janduhy carneiro deste Municipio, conforme nf-e 45. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000886 | 17/05/2018 | 447.30 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900006863. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000887 | 17/05/2018 | 1118.25 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nf-e 900006860. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000888 | 17/05/2018 | 670.95 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados a merenda dos alunos da escolas de campo rede Municipal de Ensino da zona rural deste Municipio, conforme nf-e 900006866. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000879 | 17/05/2018 | 3051.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de informaticas destinados AO CRAS - Centro de referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000882 | 17/05/2018 | 1009.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de informaticas destinados as manutenções do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 39. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000885 | 17/05/2018 | 338.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf-e 900006868. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000895 | 18/05/2018 | 1320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS 185/65 R15, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002.858. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL nos dias 03/04 DE MAIO/2018, CONFORME NFS-E 1088339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/05/2018 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL nos dias 18/19/21,26 DE ABRIL/2018, CONFORME NFS-E 1088039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/05/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL nos dia 01/MAIO/2018, CONFORME NFS-E 1088198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2018 | 2367.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/05/2018 | 636.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importancia que se empenha ao pagamento de contribuição financeira em favor da undime-pb,da anuidade de 2018, por meio de filiação entre ambos, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/05/2018 | 1360.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 68 camissetas personalizadas destinados ao alunos participantes das Olimpiadas Municipais de Historia do Brasil da EMEF dep. JANDUHY CARNEIRO, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 290. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000896 | 21/05/2018 | 1141.05 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, linguiças e ovos etc) destinados a refeições aos usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf-e 900007274. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000897 | 21/05/2018 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados ao Projeto Teatro para os alunos do SCFV (serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos), ref a Abril/2018, conforme pregão presencial 45/2017, neste Municipio,nfs nr 759. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000898 | 21/05/2018 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados Junto a Oficina de Musica, para as crianaças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da sabedoria da Secretaria de Ação social, ref mes de Abril/2018, conforme pregão presencial nº00045/2017, neste Municipio, conforme nfs nr 760. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/05/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/05/2018 | 625.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA ESTRELA | Valor que se empenha ao Pagamento de locação de som movel para a Festa de Pentecostes, realizada pela Paroquia de Nossa Senhora da Coneição neste Municipio, conforme nfs nr 762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento de locação de som para a Semana de combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra criança e adolescentes, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 765. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/05/2018 | 565.00 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ornamentações para a inauguração da Quadra de Esportes "Ariana Valéria" em comemoração aos 24 anos de emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/05/2018 | 560.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento de locação de som para o aniversário de 24 anos de emancipação politica deste Municipio, conforme nfs nr 764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/05/2018 | 792.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados como arbitro de futebol Profissional e Organização do Evento Esportivo Municipal denominado COPA ORIEL BRILHANTE PEREIRA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO /2018, realizado na data 17/Março/2018 a 29/Abril do ano corrente, alusivas as festividades do 24 aniversario de Emacipação Politica deste Municipio, ref a 4 Parcela E ULTIMA, confomre nfs nr 766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/05/2018 | 5526.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2018 | 1014.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio, como reconhecimentos de firmas e autenticações de diversos documentos desta edilidade, ref aos meses de Janeiro/Fevereiro, Março e Abril/2018, conforme nfs nr 770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2018 | 1386.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2018 | 2710.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar IVECO PLACA: OFB 9618-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000912 | 23/05/2018 | 2130.95 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (CArnes, ovos e frangos,linguiça etc) destinados a merenda dos alunos das escola Dep. janduhy Carneiro, zona urbana, deste municipio, conforme nf-e 900007461. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000913 | 23/05/2018 | 1237.25 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango e ovos) destinados a merenda dos alunos das escolas de campo da zona rural, deste municipio, conforme nf-e 900007465. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000914 | 23/05/2018 | 1433.60 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,ovos e carnes) destinados a merenda dos alunos da educação infatil creche reino da felicidade "MAE LINDALVA", deste municipio, conforme nf-e 900007464. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000910 | 23/05/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/05/2018 | 3225.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/05/2018 | 110.00 | 00009729540403 | DAMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços nos roços de estradas vicinais que ligam os sitios: favela até o barrocão, sendo 02 (dois) dias Trabalhados a r$ 55,00 cada, conforme nfs nr 771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/05/2018 | 524.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE GERAÇAO RENDA E CRAS, SCFV E CENTRO DE LAZER E EVENTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | Valor que se empenha ao Pagamento da contribuição anual a COEGEMAS, lutar pela autonomia Municipal e buscar estratégicas para a melhoria da Politica de Assistencia Social, defender interesses dos municipios no tocante a esta Politica, contribuindo assim para o fortalecimento do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/05/2018 | 118.10 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E EM ANEXO.DEBITADO DIA 24.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/05/2018 | 118.10 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/05/2018 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS 001689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/05/2018 | 1500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS 001690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000922 | 25/05/2018 | 353.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE 03 MANUTENÇÕES condicionado 18 mil BTUS, manutenção preventiva e corretiva, carga de gas R22 e 120000 btus split, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nfs-e 1000006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000919 | 25/05/2018 | 670.43 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-a 32795. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000921 | 25/05/2018 | 601.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de instalações de ar condicionado 18 mil BTUS, manutenção preventiva e corretiva, carga de gas R22 e 410a , no CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS deste Municipio, conforme nfs-e 1000005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/05/2018 | 900.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação do Veiculo, para realizar um frete, saindo de Cajazeirinhas com destino à João Pessoa-PB, para o transporte de materiais do cursos de bolos e salgados da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nfs nr 772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/05/2018 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NFS-E 462. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/05/2018 | 377.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/05/2018 | 162.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2018 | 1218.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734, NO PERIODO 30.05.2018/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0000945 | 29/05/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 776, ref MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000939 | 29/05/2018 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 783. pag ref Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Muniicipal, nesta cidade, ref ao mes de MAIO/2018, conforme nfs nr 781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2018 | 732.21 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as Manutenções do veiculo FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nfs nr 034.874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2018 | 344.79 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanica no veiculo FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nfs-e 15590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000932 | 29/05/2018 | 928.30 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (frutas e Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900007763. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0000934 | 29/05/2018 | 810.47 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900007775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0000935 | 29/05/2018 | 580.43 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merendar escolar dos alunos das escolas municipais de campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 900007769. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA DEP.LEVI OLIMPIO SN CONJUNTO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MAIO/2018, CONF NFS 779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE ABRIL A 16/MAIO/2018, CONFORME NFS NR 780. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NFS 778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/05/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONF NFS NR 774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A MAIO/2018, CONFORME NFS NR 773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000933 | 29/05/2018 | 749.85 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados aos usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 900007776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados com Locação de Parque de Diversões para os alunos dos serviço de convivencia e Fortalecimentos de Vinculos (SCFV), em comemoração ao dia Nacional de combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes neste Municipio, conforme nfs avulsa 017026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A MAIO/2018, CONFORME NFS NR 777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000947 | 29/05/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000951 | 30/05/2018 | 1469.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 432,20 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000952 | 30/05/2018 | 931.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 274,06 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000955 | 30/05/2018 | 818.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 240,82 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 PLACA: NQE 5221-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000957 | 30/05/2018 | 3489.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.026,24 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000958 | 30/05/2018 | 302.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 88,97 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2018 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000949 | 30/05/2018 | 1837.83 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 442,85 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2018 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2018 | 8670.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2018 | 82.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2018 | 4862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2018 | 11174.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2018 | 3768.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2018 | 4293.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2018 | 10741.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2018 | 4862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000953 | 30/05/2018 | 130.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 31,36 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000954 | 30/05/2018 | 134.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 32,47 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2018 | 7606.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2018 | 12545.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2018 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2018 | 3816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2018 | 375.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de Hospedagem da equipe do Programa CIDADÃO, em serviços prestados nesse Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000950 | 30/05/2018 | 539.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 130,04 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000956 | 30/05/2018 | 690.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 166,32 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000959 | 30/05/2018 | 855.78 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 251,70 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 863. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000960 | 30/05/2018 | 1787.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 525,86 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 862. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2018 | 5751.56 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2018 | 51597.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2018 | 98698.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2018 | 47166.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2018 | 33823.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2018 | 10350.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2018 | 9253.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2018 | 8224.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2018 | 5247.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2018 | 15349.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2018 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2018 | 3600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2018 | 9646.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001002 | 30/05/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 801. ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001003 | 30/05/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 800. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001004 | 30/05/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 803. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001005 | 30/05/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 802. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001006 | 30/05/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 806. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001007 | 30/05/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 805. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001008 | 30/05/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 804. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001009 | 30/05/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 788. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001010 | 30/05/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs nr 787. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001011 | 30/05/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos do EJA)P SEDE, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 786. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001012 | 30/05/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 785. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001013 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 789. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001014 | 30/05/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 793, ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001015 | 30/05/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 792. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001016 | 30/05/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, perfazendo um total de 46 km diarios,conforme nfs nr 791. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001017 | 30/05/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 798. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001018 | 30/05/2018 | 2990.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 797. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001019 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 796. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001020 | 30/05/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 795. ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001021 | 30/05/2018 | 2600.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 794, ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARAIO EDUCAÇÃO, NO MES De MAIO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000961 | 30/05/2018 | 1313.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2018 | 4908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2018 | 7616.07 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2018 | 155.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2018 | 344.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2018 | 1009.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TERIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2018 | 6816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2018 | 4922.35 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2018 | 10382.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2018 | 1542.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE MAIO/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2018 | 5167.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2018 | 633.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2018 | 92.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.05.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2018 | 162.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE MAIO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2018 | 378.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE MAIO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/06/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.Maio A 20 DE Junho/2018, CONFORME NFS NR 808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001037 | 04/06/2018 | 1874.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Maquina PATROL 120K CATERPILLAR do PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001038 | 04/06/2018 | 1700.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TRATORES NEW HOLLAN, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS,E TRAZEIRAS, COM TROCA DE COMPONENTES, LIMPEZA DE FILTROS, CONCERTOS DE COMPONENTES ELETRICOS; LAMPADAS DE SINALIZAÇÃO, SENDO HS HOMEM A r$ 85,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001040 | 05/06/2018 | 2352.21 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 666,35 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 PLACA: NQE 5221-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001043 | 05/06/2018 | 855.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PA CARREGADEIRA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES NO EIXOS DIANTEIROS E TRAZEIROS (RODAS) ASSIM COMO, LIMPEZA DE FILTROS DE AR, SENDO 09 HS HOMEM A r$ 95,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001048 | 05/06/2018 | 320.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.363. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001049 | 05/06/2018 | 320.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (IOGURTES) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001050 | 05/06/2018 | 538.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.365. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001051 | 05/06/2018 | 485.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.366. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/06/2018 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E EM ANEXO.DEBITADO DIA 05.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001042 | 05/06/2018 | 1133.97 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 321,24 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001044 | 05/06/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFL NR 1826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001041 | 05/06/2018 | 1385.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 392,58 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001045 | 05/06/2018 | 1975.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.361. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001046 | 05/06/2018 | 993.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.362. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001047 | 05/06/2018 | 883.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.367. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/06/2018 | 84.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.05.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001053 | 06/06/2018 | 396.88 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Maquina PATROL 120K CATERPILLAR do PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/06/2018 | 29.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/06/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NFS-E 473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/06/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NFS-E 474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/06/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NFS-E 475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento de sonorização de pequeno Porte para evento (som tipo fixo), para festa Padroeira desta Cidade deste Municipio, conforme nfs nr 812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/06/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPOTE, LAZER E ATIVIDADES CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/06/2018 | 400.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamentos dos serviços prestados de show pirotecnico com fogos de artificios, realizado neste municipio, conforme nfs a- 2337 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001060 | 08/06/2018 | 536.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 BALDES DE 20 lITROS OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/06/2018 | 3600.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo Veraneio D-20 anao 1994, destinados ao Transporte de estudantes durante 20 dias, substituindo O Onibus escolar, das comunidades Pau Ferrado, madruga e GAdo bRavo, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 813. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2018 | 367.00 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/06/2018 | 4000.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Aluguel de roupas para as comemorações Juninas dos Grupos da Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 814. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001059 | 08/06/2018 | 245.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001070 | 11/06/2018 | 1500.02 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 373,14 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2018 | 2500.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Materiais esportivos destinados as atvidades do SCFV - Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 477. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001071 | 11/06/2018 | 234.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 70,04 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4384.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/06/2018 | 1061.00 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na lavagens de automoveis desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001076 | 12/06/2018 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 818. pag ref Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001078 | 12/06/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NF-E 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/06/2018 | 680.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 10 Botijoes de Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções das escolas Municipais de campo, zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 008.730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/06/2018 | 952.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 14 Botijoes de Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 008.731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/06/2018 | 544.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 08 Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções do CRAS E SCFV da asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 008.732. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/06/2018 | 600.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 20 camisetas destinados aos usuarios do Programa Criança Feliz da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 478. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001079 | 13/06/2018 | 1180.08 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças(01 disco de embreagem), destinados as manutenções da DO TRATOR DE PNEUS john deere da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/06/2018 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/06/2018 | 123.48 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/06/2018 | 1667.00 | 00010248747452 | FIRMINO JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços na APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAK DO ARTISTA FIRMINO ARAUJO E BANDA, no Tradicional SÃO JOÃO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS-PB, a ser realizado no dia 16 de Junho/2018, conforme nfs nr 819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001083 | 14/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NFS-E 1002346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001086 | 14/06/2018 | 740.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/06/2018 | 28.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/06/2018 | 7000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação e Montagem de estrutura de Palco e Grid para o Evento Alusivo ao Tradicional São Joao Antecipado deste Municipio de Cajazeirinhas, a ser realizados nos dias 15/16 de Junho/2018 em Praça Publica, conforme nfs-e248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/06/2018 | 6850.00 | 29526569000177 | ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES - ALISON DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Instalação de Painel de Led e Iluminação para o Tradicional São João Antecipado deste Municipio de Cajazeirinhas, a ser realizados nos dias 15/16 de Junho/2018 em Praça Publica, conforme nfs 00012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0001093 | 14/06/2018 | 15000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de Serviços do Artista ROBERTO VANEIRÃO E ARRROCHE O NÓ, para apresentação de show Musical, no dia 16 de Junho/2018, durante as Festividades do São João Antecipado deste Municipio de Cajazeirinhas em PraçaPublica, conforme nfs-e 247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2018 | 49.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2018 | 189.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001085 | 14/06/2018 | 330.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de vulcanizos e trocas de pneus/substituição EM VEICULOS DE GRANDE PORTE da Secretaria de Educação, sendo 03 vulcanizos a R$ 50,00 cada e 06 trocas/substituição de pneus a R$ 30,00 cada, deste Municipio, conforme nfs nr 820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/06/2018 | 300.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Carpinagem na creche Reino da Felicidade e no CRAS, neste Municipio, sendo 05 dias 60,00 reais cada, conforme nfs 822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001084 | 14/06/2018 | 560.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de vulcanizos e trocas de pneus/substituição EM VEICULOS DE GRANDE PORTE, sendo R$ 40,00 de vulcanizos e 08 trocas de Pneus a R$ 30,00 cada, deste Municipio, conforme nfs nr 821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001094 | 15/06/2018 | 5800.00 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento de manutenções da Creche Municipal Reino da felicidade "mae lindalva" em caracter Emergencial neste Municipio de Cajazeirinhas-Pb, conforme contrato 065/2018, planilhas e nfs nr 00008. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/06/2018 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/06/2018 | 5100.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação E MoNTAGEM DE 12 CABINES SANITÁRIAS quimicos e 01 Gerador 180 kWA, destinado ao Evento Alusivo ao Tradicional São João Antecipado de Cajazeirinhas, a ser realizado nas datas 15/16 de Junho/2018, em praça Publica neste Municipio, conforme nfs 000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/06/2018 | 3200.00 | 10642498000140 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de Produções de filmes para Publicidade durante as festividades do Tradicional São João Antecipado de Cajazeirinhas, nos dias 15/16 de Junho/2018, conforme nfs-e 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001096 | 18/06/2018 | 714.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf-e 900009077. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/06/2018 | 2389.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/06/2018 | 2508.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/06/2018 | 224.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS PEÇAS DESTINADOS ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 028.492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2018 | 5208.00 | 00008352854488 | PEDRO IVANIO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na apresentação Artistica/cultural do artista Pedro Carpelli e Banda, no dia 16 de Junho/2018, no tradicional São João Antecipado deste Municipio de Cajazeirinhas em Praça Publica, conforme nfs-e 826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001107 | 20/06/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1008612, ref ao mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00006443293436 | AMILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de Levantamentos topograficos e estudo do solo nas ruas do Conjunto Habitacional Edvaldo Cazé, nesta cidade Cajazeirinhas, conforme nfs nr 825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2018 | 4000.00 | 00009727811450 | THAGYDA PRYSCILLA GONÇALVES DO REGO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços em cursos Profissionalizantes de bolos, salgados e doces finos, para o Gropo de convivencia e Fortalecimentos de vinculos-SCFV, deste Municipio, conforme nfs nr 827. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001111 | 22/06/2018 | 460.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de Instalaçoes e Manutenções de sistemas de centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração na sede do CRAS deste Municipio, conforme nfs-e 37. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/06/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/06/2018 | 521.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Serviços de Locação de som para apresentação da Quadrilha Junina do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos - SCFV da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 829. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001108 | 22/06/2018 | 673.53 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nf-e 900009263. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001109 | 22/06/2018 | 329.48 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos das escolas Municipais da Zona Urbana e Rural deste Municipio, conforme nf-e 900009266. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001110 | 22/06/2018 | 404.01 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900009264. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/06/2018 | 750.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Serviços de Locação de som para as apresentaações culturais referente as festividades Juninas nas escolas Municipais deste Municipio, conforme nfs nr 828. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/06/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Março/2018, conforme nfs nr 831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/06/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Educação deste Municipio, ref ao mes de Abril/2018, conforme nfs nr 832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/06/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Educação deste Municipio, ref ao mes de Maio/2018, conforme nfs nr 833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/06/2018 | 73.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Gravação de Uma Chamada para as Festividades Juninas deste Municipio, conforme nfs 834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/06/2018 | 1259.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/06/2018 | 6097.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/06/2018 | 4167.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/06/2018 | 64.64 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/06/2018 | 1847.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÕES DO TRADICIONAL SÃO JOAO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS, REALIZADO NOS DIAS 15/16 DE JUNHO/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/06/2018 | 468.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 Fogao e 01 Liquidificador destinado a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 2887. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/06/2018 | 10935.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/06/2018 | 1550.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE JUNHO/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/06/2018 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM, NO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/06/2018 | 3692.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/06/2018 | 1506.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/06/2018 | 101.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.05.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/06/2018 | 0.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001131 | 26/06/2018 | 1001.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento doS SERVIÇOS MECANICOS realizados no onibus escolar IVECO PLACA: NQJ 4988-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 000066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001132 | 26/06/2018 | 2670.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar IVECO PLACA: NQJ 4988-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001139 | 27/06/2018 | 27253.51 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da medição FINAL da construção do muro contorno da Quadra Coberta com vestiarios, padrao FNDE neste municipio, conforme nfs nr 000089 e planilhas orçamentarias em anexo. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/06/2018 | 30.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio COMO: EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO EM NOME DO SR CRISTOVÃO AMARO DA SILVA - EX PREFEITO deste Municipio, conforme nfs nr 837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/06/2018 | 780.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços na limpeza de diversas ruas deste municipio e pefurações do solo para colocação de postes na praça em frente desta Prefeitura municipal, neste Municipio, sendo 13 dias e meio a R$ 60,00 cada, neste municipio, conforme nfs nr 838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/06/2018 | 120.00 | 00013175261809 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços na limpeza de diversas ruas neste Municipio, sendo 02 dias e meio a R$ 60,00 cada, neste municipio, conforme nfs nr 839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/06/2018 | 5816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/06/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/06/2018 | 11174.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/06/2018 | 3768.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/06/2018 | 4293.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/06/2018 | 10741.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/06/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A JUNHO/2018, CONFORME NFS NR 859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/06/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONF NFS NR 860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001143 | 28/06/2018 | 300.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 72,43 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001144 | 28/06/2018 | 316.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 76,20 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2018 | 2862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2018 | 7606.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/06/2018 | 12545.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2018 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/06/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NFS 865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/06/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.jUNHO A 20 DE JULHO/2018, CONFORME NFS NR 866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001145 | 28/06/2018 | 2161.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 520,75 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 877. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2018 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/06/2018 | 7370.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/06/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001142 | 28/06/2018 | 365.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 107,46 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/06/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/06/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/06/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JUNHO/2018, CONFORME NFS NR 864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/06/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/06/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001194 | 28/06/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/06/2018 | 4000.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos na elaboração do controle de combustiveis, preparação de relatorios mensais desta Prefeitura Municipal, relativo ao Ano 2017, conforme nfs nr 21993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/06/2018 | 4908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/06/2018 | 6248.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Muniicipal, nesta cidade, ref ao mes de JUNHO/2018, conforme nfs nr 869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/06/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/06/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/06/2018 | 1115.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/06/2018 | 1218.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734, NO PERIODO 29.06.2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2018 | 6816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/06/2018 | 4922.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/06/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 861, ref JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/06/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de digitalização de todas as despesas desta Prefeitura Municipal e Folha de pagamento do rogão e concessao de softwares de busca de Documentos, ref a Junho/2018, conforme nfs nr 863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001140 | 28/06/2018 | 1992.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 480,12 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001141 | 28/06/2018 | 1405.77 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 338,74 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/06/2018 | 52619.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/06/2018 | 47247.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/06/2018 | 34311.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/06/2018 | 10350.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/06/2018 | 9253.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/06/2018 | 97731.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2018 | 5751.56 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2018 | 3600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/06/2018 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/06/2018 | 8692.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/06/2018 | 6793.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/06/2018 | 5247.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2018 | 15466.05 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/06/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA DEP.LEVI OLIMPIO SN CONJUNTO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JUNHO/2018, CONF NFS 867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/06/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE MAIO A 16/JUNHO/2018, CONFORME NFS NR 868. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001195 | 28/06/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 840. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001196 | 28/06/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos do EJA)P SEDE, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 841. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001197 | 28/06/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs nr 842. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001198 | 28/06/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 843. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001199 | 28/06/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 844. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001200 | 28/06/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, perfazendo um total de 46 km diarios,conforme nfs nr 845. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001201 | 28/06/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 846. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001202 | 28/06/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 847, ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001203 | 28/06/2018 | 2600.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 848, ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001204 | 28/06/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 849. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001205 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 850. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001206 | 28/06/2018 | 2990.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 851. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001207 | 28/06/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 852. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001208 | 28/06/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 853. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001209 | 28/06/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 854. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001210 | 28/06/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 855. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001211 | 28/06/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 856. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001212 | 28/06/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 857. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001213 | 28/06/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 858. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001214 | 28/06/2018 | 2400.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 872. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/06/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E LAZER- COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001218 | 29/06/2018 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NFS-E 487. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARAIO EDUCAÇÃO, NO MES De JUNHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/06/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/06/2018 | 3169.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/06/2018 | 9379.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/06/2018 | 19300.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/06/2018 | 7047.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/06/2018 | 493.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/06/2018 | 1850.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/06/2018 | 2168.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/06/2018 | 10319.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2018 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2018 | 1358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2018 | 1150.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PEJA- EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/06/2018 | 1033.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/06/2018 | 380.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/06/2018 | 163.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/06/2018 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/06/2018 | 1523.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/06/2018 | 574.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/06/2018 | 972.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2018 | 1738.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2018 | 1363.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2018 | 981.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/06/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/06/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/06/2018 | 58.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/06/2018 | 276.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESP. ART. GOVERNAMENTAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/06/2018 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/06/2018 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/06/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/06/2018 | 33.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/06/2018 | 1023.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento do INSS Parte empesa dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/06/2018 | 434.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/06/2018 | 1734.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/06/2018 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/06/2018 | 2450.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/06/2018 | 954.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/06/2018 | 381.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/06/2018 | 1031.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/06/2018 | 190.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/06/2018 | 1000.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES SERV. E INCORPORAAÇÕES EIRELLI EPP | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia para Levantamento Topografico, elaboração de desenhos tecnicos e plantas de Localização do terreno para construção de uma Escola com 06 salas de aulas neste Municipio de Cajazeirinhas, conformenfs-e 1000009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/06/2018 | 2215.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/06/2018 | 753.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/06/2018 | 849.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/06/2018 | 2148.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/06/2018 | 386.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001269 | 02/07/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/07/2018 | 123.48 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 02.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2018 | 625.00 | 00029437774803 | SEBASTIAO ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pgamento dos serviços de soda desentupimento de pias e banheiros na sede desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nfs nr 874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/07/2018 | 2384.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/07/2018 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 26 de Junho/2018, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta NA FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EPC-consultoria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/07/2018 | 320.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamanto da aquisição de 02 ventiladores Tufão destinados a Escola Municipal do Sítio Madruga, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 2892. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001278 | 03/07/2018 | 661.88 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-a 043665. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/07/2018 | 240.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de instalçao de alguns vidros para algumas portas da E.M.E.F. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001282 | 03/07/2018 | 1710.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVEDORA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMINAS, REPARO NO SISTEMA DE SUSPENÇÃO E HIDRAULICO E LUBRIFICAÇÃO NOS DIVERSOS COMPONENTES, SENDO 18 HS HOMEM A r$ 95,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001271 | 03/07/2018 | 1304.30 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a secretaria de Obras e smer pra manutenções de Predios Publicos deste Municipio, conforme nf-e 036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001272 | 03/07/2018 | 1088.20 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a secretaria de Obras e smer pra manutenções de Predios Publicos deste Municipio, conforme nf-e 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001273 | 03/07/2018 | 1251.20 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a secretaria de Obras e smer pra manutenções das ruas, zona urbana desta cidade, conforme nf-e 038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001274 | 03/07/2018 | 1452.30 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a secretaria de Obras e smer pra manutenções de Predios Publicos deste Municipio, conforme nf-e 035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001276 | 03/07/2018 | 717.60 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a secretaria de Obras e smer pra manutenções de Predios Publicos deste Municipio, conforme nf-e 037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/07/2018 | 110.00 | 00009729540403 | DAMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de servente de pedreiro no concerto do calçamento da praça em fronte a sede desta Prefeitura Municipal,, sendo 02 (dois) dias Trabalhados a r$ 55,00 cada, conforme nfs nr 876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001294 | 04/07/2018 | 990.81 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Maquina PA CARREGADEIRA HYNDAY do PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001295 | 04/07/2018 | 1976.12 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Maquina PATROL 120K CATERPILLAR do PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001284 | 04/07/2018 | 320.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.394. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001285 | 04/07/2018 | 320.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001286 | 04/07/2018 | 538.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.396. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001287 | 04/07/2018 | 485.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001289 | 04/07/2018 | 270.27 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, linguiças e ovos etc) destinados a refeições aos usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf-e 900010209. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001288 | 04/07/2018 | 2050.11 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (CArnes, ovos e frangos,linguiça etc) destinados a merenda dos alunos das escola Dep. janduhy Carneiro, zona urbana, deste municipio, conforme nf-e 9000010201. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001290 | 04/07/2018 | 1460.11 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,, ovos, costelas, e carnes) destinados a merenda dos alunos da educação infatil creche reino da felicidade, deste municipio, conforme nf-e 900010202. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001291 | 04/07/2018 | 1159.84 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango e ovos) destinados a merenda dos alunos das escolas de campo da zona rural, deste municipio, conforme nf-e 900010207. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001292 | 04/07/2018 | 424.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.392. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001293 | 04/07/2018 | 735.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.393. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001298 | 04/07/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFL NR 1868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/07/2018 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA de prorrogação do convenio nº 1004010-17 objeto: elaboração de Projeto executivo e construção de praça de eventos nesta cidade Cajazeirinhas, CONFORME GUIA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/07/2018 | 30.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio COMO: EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO EM NOME DO SR CRISTOVÃO AMARO DA SILVA - EX PREFEITO deste Municipio, conforme nfs nr 837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao Pagamento do par de Placas e Vistoria do veiculos SPLINT PLACA: OGA 2602-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001301 | 05/07/2018 | 717.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.391. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/07/2018 | 1720.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 860 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de Abril e Maio/2018, conforme nfa 044411. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/07/2018 | 1160.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 860 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de Feevereiro/Março/2018, conforme nfa 044406. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/07/2018 | 500.00 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na confecções materiais para Ornamentações do São Joao Antecipado, realizado nos dias 15/16 de Junho/2018, neste Municipio, conforme nfs nr 880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/07/2018 | 357.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços como mecanico na moto CG 125 FAN placa OFC: 1699-pb, do programa bolsa familia, deste Municipio, conforme nfs nr 879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001310 | 09/07/2018 | 939.50 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de roupas de personagens personalizadas em tecido, destinadas as crianças do Programa CRIANÇA FELIZ, deste municipio, conforme nf-e 245. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001306 | 09/07/2018 | 990.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 33 BOLSAS EM NYLON E ESTOJO destinados a Premiação das equipes Participamtes da Olimpiada Municipal em Historia do Brasil da EMEF DEP. JANDUHY CARNEIRO, deste municipio, conforme nf-e 246. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001307 | 09/07/2018 | 1503.28 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 38 CAPAS pra colchão em malha destinados aos colchoes dos alunos da Creche reino da Felicidade Mae lindalva, deste municipio, conforme nf-e 247. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/07/2018 | 2.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, NO MES De JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/07/2018 | 67.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARAIO EDUCAÇÃO, NO MES De MAIO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001318 | 10/07/2018 | 1489.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 438,15 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001319 | 10/07/2018 | 1600.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 470,84 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2018 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2018 | 32.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2018 DESCONTADO DA CONTA CIDE- CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO E ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2018 | 977.67 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a diversos orgãos desta Administração desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001315 | 10/07/2018 | 1097.94 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de CORTINA DE TECIDOS E CONJUNTO AVENTAL E TOUCA destinados ao CRAS, deste municipio, conforme nf-e 244. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001317 | 10/07/2018 | 510.85 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 150,25 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001320 | 10/07/2018 | 1078.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 317,07 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001326 | 11/07/2018 | 1798.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV- Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 000.055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/07/2018 | 110.00 | 00006701479405 | DANIEL ROBSON PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na limpeza do cemiterio Publico Municipal, sendo 02 Dias R$ 55,00 cada, neste Municipio, conforme nfs nr 884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/07/2018 | 1000.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB NA PROGRAMAÇÃO DÍARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS 002507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001328 | 11/07/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NFS-E 1002393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001321 | 11/07/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1008765, ref ao mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/07/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref ao periodo de 26.Abril a 26 de Maio/2018, conforme nfs nr 883. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/07/2018 | 903.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais didaticos destinados aos alunos das escolas Municipais da Zona Urbana e Rural deste Municipio, conforme nf-e 900. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001327 | 11/07/2018 | 1269.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme nf-e 000.056. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/07/2018 | 3000.00 | 12397119000129 | LACERDA COLCHOES LTDA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 30 colchonetes day by day destinados aos alunos da CRECHE REINO DA FELICIDADE, MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 114. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/07/2018 | 1166.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 22 pares meias esportivas e 22 conj esportivos destinados a equipe Oficial de Futebol de Cajazeirinhas, conforme nf-e 297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001334 | 12/07/2018 | 4673.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da escola Municipal Deputado Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001335 | 12/07/2018 | 4447.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.257. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001336 | 12/07/2018 | 4064.51 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural deste Municipio,conforme nf-e 037.258. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001337 | 12/07/2018 | 313.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR OFB 9618-PB, PERTECENE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS NR 886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001339 | 12/07/2018 | 3380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 pneus destinados ao veiculo Onibus Escolar PLaca: QFG 0093 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 002.899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001343 | 12/07/2018 | 2283.13 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 646,78 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1205. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001344 | 12/07/2018 | 1029.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 291,78 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2018 | 120.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recargas de extintor PQS de 06 kg ABC e AP 10 LTS, da Secretaria de Educação cultura e Desporto deste Municipio, confome nfs nr 8594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2018 | 360.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recargas de extintor PQS de 06 kg ABC e AP 10 LTS, da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana deste Municipio, confome nfs nr 8599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2018 | 230.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recargas de extintor PQS de 04 kg ABC, AP 10 LTS E CO2 06 KG da sede desta Prefeitura Municipal deste Municipio, confome nfs nr 8592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001342 | 12/07/2018 | 1216.36 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 344,58 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2018 | 160.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recargas de extintor PQS de 04 kg ABC da sede do CRAS - centro de referencia da assistencia social deste Municipio, confome nfs nr 8593. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001329 | 12/07/2018 | 1770.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recauchutagem ou regenaração de pneus, coberturas de 02 pneus 14.9.24 do DO trator de pneus da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001330 | 12/07/2018 | 2420.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recauchutagem ou regenaração de pneus, coberturas de 02 pneus 1.400-24 da Maquina Motoniveladora do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001333 | 12/07/2018 | 1995.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PA CARREGADEIRA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS de trocas de filtros, lubrificações de embuchamentos, reparos na parte eletrica, reparo no sistema de suspensão hidraulico, SENDO 21 HS HOMEM A r$ 95,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001338 | 12/07/2018 | 1035.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recauchutagem ou regenaração de 02 pneus do Trator III e 01 pneu da Maquina Motoniveladora do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001340 | 12/07/2018 | 1230.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 camara de ar destinados ao Trator I, Pá CArregadeira e Motoniveladora do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001341 | 12/07/2018 | 6430.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.821,53 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001345 | 12/07/2018 | 1602.40 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 453,94 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 PLACA: NQE 5221-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001350 | 13/07/2018 | 490.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 baldes de 20 litros de OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/07/2018 | 58.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001352 | 16/07/2018 | 370.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 112,38 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001353 | 16/07/2018 | 364.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 91,98 LITROS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA: OGA 2602-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/07/2018 | 2402.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/07/2018 | 1600.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio, como reconhecimentos de firmas e autenticações de diversos documentos desta edilidade, ref aos meses de Maio/Junho/2018, conforme nfs nr 890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0001361 | 17/07/2018 | 740.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NF-C 372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001357 | 17/07/2018 | 4760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 pneus destinados ao veiculo Caminhaão Tanque Placa: QFA 0069-PB do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001358 | 17/07/2018 | 4760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 pneus destinados ao veiculo Caminhaão Tanque Placa: QFA 0069-PB do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001359 | 17/07/2018 | 4760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 pneus destinados ao veiculo Caminhão Basculante Placa:NQE 5221-PB do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001360 | 17/07/2018 | 3170.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 14 CAMARA DE AR destinados ao veiculo Caminhão Basculante Placa:NQE 5221-PB e Camainhão Tanque QFA 0069-PB do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/07/2018 | 6000.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagemento da contratação de veiculo automotor, caminhao tipo carro PIPA PLACA:BSF 3889-PB, para o abastecimento dagua em diversas comunidades ruaris, no montante de 40 Carradas Dagua, ao valor r$ 150,00 cada, com kilometragem livre, conforme nfs 891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/07/2018 | 406.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados a secretaria de Obras e serviços urbanos deste municipio conforme nf-e 365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/07/2018 | 1441.80 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados a secretaria de Obras e serviços urbanos e ações desta Prefeitura Municipal deste municipio conforme nf-e 367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/07/2018 | 1512.25 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados as manutenções dos cemiterios Publicos deste municipio conforme nf-e 362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/07/2018 | 393.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados as manutenções da Praça Municipal Joao Inacio dos santos, zona urbana deste municipio conforme nf-e 364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001362 | 18/07/2018 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 893. pag ref JuLHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/07/2018 | 540.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio COMO: EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EM NOME DO SR OSCAR PEDRO DE ALMEIDA - EX VICE-PREFEITO deste Municipio, conforme nfs nr 892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/07/2018 | 468.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 Fogao e 01 Liquidificador destinado a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 2887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/07/2018 | 1000.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DA PARAIBA, PARA REFORMA DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/07/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/07/2018 | 144.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de revisão DO 20.000 KM do Veiculo Fiat Mobi like placa: OGA 2382-PB Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 7042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/07/2018 | 241.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA 02 FILIAL | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (oleo, filtros de oleos) da revisão 20.000 km do Veiculo Fiat Mobi like placa: OGA 2382-PB Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 028.737 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/07/2018 | 1433.90 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construções destinados as manutenções da CRECHE REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA, zona urbana, deste municipio conforme nf-e 368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001382 | 20/07/2018 | 347.28 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 87,69 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 4442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/07/2018 | 3069.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/07/2018 | 19739.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/07/2018 | 6764.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/07/2018 | 2070.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/07/2018 | 1850.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/07/2018 | 10319.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/07/2018 | 9433.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2018 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/07/2018 | 1929.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/07/2018 | 1150.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PEJA- EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/07/2018 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2018 | 1644.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2018 | 2390.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2018 | 2569.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2018 | 375.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/07/2018 | 161.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2018 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM, NO MES DE MAIO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/07/2018 | 1523.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/07/2018 | 984.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/07/2018 | 981.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2018 | 1363.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2018 | 20.12 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/07/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2018 | 241.15 | 07529125000152 | AESA - PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento da taxa de Obtenção de Lincença de Obras Hidrica (sistema de abastecimento de aguas em diversas comunidades rurais, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2018 | 2234.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2018 | 753.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2018 | 858.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2018 | 2148.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2018 | 972.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/07/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2018 | 2509.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2018 | 954.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2018 | 763.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2018 | 1521.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2018 | 190.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2018 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2018 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/07/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/07/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESP. ART. GOVERNAMENTAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/07/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2018 | 1023.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento do INSS Parte empesa dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2018 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2018 | 1734.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/07/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E LAZER- COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/07/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/07/2018 | 5529.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/07/2018 | 7903.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/07/2018 | 784.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/07/2018 | 3995.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE JULHO/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/07/2018 | 6994.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS RFB -OB COR, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM, NO MES DE JULHO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/07/2018 | 10460.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.05.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/07/2018 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/07/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a MARÇO/2018, conforme nfs nr 894. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/07/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a ABRIL/2018, conforme nfs nr 895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/07/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a MAIO/2018, conforme nfs nr 896. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/07/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a JUNHO/2018, conforme nfs nr 897. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/07/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a JULHO/2018, conforme nfs nr 898. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/07/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/07/2018 | 1232.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/07/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Janeiro/2018, conforme nfs nr 899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/07/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Fevereiro/2018, conforme nfs nr 900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/07/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Junho/2018, conforme nfs nr 901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/07/2018 | 238.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de peças destinados ao Veiculo SPIN 1.8L marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 026997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/07/2018 | 70.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO dos serviços de Alinhamentos e Balaceamentos dos pneus do Veiculo SPIN 1.8L marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NFS-E 31225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/07/2018 | 1358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/07/2018 | 3093.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/07/2018 | 19546.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/07/2018 | 6862.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL I - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/07/2018 | 2070.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/07/2018 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/07/2018 | 1850.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/07/2018 | 10523.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/07/2018 | 9449.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/07/2018 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/07/2018 | 1150.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PEJA- EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/07/2018 | 1249.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/07/2018 | 984.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/07/2018 | 1363.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/07/2018 | 981.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/07/2018 | 1738.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/07/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/07/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/07/2018 | 858.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/07/2018 | 2234.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/07/2018 | 753.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/07/2018 | 2094.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/07/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/07/2018 | 2509.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/07/2018 | 954.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/07/2018 | 1521.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/07/2018 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/07/2018 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/07/2018 | 572.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/07/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/07/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESP. ART. GOVERNAMENTAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001445 | 25/07/2018 | 1513.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças (01 CORRENTE) destinados as manutenções da Maquina PATROL 120K CATERPILLAR do PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/07/2018 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/07/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/07/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E LAZER- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001480 | 26/07/2018 | 2705.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio,conforme nf-e 037.290. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001481 | 26/07/2018 | 863.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao (PETI) do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio,conforme nf-e 037.293. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001482 | 26/07/2018 | 1718.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio,conforme nf-e 037.292. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001483 | 26/07/2018 | 631.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manutenções do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio,conforme nf-e 037.291. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001484 | 26/07/2018 | 1252.19 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados d a secretaria de assistencia Social, para o uso usuarios do SCFV do cras, deste Municipio, conforme nf-e 617. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001487 | 26/07/2018 | 1250.39 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e materiais didaticos destinados ao Programa Criança Feliz, deste Municipio, conforme nf-e 618. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001486 | 26/07/2018 | 1091.04 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/07/2018 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS 001719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001485 | 26/07/2018 | 2500.73 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados aos alunos e Professores das escolas Municipais da zona urbana e Rural, deste Municipio, conforme nf-e 616. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/07/2018 | 700.00 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento de manutenções do piso da Escola Municipal Francisco Alves de Lima, no sitio São Jose dos Alves, zona Rural neste Municipio de Cajazeirinhas-Pb,conforme nfs nr 000010. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2018 | 339.00 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na lavagens de automoveis da Secretaria Municipal de Educação, deste Municipio, conforme nfs nr 903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2018 | 250.00 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na lavagens de automoveis da Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2018 | 170.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/07/2018 | 140.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenção do motor bomba dagua do Veiculo Caminhao Tanque PLaca:GFA 0069 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 001.138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001494 | 27/07/2018 | 2319.76 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Maquina PATROL 120K CATERPILLAR do PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2018 | 1238.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 urnas Funerarias para sepultar ente queridos carentes deste Municipio, conforme nf-e 170, termos de doações e certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001508 | 30/07/2018 | 325.05 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, linguiças e ovos etc) destinados a refeições aos usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf-e 900011861. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2018 | 7370.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JULHO/2018, CONFORME NFS NR 931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001497 | 30/07/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NFS 932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.JULHO A 20 DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS NR 933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2018 | 6381.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2018 | 2862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2018 | 13451.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2018 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2018 | 5724.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A JULHO/2018, CONFORME NFS NR 926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONF NFS NR 927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001512 | 30/07/2018 | 5122.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manutenções de Prédios Publicos e da Iluminação Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 005.952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2018 | 7724.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2018 | 11492.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2018 | 4068.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2018 | 4610.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2018 | 11854.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de digitalização de todas as despesas desta Prefeitura Municipal e Folha de pagamento do rogão e concessao de softwares de busca de Documentos, ref a Julho/2018, conforme nfs nr 930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2018 | 6816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2018 | 3466.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2018 | 2600.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Muniicipal, nesta cidade, ref ao mes de JULHO/2018, conforme nfs nr 936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2018 | 4908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2018 | 6089.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001504 | 30/07/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA DEP.LEVI OLIMPIO SN CONJUNTO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JULHO/2018, CONF NFS 934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE JUNHO A 16/JULHO/2018, CONFORME NFS NR 935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001507 | 30/07/2018 | 1940.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NFS-E 519. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001509 | 30/07/2018 | 1447.30 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (CArnes, ovos e frangos,linguiça etc) destinados a merenda dos alunos das escola Dep. janduhy Carneiro, zona urbana, deste municipio, conforme nf-e 900011869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001510 | 30/07/2018 | 1013.07 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Carnes, frangos, ovos, mortadela e peito de frango etc) destinados a merenda dos alunos das escolas de campo da zona rural, deste municipio, conforme nf-e 900011876. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001511 | 30/07/2018 | 1099.90 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,ovos e carnes) destinados a merenda dos alunos da educação infatil creche reino da felicidade "MAE LINDALVA", deste municipio, conforme nf-e 900011870. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2018 | 6793.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2018 | 3840.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2018 | 8826.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2018 | 14987.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2018 | 5751.56 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2018 | 5612.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2018 | 16706.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2018 | 657.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo Tipo veraneio Placa: bih 9896-pb, para transportar alunos durante a semana de Jogos Estudantil Regionais na cidade de Pombal-PB, cofnforme nfs nr 941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2018 | 97210.78 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2018 | 31878.56 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2018 | 46896.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2018 | 52629.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2018 | 8109.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001551 | 31/07/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 906. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001552 | 31/07/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 922. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001553 | 31/07/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs nr 908. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001554 | 31/07/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 915. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001555 | 31/07/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 913, ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001556 | 31/07/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 909. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001557 | 31/07/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 923. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001558 | 31/07/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos do EJA)P SEDE, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 907. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001559 | 31/07/2018 | 2990.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 917. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001560 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 916. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001561 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 910. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001562 | 31/07/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 924. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001563 | 31/07/2018 | 2600.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 914, ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001564 | 31/07/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 921. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001565 | 31/07/2018 | 2400.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 905. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001566 | 31/07/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 912. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001567 | 31/07/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, perfazendo um total de 46 km diarios,conforme nfs nr 911. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001568 | 31/07/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 918. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001569 | 31/07/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 919. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001570 | 31/07/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 920. ref ao mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001572 | 31/07/2018 | 250.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de vulcanizos e trocas de pneus/substituição EM VEICULOS da Secretaria de Educação, sendo 04 vulcanizos a R$ 40,00 cada e 03 trocas/substituição de pneus a R$ 30,00 cada, deste Municipio, conforme nfs nr 940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001574 | 31/07/2018 | 1792.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 432,04 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001575 | 31/07/2018 | 1153.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 278,04 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001577 | 31/07/2018 | 700.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 205,90 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001578 | 31/07/2018 | 1064.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 313,23 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2018 | 270.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 45 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003.401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2018 | 360.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 60 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003.400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2018 | 180.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 30 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003.397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2018 | 48.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARAIO EDUCAÇÃO, NO MES De JULHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001571 | 31/07/2018 | 460.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de vulcanizos e trocas de pneus/substituição EM VEICULOS DE GRANDE PORTE da frota desta Prefeitura Municipal, sendo 10 vulcanizos a R$ 40,00 cada e 02 trocas/substituição de pneus a R$ 30,00 cada, deste Municipio, conforme nfs nr 939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2018 | 540.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 90 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003.396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2018 | 87.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2018 | 123.48 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2018 | 227.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2018 | 1202.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2018 | 382.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JULHO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2018 | 164.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JULHO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2018 | 2163.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2018 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM, NO MES DE JULHO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001583 | 31/07/2018 | 198.66 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 47,87 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, CONF NF-E NR 901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001581 | 31/07/2018 | 200.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 48,35 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001584 | 31/07/2018 | 196.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 47,38 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001576 | 31/07/2018 | 3622.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.065,30 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001579 | 31/07/2018 | 749.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 220,58 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001580 | 31/07/2018 | 1000.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 294,24 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001582 | 31/07/2018 | 1846.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 444,95 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 898. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001585 | 31/07/2018 | 183.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf-e 900012050. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2018 | 390.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 65 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV, CONFORME NF-E 003.399. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2018 | 240.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 40 AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO CRAS, CONFORME NF-E 003.398. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2018 | 29.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GSUAS FNAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2018 | 6500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, COMPRENDENDO UMA DISTANCIA DE 90 KM LINEAS, CONSIDERANDO OS DOIS LADOS DO TRAJETO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001606 | 02/08/2018 | 323.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.408. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001607 | 02/08/2018 | 479.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES charques e iogurte) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.409. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001608 | 02/08/2018 | 539.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.410. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001609 | 02/08/2018 | 439.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.411. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001610 | 02/08/2018 | 47.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (VERDURAS E FRUTAS) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.412. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/08/2018 | 625.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Locação de som para a Feira da Agricultura Familiar, realizada no dia 25 de Julho/2018, no ginasio Municipal "Ariana Valéria", zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPOTE, LAZER E ATIVIDADES CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2018 | 500.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamentos dos serviços prestados de show pirotecnico com fogos de artificios, realizado nos dias 15/16 de Junho/2018, nas festividades do São João Antecipado deste municipio, realizado em Praça Publica, conforme nfs a- 3089 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001611 | 02/08/2018 | 1971.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES, SALSICHAS E FRUTAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001612 | 02/08/2018 | 750.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES SALSICHAS E FRUTAS) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.413. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001613 | 02/08/2018 | 649.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E FRUTAS) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.414. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001614 | 02/08/2018 | 1301.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.406. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001615 | 02/08/2018 | 640.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001617 | 03/08/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1008897, ref ao mes de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0001619 | 06/08/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 945, ref JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001618 | 06/08/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFL NR 1915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001624 | 07/08/2018 | 599.53 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 178,43 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/08/2018 | 1016.34 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos debrinquedos destinados aos alunos do Brasil Carinhoso deste municipio, conforme nf-e 029. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001622 | 07/08/2018 | 631.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 159,58 LITROS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA: OGA 2602-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001623 | 07/08/2018 | 496.84 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 125,46 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 4470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001621 | 07/08/2018 | 1290.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, DA secretaria de aÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 005.710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/08/2018 | 250.00 | 11667868000166 | ACONTESSER - ASSOC. DE CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | Valor que se empenha Pagamento de 05 inscrições dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, para participar do SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER do sistema de garanrias dos direitos humanos de crianças e adolescentes, que sera realizado na cidade de Pombal nos dias 08/09 de agosto/2018, no auditorio da Secretaria de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001628 | 08/08/2018 | 1609.22 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 455,87 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 PLACA: NQE 5221-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001632 | 08/08/2018 | 5330.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.509,91 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001633 | 08/08/2018 | 1503.49 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 425,92 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001634 | 08/08/2018 | 536.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 baldes de 20 litros de OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS CAMINHAO TANQUE E CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001629 | 08/08/2018 | 1320.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 374,08 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001630 | 08/08/2018 | 1879.25 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 532,37 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1292. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001631 | 08/08/2018 | 906.92 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 256,92 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001625 | 08/08/2018 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 947. pag ref AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/08/2018 | 2146.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/08/2018 | 1218.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JULHO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF-E 67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF-E 71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF-E 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF-E 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/08/2018 | 865.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços no vulcanizo e trocas de pneus da frotas de Veiculos deste Municipio, conforme nfs nr 950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001650 | 09/08/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NF-E 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001654 | 09/08/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NF-E64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF-E 66. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF-E 70. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF-E 75. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF-E 79. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/08/2018 | 1400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recondicionamento de 02 jogos de Lâminas da Maquina Motonivedora Patrol do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/08/2018 | 891.00 | 08288048000159 | ALDENIR FRANCISCA DA SILVA - CASA DO FAZENDEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de sementes de frutas e verduras destinados a Feira da Agricultura Familiar realizado pela secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/08/2018 | 2250.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 2Y2500-DY CORRENTE PATROL MARCA DAYCO ORIGINAL, destinados a Maquina Motonivedora do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 029.162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2018, CONFORME NF-E 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2018, CONFORME NF-E 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018, CONFORME NF-E 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2018, CONFORME NF-E 77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2018, CONFORME NF-E 69. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2018, CONFORME NF-E 74. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018, CONFORME NF-E 78. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/08/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2018, CONFORME NF-E 65. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/08/2018 | 261.00 | 00022821673841 | EDINALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na construção do Biodigestor do Sítio Idelfonso, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/08/2018 | 209.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na construção do Biodigestor do Sítio Idelfonso, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001662 | 10/08/2018 | 2090.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TROCAS/SUBSTITUIÇÃO DAS TRAÇÕES, TROCAS DE LAMINAS E LIMPEZA E TROCAS DOS FILTROS NA MAQUINA MOTONIVEDORA, SENDO 22 HS HOMEM A r$ 95,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001674 | 10/08/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001660 | 10/08/2018 | 910.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OFB 9618 -PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001661 | 10/08/2018 | 1232.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OFB 9618 -PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001663 | 10/08/2018 | 4015.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados a CRECHE REINO DA FELICIDADE "mae lindalva deste Municipio, conforme nf-e 005.808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001664 | 10/08/2018 | 819.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados a A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001665 | 10/08/2018 | 1417.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados aa manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 005.809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001666 | 10/08/2018 | 1018.98 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nf-e 900012855. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001667 | 10/08/2018 | 600.57 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos das escolas Municipais da Zona Urbana e Rural deste Municipio, conforme nf-e 900012857. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001668 | 10/08/2018 | 417.06 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 900012861. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001671 | 10/08/2018 | 1057.83 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados a secretaria de Educação deste municipio, deste Municipio, conforme nf-e 629. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001673 | 10/08/2018 | 1950.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OGE 7250-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2018 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONORME NFS-E 4481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001672 | 10/08/2018 | 1567.42 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001670 | 10/08/2018 | 2130.14 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados a secretaria de Finanças desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2018 | 670.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001679 | 10/08/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFS NR 000629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001680 | 13/08/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS NR 000630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001677 | 13/08/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS-E 1002447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/08/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref ao periodo de 26.Maio a 26 de Junho/2018, conforme nfs nr 953. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/08/2018 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 09/Agosto/2018, afim de tratar de assuntos relaconados a sua pasta NA AGENCIA CAIXA PARA TRATAR DE CONVENIOS deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/08/2018 | 3649.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/08/2018 | 15660.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/08/2018 | 1138.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/08/2018 | 4016.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/08/2018 | 0.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001687 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados Junto a Oficina de Musica, para as crianaças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da sabedoria da Secretaria de Ação social, ref mes de Maio/2018, conforme pregão presencial nº00045/2017, neste Municipio, conforme nfs nr 957. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001688 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados ao Projeto Teatro para os alunos do SCFV (serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos), ref a Maio/2018, conforme pregão presencial 45/2017, neste Municipio,nfs nr 954. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001689 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados Junto a Oficina de Musica, para as crianaças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da sabedoria da Secretaria de Ação social, ref mes de Junho/2018, conforme pregão presencial nº00045/2017, neste Municipio, conforme nfs nr 958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001690 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados ao Projeto Teatro para os alunos do SCFV (serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos), ref a Junho/2018, conforme pregão presencial 45/2017, neste Municipio,nfs nr 955. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001691 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados ao Projeto Teatro para os alunos do SCFV (serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos), ref a Julho/2018, conforme pregão presencial 45/2017, neste Municipio,nfs nr 956. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001692 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados Junto a Oficina de Musica, para as crianaças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da sabedoria da Secretaria de Ação social, ref mes de Julho/2018, conforme pregão presencial nº00045/2017, neste Municipio, conforme nfs nr 959. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/08/2018 | 855.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços fornecimento de bolos e Salgados para o Cras em comemoração ao dia dos pais neste Municipio de Cajazeirinhas nfs nr 960. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/08/2018 | 180.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio referente ao registro de uma ata com certidão, cópias xerograficas autenticadas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/08/2018 | 2531.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIVO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001704 | 16/08/2018 | 563.30 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-a 057188. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/08/2018 | 6325.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL I - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/08/2018 | 1122.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/08/2018 | 3341.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/08/2018 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/08/2018 | 768.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/08/2018 | 1358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/08/2018 | 1150.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PEJA- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/08/2018 | 2997.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/08/2018 | 1621.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/08/2018 | 19442.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/08/2018 | 10525.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/08/2018 | 9379.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/08/2018 | 1085.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O DARF PASEP REFERENTE AO JUNHO 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/08/2018 | 1190.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O DARF PASEP REFERENTE AO MAIO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/08/2018 | 1217.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/08/2018 | 693.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/08/2018 | 1363.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/08/2018 | 230.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/08/2018 | 1765.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/08/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/08/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/08/2018 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/08/2018 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/08/2018 | 115.23 | 00019996449807 | ISABEL LOPES BATISTA | Valor que se empenha ao pagamento de despesas de 01 passagem de onibus, saindo da cidade de Pombal-Pb com destino a PICOS-PI, desta pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/08/2018 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/08/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/08/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/08/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESP. ART. GOVERNAMENTAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/08/2018 | 813.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/08/2018 | 1544.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/08/2018 | 2298.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/08/2018 | 922.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/08/2018 | 2370.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/08/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/08/2018 | 2690.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/08/2018 | 572.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/08/2018 | 1144.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/08/2018 | 1276.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/08/2018 | 190.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/08/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E LAZER- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2018 | 75.08 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/08/2018 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/08/2018 | 834.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Locação de som para a realização da Gincana Cultural "JOVEM DE VALOR"da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro", realizada no dia 10/08/2018 as 13hs as 20hs, neste Municipio, conforme nfs nr 961. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIVO CONFORME NFS-E 1092781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/08/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/08/2018 | 95.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 23 DE AGOSTO/2018, afim de participar do I SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no tribunal de contas do Estado da paraíba - TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/08/2018 | 70.00 | 00007701258400 | MARIA DO BOMSUCESSO PEREIRA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 23 DE AGOSTO/2018, afim de participar do I SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no tribunal de contas do Estado da paraíba - TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/08/2018 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 23 DE AGOSTO/2018, afim de participar do I SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no tribunal de contas do Estado da paraíba - TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/08/2018 | 70.00 | 00005175136410 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 23 DE AGOSTO/2018, afim de participar do I SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no tribunal de contas do Estado da paraíba - TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/08/2018 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 23 DE AGOSTO/2018, afim de participar do I SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no tribunal de contas do Estado da paraíba - TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 23 DE AGOSTO/2018, afim de participar do I SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no tribunal de contas do Estado da paraíba - TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/08/2018 | 70.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 23 DE AGOSTO/2018, afim de participar do I SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no tribunal de contas do Estado da paraíba - TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/08/2018 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 23 DE AGOSTO/2018, afim de participar do I SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no tribunal de contas do Estado da paraíba - TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001750 | 23/08/2018 | 180.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de serviços de freios destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OGE 7250-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 000088/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001751 | 23/08/2018 | 600.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OGE 7250-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005797 - serie 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001752 | 23/08/2018 | 2700.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OFB 9618 -PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005796 serie 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/08/2018 | 118.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.05.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/08/2018 | 7855.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/08/2018 | 1423.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/08/2018 | 5138.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/08/2018 | 911.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE GERAÇAO RENDA E CRAS, SCFV E CENTRO DE LAZER E EVENTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/08/2018 | 7370.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/08/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/08/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/08/2018 | 4125.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/08/2018 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/08/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/08/2018 | 12013.62 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/08/2018 | 4340.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/08/2018 | 4102.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/08/2018 | 12409.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/08/2018 | 5816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/08/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/08/2018 | 5087.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/08/2018 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/08/2018 | 13181.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/08/2018 | 2862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/08/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/08/2018 | 6381.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/08/2018 | 17533.19 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/08/2018 | 6216.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/08/2018 | 33528.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/08/2018 | 14987.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/08/2018 | 8109.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/08/2018 | 101917.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/08/2018 | 46896.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/08/2018 | 52859.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/08/2018 | 9780.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/08/2018 | 3600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/08/2018 | 3000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/08/2018 | 6793.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/08/2018 | 1195.00 | 00070136834426 | WILLIANS DENNYS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de lavagens de veiculos desta Prefeitura Municipal, sendo 01 Lavagem do Pipa, 03 lavagesn do fiat Mobi, 01 lavagem da patrol, 02 lavagens dp Splin, 01 lavagem do sandero, 02 lavageens dos trataores New Holland II e III, 01 lavagens do Caminhao Tanque, 02 lavagens dos Onibus escolar, 01 Lavagens Fiat Toro, 01 lavagem Pá Carregadeira, deste Municipio, conforme nfs nr 964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/08/2018 | 4674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/08/2018 | 4908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/08/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/08/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/08/2018 | 3195.93 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/08/2018 | 6816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0001807 | 30/08/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 990, ref AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001801 | 30/08/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NFS-E 514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001802 | 30/08/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NFS-E 515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001803 | 30/08/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS-E 516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Muniicipal, nesta cidade, ref ao mes de AGOSTO/2018, conforme nfs nr 998 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001816 | 30/08/2018 | 2817.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS e equipe do SEBRAE EM AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001811 | 30/08/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA DEP.LEVI OLIMPIO SN CONJUNTO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF AGOSTO/2018, CONF NFS 996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001812 | 30/08/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE JULHO A 16/AGOSTO/2018, CONFORME NFS NR 997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref ao periodo de 26.Junho a 26 de Julho/2018, conforme nfs nr 999. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a agosto/2018, conformenfs nr 1000. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001824 | 30/08/2018 | 1740.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 511,87 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001825 | 30/08/2018 | 1584.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 466,17 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001827 | 30/08/2018 | 2840.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 684,53 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001828 | 30/08/2018 | 2877.44 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 693,36 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS 994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001810 | 30/08/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001818 | 30/08/2018 | 175.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 42,26 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001819 | 30/08/2018 | 185.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 44,67 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NFS NR 987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONF NFS NR 988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001820 | 30/08/2018 | 175.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 42,25 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, CONF NF-E NR 920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NFS NR 993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001821 | 30/08/2018 | 539.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 158,82 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001822 | 30/08/2018 | 1839.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 540,97 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001823 | 30/08/2018 | 1389.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 408,62 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001826 | 30/08/2018 | 3754.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.104,27 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001806 | 30/08/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001817 | 30/08/2018 | 2044.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 492,65 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 917. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 26.514-4 FNAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 005/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30.08.2018, CONFORME NFS-E 13660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2018 | 111.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2018 | 121.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2018 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2018 | 2015.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2018 | 47.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA FPM 17.270-7 NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2018 | 384.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2018 | 165.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2018 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001845 | 03/09/2018 | 1188.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural deste Municipio,conforme nf-e 037.413. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001846 | 03/09/2018 | 1119.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.412. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001847 | 03/09/2018 | 2562.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da escola Municipal Deputado Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.411. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001848 | 03/09/2018 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS-E 565. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001849 | 03/09/2018 | 1865.95 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,, ovos, costelas, e carnes) destinados a merenda dos alunos da educação infatil creche reino da felicidade, deste municipio, conforme nf-e 900014676. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001850 | 03/09/2018 | 1665.50 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Carnes, frangos, ovos, mortadela e peito de frango etc) destinados a merenda dos alunos das escolas de campo da zona rural, deste municipio, conforme nf-e 900014680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001851 | 03/09/2018 | 2074.60 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (CArnes, ovos e frangos,linguiça etc) destinados a merenda dos alunos da escola Dep. janduhy Carneiro, zona urbana, deste municipio, conforme nf-e 900014670. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001852 | 03/09/2018 | 572.80 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, linguiças e ovos etc) destinados a refeições aos usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf-e 900014667. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001854 | 04/09/2018 | 345.30 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EDUCTAIVOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 915. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001853 | 04/09/2018 | 294.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais didaticos destinados a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 916. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001855 | 04/09/2018 | 123.65 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados a secretaria de Finanças desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001856 | 05/09/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1009066, ref ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001858 | 05/09/2018 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1005. pag ref SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001864 | 05/09/2018 | 536.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 BALDES DE 20 lITROS (15w40) DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PESADOS: MOTONIVEDORA E ONIBUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001857 | 05/09/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO/2018, CONFORME NFL NR 1955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001863 | 05/09/2018 | 679.34 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 192,45 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001861 | 05/09/2018 | 1461.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 414,15 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001862 | 05/09/2018 | 2574.66 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 729,37 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1398. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/09/2018 | 30.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001859 | 05/09/2018 | 3128.39 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 886,23 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001860 | 05/09/2018 | 1887.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 534,56 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 PLACA: NQE 5221-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001865 | 05/09/2018 | 2806.73 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 795,11 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/09/2018 | 1850.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | NOTA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM UMA CARREGADEIRA DO PAC-2 CONFORME NF 000083 DE 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001869 | 10/09/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1007. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001870 | 10/09/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 854. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2018 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONORME NFS-E 4513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/09/2018 | 1047.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001872 | 12/09/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE setembro/2018, CONFORME NFS-E 1002490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/09/2018 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS 001738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/09/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/09/2018 | 209.00 | 00029437774803 | SEBASTIAO ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pgamento dos serviços de manutenção no sistema de encanamento da Escola Municipal Janduhy Carneiro, deste Municipio, conforme nfs nr 1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/09/2018 | 834.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Locação de som para o desfile civico de 07 de Setembro", realizada no dia 07/09/2018 as 14hs as 17hs, neste Municipio, conforme nfs nr 001006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001874 | 12/09/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos do EJA) SEDE, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1009. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001875 | 12/09/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1008. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/09/2018 | 1440.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 720 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de Junho/Julho/2018, conforme nfa 064577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001880 | 12/09/2018 | 1916.05 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das escolas de campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 000.059. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001881 | 12/09/2018 | 2675.65 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA" deste Municipio, conforme nf-e 000.057. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001882 | 12/09/2018 | 1301.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E FRUTAS) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.485. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/09/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref ao periodo de 26.Julho a 26 de Agosto/2018, conforme nfs nr 1011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/09/2018 | 209.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento de serviços fotograficos relizados no desfile civico do dia 07 de setembro/2018,neste Municipio, conforme nfs nr 1012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001886 | 12/09/2018 | 750.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes, salsichas e polpas de frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001888 | 12/09/2018 | 3058.35 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001895 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 844. ref ao mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001884 | 12/09/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001887 | 12/09/2018 | 420.55 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV- Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 000.060. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001889 | 12/09/2018 | 339.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios ( FRUTAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.491. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001890 | 12/09/2018 | 441.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (VERDURAS E FRUTAS) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.488. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001891 | 12/09/2018 | 754.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.490. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001892 | 12/09/2018 | 480.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.489. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001893 | 12/09/2018 | 641.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES, SALSICHAS E FRUTAS) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.493. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001894 | 12/09/2018 | 320.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (IOGURTES) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.492. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001896 | 13/09/2018 | 2764.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (Carne E Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.483. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001897 | 13/09/2018 | 3000.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da ESCOLA JANDUHY CARNEIRO zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001901 | 14/09/2018 | 2400.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1013 . ref ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001902 | 14/09/2018 | 550.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de Fonte ATX, teclado e mouse optico, destinados as manutenções da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 54. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001906 | 14/09/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF-E 87. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001907 | 14/09/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF-E 84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001905 | 14/09/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF-E 86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/09/2018 | 1238.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 urnas Funerarias para sepultar ente queridos carentes deste Municipio, conforme nf-e 171, termos de doações e certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/09/2018 | 313.17 | 00008482371452 | CHARLLES DYEGO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento de despesas de 01 passagem de onibus, saindo da cidade de Pombal-Pb com destino a SÃO PAULO, desta pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/09/2018 | 969.12 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento de enxovais e acessórios essênciais para recem nascidos e bebes filhos de pessoas carentes deste Municipio, conforme nf-e 742. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001903 | 14/09/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018, CONFORME NF-E 88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001904 | 14/09/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018, CONFORME NF-E 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001913 | 17/09/2018 | 1360.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DETROCAS DE OLEOS, ENGRAXAMENTOS E LIMPEZA DE FILTROS NOS TRATORES NEW HOLLAND II E III, SENDO 15 HS HOMEM A r$ 85,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001914 | 17/09/2018 | 1330.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TROCAS DE OLEOS, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E ENGRAXAMENTO DOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS DA MAQUINA MOTONIVEDORA, SENDO 14 HS HOMEM A r$ 95,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/09/2018 | 1857.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 urnas Funerarias(roupas e meias) para sepultar 03 ente queridos carentes deste Municipio, conforme nf-e 172, termos de doações e certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001908 | 17/09/2018 | 1050.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manutenções de Prédios Publicos e da Iluminação Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 006.040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001912 | 17/09/2018 | 448.88 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 113,35 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SANDERO / RENAULT PLACA:QFG 0830 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº4525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/09/2018 | 60.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001909 | 17/09/2018 | 867.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 258,06 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/09/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001910 | 17/09/2018 | 813.58 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 205,45 LITROS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA: OGA 2602-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001911 | 17/09/2018 | 785.29 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 198,32 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 4524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/09/2018 | 3000.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 100 camisetas Personalizadas destinados aos Funcionários da Secretaria de Educação, para as comemorações do desfile civico do dia 07 de Setembro/2018, realizado neste Municipio, conforme nf-e 514. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/09/2018 | 1375.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento de materiais Esportivos destinados as escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-e 512. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/09/2018 | 379.39 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES (REVISÃO) DO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA: OGA 2602-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 027392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/09/2018 | 3240.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 108 camisetas Personalizadas aos alunos da Rede Municipal, para o Desfile civico do dia 07 de Setembro/2018, realizado neste Municipio, conforme nf-e 309. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/09/2018 | 282.61 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO dos serviços de Alinhamentos e Balaceamentos dos pneus do Veiculo SPIN 1.8L marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NFS-E 31707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/09/2018 | 428.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços no vulcanizo e trocas de pneus da frotas de Veiculos deste Municipio, conforme nfs nr 1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/09/2018 | 28.17 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/09/2018 | 1049.50 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento do forncimentos de Materiais esportivos destinados ao Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NF-e 513. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIVO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/09/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIVO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/09/2018 | 2093.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.09.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/09/2018 | 4037.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/09/2018 | 0.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.09.2018, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/09/2018 | 0.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20.09.2018, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.09.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/09/2018 | 2341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001936 | 20/09/2018 | 3959.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de informaticas destinados AO - Centro de referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 55. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/09/2018 | 95.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 21 DE SETEMBRO/2018, afim de participar de reunião na sede da foco consultoria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/09/2018 | 568.00 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na lavagens de automoveis da Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/09/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/09/2018 | 868.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos (Faixas, Banners e Adesivos) destinados a Secretaria de Ação Social para Ações do Programa Criança Feliz deste Municipio, conforme nfs nr 000030. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/09/2018 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recondicionamento de 01 jogo de Lâminas da Maquina Motonivedora Patrol do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/09/2018 | 5403.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/09/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/09/2018 | 1291.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734, NO PERIODO 28.09.2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/09/2018 | 95.00 | 00007279768423 | LUANA MARA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 21 DE SETEMBRO/2018, afim de participar de reunião na sede da foco consultoria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001942 | 25/09/2018 | 769.22 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 068245. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/09/2018 | 1761.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001947 | 25/09/2018 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 575. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001959 | 27/09/2018 | 1647.44 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 484,54 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001960 | 27/09/2018 | 1328.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 390,60 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001961 | 27/09/2018 | 2587.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 623,39 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001962 | 27/09/2018 | 3300.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 795,23 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/09/2018 | 1291.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref parcela 08/2018 NO PERIODO 28.09.2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/09/2018 | 10008.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001952 | 27/09/2018 | 330.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 79,70 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, CONF NF-E NR 938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001950 | 27/09/2018 | 270.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 65,06 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001951 | 27/09/2018 | 214.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 51,80 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001953 | 27/09/2018 | 1560.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 458,89 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001954 | 27/09/2018 | 1506.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 442,94 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001955 | 27/09/2018 | 5281.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE1553,52 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001956 | 27/09/2018 | 259.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustivel destinado a motor bomba do Veiculo Caminhao Pipa placa:qfa 0069-pb,da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001949 | 27/09/2018 | 2038.15 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 491,12 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 935. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001967 | 28/09/2018 | 2038.15 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 491,12 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 935. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/09/2018 | 1236.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | Valor que se empenha ao Pagamento referente aos serviços de lazer e confraternização do dia dos idosos do serviço de fortalecimento de vinculos no dia 26/09/2018 para 40 participantes conf. nf 22785 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/09/2018 | 7370.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/09/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/09/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/09/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/09/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/09/2018 | 13563.02 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/09/2018 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/09/2018 | 6381.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/09/2018 | 850.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços na limpeza de diversas ruas e praças, conserto de calçamento em diversos pontos deste municipio, sendo 17 (dezessete dias) a R$ 50,00a diária | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/09/2018 | 12378.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2018 | 4133.96 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2018 | 4690.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/09/2018 | 12313.62 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2018 | 4862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/09/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/09/2018 | 5056.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/09/2018 | 4908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/09/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/09/2018 | 6816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2018 | 3148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001965 | 28/09/2018 | 141.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural deste Municipio,conforme nf-e 037487. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001966 | 28/09/2018 | 1275.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural deste Municipio,conforme nf-e 037485. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001968 | 28/09/2018 | 1834.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da escola Municipal Deputado Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.484. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001969 | 28/09/2018 | 1198.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da escola Municipal Deputado Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.486. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/09/2018 | 5390.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/09/2018 | 16910.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/09/2018 | 32726.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/09/2018 | 15191.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/09/2018 | 8724.02 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/09/2018 | 3600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/09/2018 | 6793.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2018 | 10734.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2018 | 103981.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2018 | 54023.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2018 | 46896.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/09/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/09/2018 | 680.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 10 Botijoes de Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções daCRECHE MUNICIPAL mAE LINDALVA zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 009.106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/09/2018 | 816.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 12 Botijoes de Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 009.107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/09/2018 | 544.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 08 Botijoes de Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções das escolas Municipais de campo, zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 009.111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/09/2018 | 204.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 03 Botijoes de Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme nf-e 009.112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/09/2018 | 27.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/09/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/09/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA FPM 17.270-7 NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/09/2018 | 85.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/09/2018 | 166.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/09/2018 | 386.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/09/2018 | 2145.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.09.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/09/2018 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/09/2018 | 1.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 28.09.2018, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/09/2018 | 340.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 05 Botijoes de Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções da Sede desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 009.110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/09/2018 | 274.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/09/2018 | 91.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/09/2018 | 408.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 06 Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutençoes do CRAS - da asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 009.108. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/09/2018 | 680.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimentos de 10 Gas de Cozinha de 13KG destinados as manutenções do SCFV da asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 009.109. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/10/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/10/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/10/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONF NFS NR 1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/10/2018 | 157.00 | 00006708828448 | MANOEL INOCENCIO LOPES NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de servente de pedreiro na Escola Janduhy Carneiro neste Municipio de Cajazeirinhas conforme nf 1027em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/10/2018 | 417.00 | 00008556738427 | FRANCISCO AUGUSTINHO FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de servente de pedreiro na construção do "BIODIGESTOR" do Sitio Idelfonso Zona Rural deste Municipio conforme nf 1024 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/10/2018 | 730.00 | 00001022858459 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de colocação e retirada dos postes na Praça para o "São João" antecipado de Cajazeirinhas conf nf 1022 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/10/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS 1033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002032 | 02/10/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS NR 1034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/10/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Municipal, nesta cidade, ref ao mes de SETEMBRO/2018, conforme nfs nr 1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002037 | 02/10/2018 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1005. pag ref OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002040 | 02/10/2018 | 3565.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS E PLANEJAMENTO QUINZENAL DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002033 | 02/10/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2018, CONF NFS 1035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002034 | 02/10/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE SETEMBRO A 16/OUTUBRO/2018, CONFORME NFS NR 1037. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/10/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref ao periodo de 26.Agosto a 26 de Setembro/2018, conforme nfs nr 1040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/10/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a Setembro/2018, conforme nfs nr 1042. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002043 | 03/10/2018 | 1881.50 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (CArnes, ovos e frangos,linguiça etc) destinados a merenda dos alunos das escola Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana, deste municipio, conforme nf-e 017799 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002044 | 03/10/2018 | 1739.65 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,, ovos, costelas, e carnes) destinados a merenda dos alunos da educação infatil Creche Reino da Felicidade- Mãe Lindalva deste municipio, conforme nf-e 017801. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002045 | 03/10/2018 | 1578.55 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Carnes, frangos, ovos, mortadela e peito de frango etc) destinados a merenda dos alunos das escolas de campo da zona rural, deste municipio, conforme nf-e 017824. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/10/2018 | 277.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA O DEFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME NF-E 001049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0002046 | 03/10/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1009219 ref ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/10/2018 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO/2018, CONFORME NFS 001753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOE DIARIO OFICIAL NO DIA 29/09/2018, CONFORME NFS NR 1094731 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002072 | 04/10/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFL NR 1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/10/2018 | 1143.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nf-e 017977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/10/2018 | 646.20 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDALVA, zona urbana deste Municipio,referente ao mês de Agosto conforme nf-e 017974. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/10/2018 | 808.65 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos das escolas Municipais do campo da Zona Urbana e Rural deste Municipio, referente ao mês de Agosto 2018 conforme nf-e 017973. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/10/2018 | 969.75 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro da rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Agosto 2018 conforme nf-e 017972. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/10/2018 | 760.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos das escolas Municipais do campo da Zona Urbana e Rural deste Municipio, referente ao mês de Setembro 2018 conforme nf-e 017985. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002058 | 04/10/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1044. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002059 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 1057. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002060 | 04/10/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1048. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002061 | 04/10/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1007. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002062 | 04/10/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs 1046. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002063 | 04/10/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro,Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 001045. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002065 | 04/10/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, perfazendo um total de 46 km diarios,conforme nfs nr 1050. ref ao mes Agosto/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002066 | 04/10/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1051. ref ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002067 | 04/10/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 1052, ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002068 | 04/10/2018 | 2600.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 914, ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002069 | 04/10/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1056. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002070 | 04/10/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1054. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002071 | 04/10/2018 | 2990.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1055. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002073 | 04/10/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 801. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002074 | 04/10/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1060. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002075 | 04/10/2018 | 2400.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1013 . ref ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002078 | 04/10/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1062. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002079 | 04/10/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 1063. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/10/2018 | 1042.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de pintura das faixas na pista para comemoração do dia 07 de Setembro e pintura do "CRAS" conforme nfe 001058 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/10/2018 | 820.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição 20 cones de Sinalização destinados as manutenções da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme nf-e 004.884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/10/2018 | 516.94 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV consumidos no "CRAS" deste Municipio, conforme nf-e 017989. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/10/2018 | 407.70 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf-e 017988. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002057 | 04/10/2018 | 448.45 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, linguiças e ovos etc) destinados a refeições aos usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf-e 017834. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/10/2018 | 14.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002086 | 09/10/2018 | 5111.61 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.448,05 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002087 | 09/10/2018 | 5922.77 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.677,84 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002091 | 09/10/2018 | 1312.13 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 371,71 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DO PAC2 PLACA: NQE 5221-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/10/2018 | 293.00 | 00007864451497 | ADONILDO PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenção Preventiva/corretiva, na moto titan 150, placa OFC 1699-PB, compreendendo os serviços de trocas de oleos, lubrificação e engraxamentos de componentes dianteiros e traseiros e limpezas de Filtro, conforme nfs nr 1067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/10/2018 | 294.00 | 00007864451497 | ADONILDO PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenção Preventiva/corretiva, na moto titan 150, placa OGE 4340-PB, compreendendo os serviços de trocas de oleos, lubrificação e engraxamentos de componentes dianteiros e traseiros e limpezas de Filtro, conforme nfs nr 1066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002089 | 09/10/2018 | 3289.43 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 931,85 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002090 | 09/10/2018 | 1450.75 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 410,98 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002088 | 09/10/2018 | 912.04 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 258,37 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/10/2018 | 5876.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha a Devolução de recuros PAR para UNIÃO da conta 23.222-X deste Municipio, conforme guia GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/10/2018 | 1497.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha a Devolução de recuros PAR para UNIÃO da conta 24.530-5 deste Municipio, conforme guia GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/10/2018 | 124.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.05.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2018 | 25646.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha a Devolução de recuros PAR para UNIÃO da conta 24.146-6 deste Municipio, conforme guia GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/10/2018 | 1214.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE AO JULHO/2018,conforme GUIA DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/10/2018 | 1128.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE AO AGOSTO/2018,conforme GUIA DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/10/2018 | 2475.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 4308, REF 10/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2018 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018, CONORME NFS-E 4547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002106 | 10/10/2018 | 370.65 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções das salas de diversos orgãos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002099 | 10/10/2018 | 750.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes, salsichas e polpas de frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002100 | 10/10/2018 | 1301.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E FRUTAS) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002101 | 10/10/2018 | 764.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002102 | 10/10/2018 | 1301.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2018 | 2000.00 | 24550582000148 | FABIO HENRIQUES VASQUES BEZERRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Brinquedos destinados as comemorações do dia das Crianças das escolas Municipais, realizadas nos turnos: manha e Tarde na quadra Poliesportiva deste Municipio, no dia 10.10.2018, conforme nfs nr 44. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002105 | 10/10/2018 | 899.35 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções das escolas municipais da Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002093 | 10/10/2018 | 754.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.534. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002094 | 10/10/2018 | 339.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E EVERDURAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002095 | 10/10/2018 | 640.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (IOGURTES) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.536. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002096 | 10/10/2018 | 641.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.537. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002097 | 10/10/2018 | 441.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (VERDURAS E FRUTAS) destinados aO - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.538. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002098 | 10/10/2018 | 640.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (iogurtes) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.529. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2018 | 1000.00 | 24550582000148 | FABIO HENRIQUES VASQUES BEZERRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Brinquedos destinados as comemorações do dia das Crianças do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, neste Municipio, no dia 10.10.2018, conforme nfs nr 45. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002107 | 10/10/2018 | 130.89 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 039. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/10/2018 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recondicionamento de 01 jogo de Lâminas da Maquina Motonivedora Patrol do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/10/2018 | 7500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de elaborações de Projetos para Implantação de abastecimentos de aguas em areas rurais por meio de Captação de Agua Subterranea e Instalação de sistemas neste Municipio, convenio 1962/2018 - funasa 878421/2018 SICONV , conforme nfs-e 1000007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/10/2018 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/10/2018 | 825.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/10/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/10/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESP. ART. GOVERNAMENTAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/10/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/10/2018 | 7370.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/10/2018 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/10/2018 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/10/2018 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/10/2018 | 2636.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/10/2018 | 572.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/10/2018 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/10/2018 | 1276.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/10/2018 | 1017.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/10/2018 | 2402.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/10/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/10/2018 | 820.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/10/2018 | 868.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/10/2018 | 2481.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/10/2018 | 1645.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo Veraneio D-20 anao 1994, destinados ao Transporte de estudantes, sendo 05 viagens para o sitio São Jose dos alves, 02 viagens para o sitio Pau ferrado, 09 viagens pra diversas viagens com alunos,para substituir a rota de Onibus Escolar das Referidas Comunidades deste Municipio, conforme nfs nr 1074. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/10/2018 | 3506.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/10/2018 | 20383.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/10/2018 | 1621.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/10/2018 | 2997.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/10/2018 | 6705.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL I - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/10/2018 | 10571.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/10/2018 | 9379.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/10/2018 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/10/2018 | 1358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/10/2018 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/10/2018 | 1243.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/10/2018 | 995.00 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços nas lavagens de automoveis desta Prefeitura deste Municipio, conforme nfs nr 1073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002116 | 15/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2018, CONFORME NFS-E 1002529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/10/2018 | 3188.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/10/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOE 23.08.2018 DIARIO OFICIAL NO DIA 24.08/2018, CONFORME NFS NR 1093199 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/10/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25.08/2018, CONFORME NFS NR 1093403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/10/2018 | 761.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços no vulcanizo e trocas de pneus da frotas de Veiculos deste Municipio, conforme nfs nr 1076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/10/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/10/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002114 | 15/10/2018 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 1075, ref SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/10/2018 | 1956.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/10/2018 | 506.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/10/2018 | 981.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/10/2018 | 934.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/10/2018 | 639.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/10/2018 | 1163.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/10/2018 | 1101.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/10/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E LAZER- COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/10/2018 | 10695.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/10/2018 | 2755.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/10/2018 | 4056.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/10/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/10/2018 | 16.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2018 DESCONTADO DA CONTA CIDE- CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO E ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002162 | 16/10/2018 | 105.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de vulcanizos e trocas de pneus/substituição EM VEICULOS DE GRANDE PORTE da Secretaria de Educação, sendo 01 vulcanizos a R$ 60,00 cada e 01 trocas/substituição de pneus a R$ 45,00 cada, deste Municipio, conforme nfs nr 1078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/10/2018 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA de prorrogação do convenio nº 1004010-17 objeto: elaboração de Projeto executivo e construção de praça de eventos nesta cidade Cajazeirinhas, CONFORME GUIA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/10/2018 | 600.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE DUAS TENDAS DO TAMANHO 6x6 NESTE MUNICIPIO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME OFICIO EM ANEXO REFERENTE A NF DE SERVIÇOS 000014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/10/2018 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 18 DE OUTUBRO/2018, afim de resolver asssuntos de convenios deste Municipio na FUNASA, CAIXA, EPC na capital João pessoa-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/10/2018 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 18 DE OUTUBRO/2018, afim de resolver asssuntos de convenios deste Municipio na FUNASA, CAIXA, EPC na capital João pessoa-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002170 | 19/10/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 855. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/10/2018 | 6307.00 | 13275325000129 | EMPORIO NOIVAS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de roupas diversas para o desfile tematico referente ao dia 07 de Setembro das escolas Municipais deste Municipio, conforme nfs nr 000074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/10/2018 | 1355.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS NO "CRAS" CONFORME NF-e 001080 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/10/2018 | 599.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Locaçao de Uma maquina de algodao doce e sorvete para a comemoração do dia das crianças do Programa Criança Feliz realizado no dia 10/10/2018, neste Municipio, conforme nfs nr 1082. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002172 | 19/10/2018 | 2125.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TROCAS DE CORREIA DO TRATOR DOM JOHN DEERE, TROCAS DE ROLAMENTOS DIREITO/ESQUERDO DA CARRETA VASCULANTE VERDE E DA CARRETA VASCULANTE AZUL, ASSIM COMO REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO DOS MESMOS, SENDO 25 HS HOMEM A r$ 85,00 CADA, PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 1083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002179 | 22/10/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME NF-E 92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/10/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002185 | 22/10/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME NF-E 89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002180 | 22/10/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF-E 91. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002181 | 22/10/2018 | 667.24 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 077079. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002182 | 22/10/2018 | 545.78 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 077098. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002177 | 22/10/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF-E 93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/10/2018 | 95.00 | 00007715503401 | GERALDO DE ASSIS CEZARIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 18 DE OUTUBRO/2018, afim de resolver asssuntos de convenios deste Municipio na FUNASA, CAIXA, EPC na capital João pessoa-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002178 | 22/10/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF-E 90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/10/2018 | 2475.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 4308, REF 10/2018 (reemissão da parcela 003), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/10/2018 | 582.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.10.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/10/2018 | 119.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.10.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/10/2018 | 3.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 19.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/10/2018 | 56.31 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/10/2018 | 120.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 83 mts de fios destinados as manutenções na Parte Eletrica do Predio desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 004.919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/10/2018 | 2000.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento de fardamento destinado aos alunos da EMEF dep. JANDUHY CARNEIRO, modalidade "EJA" zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 315. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002193 | 24/10/2018 | 1981.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA" deste Municipio, conforme nf-e 000.066. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002194 | 24/10/2018 | 2031.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.067. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002196 | 24/10/2018 | 1780.05 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das escolas de campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 000.065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002195 | 24/10/2018 | 1344.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV- Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 000.068. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002187 | 24/10/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/10/2018 | 2800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de solda na recuperação da concha traseira e a base de sustentação da lança traseira da retroescavadeira do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/10/2018 | 2200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de solda na recuperação da concha dianteira da retroescavadeira do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002201 | 25/10/2018 | 910.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OFB 9618 -PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.711. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002202 | 25/10/2018 | 180.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de serviços de freios destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OGE 7250-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 000088/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002203 | 25/10/2018 | 600.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OGE 7250-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005797 - serie 1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002204 | 25/10/2018 | 2700.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:OFB 9618 -PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005796 serie 1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/10/2018 | 800.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamentos dos serviços prestados de show pirotecnico destinados a festividades do desfile civico das escolas Municipais no dia 07 de Setembro/2018, ,neste Municipio, conforme nfs a- 4484 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002206 | 29/10/2018 | 6948.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 06 camaras de Ar, 06 pneus e 06 protetor destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca: OFC 2749-PB,(Programa caminho da escola) da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.026. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002207 | 29/10/2018 | 2600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 04 camaras de Ar, 04 pneus e 04 protetor destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca:OGE 7250-PB,(Programa caminho da escola) da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.028. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002208 | 29/10/2018 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 02 camaras de Ar, 02 pneus e 02 protetor destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca:OFB 9618-PB,(Programa caminho da escola) da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.029. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002209 | 29/10/2018 | 2600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 04 camaras de Ar, 04 pneus e 04 protetor destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca:QFG 0093-PB,(Programa caminho da escola) da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.027. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002210 | 30/10/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 1087. ref ao mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002219 | 30/10/2018 | 2638.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 635,77 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002220 | 30/10/2018 | 1905.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 459,10 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002222 | 30/10/2018 | 1625.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PLANEJAMENTO QUINZENAL DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002224 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: DVM 3549-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002225 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: GCM 0073-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002226 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: GWX 5975-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002227 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa:BTU 4961-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002228 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: LGK 5431-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002229 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: CTR 4116-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002230 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: CHC 6191-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002231 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: JJA 6318-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002232 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: HQT 2571-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002233 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa: CTM 7657-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002234 | 30/10/2018 | 128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 37,87 litros de oleo diesel Destinados ao Veiculo GM Veraneio Placa:MYL 1324-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002235 | 30/10/2018 | 103.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 25 litros de Gasolina Destinados ao Veiculo UNO MILLE Placa:JFZ 5569-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002236 | 30/10/2018 | 103.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 25 litros de Gasolina Destinados ao Veiculo UNO MILLE Placa:HXG 7832-pb, veiculo requisitado pela Justiça Eleitoral para os transportes dos eleitores, da zona rural com destino a zona urbana deste Municipio, conforme oficio e nf-e 991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a Outubro/2018, conforme nfs nr 1099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref ao periodo de 26.Setembro a 26 de Outubro/2018,conforme nfs nr 1097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002240 | 30/10/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE OUTUBRO A 16/NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1095. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002241 | 30/10/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF OUTUBRO/2018, CONF NFS 1094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002248 | 30/10/2018 | 1409.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 414,70 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 971. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002249 | 30/10/2018 | 1827.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 537,52 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 970. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002250 | 30/10/2018 | 577.30 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento de Materiais escolares destinados ao Programa BRASIL ALFABETIZADO PBA deste municipio, conforme nf-e 939. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002251 | 30/10/2018 | 480.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento de Materiais escolares destinados aos Alfabetizadores do Programa BRASIL ALFABETIZADO PBA deste municipio, conforme nf-e 941. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/10/2018 | 1104.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de Materiais destinados aos Alfabetizadores do Programa BRASIL ALFABETIZADO PBA deste municipio, conforme nf-e 1667. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002253 | 30/10/2018 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-E 605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2018 | 6793.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002266 | 30/10/2018 | 828.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados a secretaria de Educação para: Escolas Municipais, Creche Municipal, Escola Dep. Janduhy Carneiro zona urbana, e escolas de campo deste municipio, conforme nf-e 669. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002267 | 30/10/2018 | 1774.32 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados a secretaria de Educação para: Escolas Municipais, Creche Municipal, Escola Dep. Janduhy Carneiro zona urbana, e escolas de campo deste municipio, conforme nf-e 668. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/10/2018 | 9780.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/10/2018 | 3780.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/10/2018 | 52859.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/10/2018 | 46896.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/10/2018 | 5390.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/10/2018 | 15053.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2018 | 102800.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2018 | 8109.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2018 | 32726.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2018 | 15191.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2018 | 2753.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 1100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Municipal, nesta cidade, ref ao mes de OUTUBRO/2018, conforme nfs nr 1096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/10/2018 | 4908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002265 | 30/10/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS-e NR 00032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2018 | 11786.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/10/2018 | 4674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002245 | 30/10/2018 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 1090, ref OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/10/2018 | 6816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2018 | 3148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002215 | 30/10/2018 | 508.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 149,47 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002216 | 30/10/2018 | 699.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 205,88 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002217 | 30/10/2018 | 1154.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 339,50 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002218 | 30/10/2018 | 2364.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 695,55 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002221 | 30/10/2018 | 170.77 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustivel destinado a motor bomba do Veiculo Caminhao Pipa placa:qfa 0069-pb,da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002244 | 30/10/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NFS NR 1091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002211 | 30/10/2018 | 376.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 90,63 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO RENAULT PLACA QFG 0830, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 963. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2018 | 7370.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/10/2018 | 3710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002290 | 30/10/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME NF-E 89. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002214 | 30/10/2018 | 121.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 29,30 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, CONF NF-E NR 966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/10/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONF NFS NR 1089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NFS NR 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2018 | 7646.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manutenções da Iluminação Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 5746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2018 | 4862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2018 | 11174.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/10/2018 | 3768.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2018 | 4499.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2018 | 11566.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002212 | 30/10/2018 | 125.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 30,25 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002213 | 30/10/2018 | 117.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 28,30 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002242 | 30/10/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/10/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS 1092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2018 | 6381.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/10/2018 | 12911.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2018 | 5724.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIAS NA CONTA PSB FNAS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2018 | 72.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA FPM 17.270-7 NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2018 | 388.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2018 | 166.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2018 | 2054.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2018 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2018 | 71.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2018 | 182.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2018 | 3098.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2018 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2018 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de alimentação no dia 31 de Outubro/2018, viagem a cidade de Patos-PB, para fazer a Prestação de contas da Junta de Serviço Militar 177º deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002297 | 31/10/2018 | 1255.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados a secretaria de Educação para: Escolas Municipais, Creche Municipal, Escola Dep. Janduhy Carneiro zona urbana, e escolas de campo deste municipio, conforme nf-e 942. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002298 | 31/10/2018 | 1900.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de banners e encadernações destinados a secretaria de Educação para: Escolas Municipais, Creche Municipal, Escola Dep. Janduhy Carneiro zona urbana, e escolas de campo deste municipio, conforme nf-e 1670. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002321 | 05/11/2018 | 1510.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 428.040 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1644. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002322 | 05/11/2018 | 2322.91 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 658.050 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1645. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/11/2018 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS 001765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002320 | 05/11/2018 | 726.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 205,810 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002318 | 05/11/2018 | 3758.85 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.064,83 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002319 | 05/11/2018 | 5495.36 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.556,76 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 6280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002325 | 06/11/2018 | 325.80 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, linguiças e ovos etc) destinados a refeições aos usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf-e 021335. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/11/2018 | 900.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços na limpeza de diversas ruas e praças, na desobstrução de esgotos e pequenos reparos em vias públicas , sendo 18 dezoito dias) a R$ 50,00 a diária. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002323 | 06/11/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFL NR 2022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/11/2018 | 1651.53 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao pagamento de despesas de 01 passagem AREA incluindo hospedagem para o Sr Prefeito,com destino a Brasilia-DF (IDA E VOLTA),no período 06 a 09/11/2018 conforme nfs nr 000565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/11/2018 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria,como secretário municipal de finanças para resolver assuntos relacionados a pasta no Banco Santader na cidade de Patos - PB, no mês de Novembro 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/11/2018 | 78.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha a Devolução de recuros PAC-I para UNIÃO da conta 24.133-4 deste Municipio, conforme guia GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002324 | 06/11/2018 | 2068.30 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (CArnes, ovos e frangos,linguiça etc) destinados a merenda dos alunos das escola Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana, deste municipio, conforme nf-e 021322. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002326 | 06/11/2018 | 1610.80 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,, ovos, costelas, e carnes) destinados a merenda dos alunos da educação infatil Creche Reino da Felicidade- Mãe Lindalva deste municipio, conforme nf-e 021329. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002327 | 06/11/2018 | 1459.00 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Carnes, frangos, ovos, mortadela e peito de frango etc) destinados a merenda dos alunos das escolas de campo da zona rural, deste municipio, conforme nf-e 021332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002329 | 06/11/2018 | 1297.26 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados a secretaria de Educação para: Escolas Municipais, Creche Municipal, Escola Dep. Janduhy Carneiro zona urbana, e escolas de campo deste municipio, conforme nf-e 672. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002330 | 06/11/2018 | 1801.32 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados a secretaria de Educação para: Escolas Municipais, Creche Municipal, Escola Dep. Janduhy Carneiro zona urbana, e escolas de campo deste municipio, conforme nf-e 671. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/11/2018 | 1720.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 860 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de Agosto/Setembro/2018, conforme nfa 081378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002340 | 07/11/2018 | 3016.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da ESCOLA JANDUHY CARNEIRO zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002341 | 07/11/2018 | 1301.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E FRUTAS) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002342 | 07/11/2018 | 353.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/11/2018 | 300.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de jardinagem na "Creche Reino da Felicidade" no conjunto "Felipe Vitoriano" e na "Praça do Paço da Prefeitura" sendo 05 (cinco dias) diária no valor de R$ 60,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002336 | 07/11/2018 | 350.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E EVERDURAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.564. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002337 | 07/11/2018 | 163.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.565. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002338 | 07/11/2018 | 61.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E EVERDURAS) destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.567. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002339 | 07/11/2018 | 686.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.566. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/11/2018 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recondicionamento de 01 jogo de Lâminas da Maquina Motonivedora Patrol do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002346 | 08/11/2018 | 250.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 balde de 20 litros de OLEO LUBRIFICANTE tech turbo 15w40 cg4 DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/11/2018 | 1930.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS COLABORADORES DA "SECRETARIA DE OBRAS..." CONFORME NF 000002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/11/2018 | 1625.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 20 fantasias infantil de personagens diversos para primeira amostra pedagogica dos alunos da creche municipal "Mãe Lindalva" (Reino da Felicidade) conforme NF-e 000003 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/11/2018 | 1180.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 59 estojos de lápis personalizados para os alunos concluintes do nono ano da escola "Jandhuy Carneiro e da pré escola (5 anos) da Creche Municipal "Mãe Lindalva" (Reino da Felicidade) conforme NF-e 000004 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/11/2018 | 920.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 40 toalhas de banho personalizadas para uso dos alunos de tempo integral da Creche Municipal "Mãe Lindalva" (Reino da Felicidade) conforme NF-e 000005 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/11/2018 | 159.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha a Devolução de recuros para UNIÃO deste Municipio,ref 11/2018, conforme guia GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0002345 | 08/11/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1009375 ref ao mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/11/2018 | 14463.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha a Devolução de recuros para UNIÃO deste Municipio,ref 11/2018, conta 21.522-8conforme guia GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/11/2018 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA de prorrogação do convenio nº 1004010-17 objeto: elaboração de Projeto executivo e construção de praça de eventos nesta cidade Cajazeirinhas, CONFORME GUIA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.11.2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/11/2018 | 11500.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/11/2018 | 4076.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/11/2018 | 0.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 09.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/11/2018 | 1011.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/11/2018 | 981.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/11/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/11/2018 | 2146.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/11/2018 | 1363.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/11/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/11/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002355 | 09/11/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS-e NR 00035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/11/2018 | 1563.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA de folhas de pagamentos de diversas secretarias desta Prefeitura Municipal, ref ao MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/11/2018 | 1000.80 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da escola Dep. Janduhy Carneiro da rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mês de Outubro 2018 conforme nf-e 021640. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/11/2018 | 835.47 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos das escolas Municipais do campo da Zona Urbana e Rural deste Municipio, referente ao mês de Outubro 2018 conforme nf-e 021642. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/11/2018 | 665.01 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDALVA, zona urbana deste Municipio,referente ao mês de Outubro 2018 conforme nf-e 021652. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/11/2018 | 10734.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/11/2018 | 1109.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/11/2018 | 1358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/11/2018 | 3382.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/11/2018 | 20796.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/11/2018 | 3038.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/11/2018 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/11/2018 | 6545.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL I - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/11/2018 | 10804.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/11/2018 | 9379.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/11/2018 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/11/2018 | 1744.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/11/2018 | 105.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição 01 (UM) PROJETOR LED 50W destinado a manutençõe da Praça João Inaio dos Santos deste Municipio, conforme nf-e 004.955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/11/2018 | 826.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/11/2018 | 938.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/11/2018 | 2475.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/11/2018 | 972.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/11/2018 | 795.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/11/2018 | 2462.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/11/2018 | 2712.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/11/2018 | 954.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/11/2018 | 381.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/11/2018 | 1276.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/11/2018 | 190.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/11/2018 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/11/2018 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/11/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/11/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESP. ART. GOVERNAMENTAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/11/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESP. ART. GOVERNAMENTAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/11/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/11/2018 | 178.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV consumidos no "CRAS" deste Municipio, conforme nf-e 021657. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/11/2018 | 1023.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento do INSS Parte empesa dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/11/2018 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/11/2018 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/11/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E LAZER- COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/11/2018 | 407.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Valor que se empenha ao Pagamento de tecidos destinados as atividades pedagogicas das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-e 305. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002407 | 12/11/2018 | 4556.75 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 275 conjunto escolar para os alunos da CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 3416. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002408 | 12/11/2018 | 2031.05 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 245 camisetas destinados ao alunos do ensino fundamenta I da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 3417. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002409 | 12/11/2018 | 2404.10 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 290 camisetas destinados ao alunos do ensino fundamental II da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 3419. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002410 | 12/11/2018 | 1492.20 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 180 camisetas destinados ao alunos do ensino fundamental I das escolas Municipais do Campo deste Municipio, conforme nf-e 3420. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002411 | 12/11/2018 | 3270.75 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 245 calças destinados ao alunos do ensino fundamenta I da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 3418. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002412 | 12/11/2018 | 1740.60 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 180 shorts destinados ao alunos do ensino fundamenta I da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 3421. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002413 | 12/11/2018 | 4949.28 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 336 calças destinados ao alunos do ensino fundamenta II da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 3422. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/11/2018 | 938.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio, como reconhecimentos de firmas e autenticações de diversos documentos desta edilidade, ref aos meses de Julho e agosto/2018, conforme nfs nr 1109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/11/2018 | 960.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 diarias para custear as despasas de alimentação e hospedagem, viagem a Brasilia DF, nos dias 06/07/08/09 de Novembro/2018, afim de tratar de pedidos ao Ministerio da Saúde, Ministerio da Integração Nacional, Ministerio das cidades e ao FNDE, e de conseguir recursos de convenios para este Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002414 | 13/11/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2018, CONFORME NFS-E 1002573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/11/2018 | 180.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio referente ao registro de uma ata com certidão, cópias xerograficas autenticadas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002415 | 13/11/2018 | 905.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento de materiais descartáveis e limpeza destinados ao uso na Escola Municipal Jandhy Carneiro conforme nf 037641 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002416 | 13/11/2018 | 873.04 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento de materiais descartáveis e limpeza destinados ao uso nas Escolas do campo e na zona rural conforme nf 037642 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002418 | 13/11/2018 | 599.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural deste Municipio,conforme nf-e 037644 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/11/2018 | 2094.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002422 | 14/11/2018 | 1199.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos do programa "Brasil Alfabetizado" conforme nf 037643 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/11/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/11/2018 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 01.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002423 | 19/11/2018 | 2210.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TROCAS DO CABO DO ACELERADOR CORREIA DO TRATOR DOM JOHN DEERE. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA E DA MOTONIVELADORA PERTECENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 26 Hs (VINTE E SEIS HORAS) HORA HOMEM A R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REIAS) CADA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2018 CONFORME NF-e NR 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/11/2018 | 4688.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REFORMA DA CONCHA DA "PA CARREGADEIRA" E JOGO DE LAMINAS DA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-e . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002426 | 20/11/2018 | 2737.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a manutençaõ dos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio,conforme nf-e 037.663. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002427 | 20/11/2018 | 1716.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio,conforme nf-e 037.664. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/11/2018 | 4000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a secretaria de assistencia social do municipio de Cajazeirinhas - PB conforme NF-e 000201 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002449 | 20/11/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002450 | 20/11/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-E 552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002428 | 20/11/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 801. ref ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002429 | 20/11/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 1130. ref ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002430 | 20/11/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1127. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002431 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1116. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002432 | 20/11/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs 1114. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002433 | 20/11/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 1129. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002434 | 20/11/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1128. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002435 | 20/11/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1125. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002436 | 20/11/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1124. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002437 | 20/11/2018 | 2990.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1123. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002438 | 20/11/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1115. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002439 | 20/11/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, perfazendo um total de 46 km diarios,conforme nfs nr 1117. ref ao mes SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002440 | 20/11/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1118. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002441 | 20/11/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 1119, ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002442 | 20/11/2018 | 2600.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1120, ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002443 | 20/11/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1121. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002444 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 1122. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002445 | 20/11/2018 | 2400.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1111 . ref ao mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002446 | 20/11/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro,Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 001113. ref ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002448 | 20/11/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1112 ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/11/2018 | 64.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/11/2018 | 14140.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS OBRIGATORIO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 10.09.2018, NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/11/2018 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/11/2018 | 24633.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 06 parcelas do GARANTIA SAFRA 2017/2018, (APORTE DO GARANTIA SAFRA), deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002457 | 22/11/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME NF-E 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002459 | 22/11/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME NF-E 104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002458 | 22/11/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF-E 103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002455 | 22/11/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF-E 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002456 | 22/11/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF-E 101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/11/2018 | 439.60 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 40 Palhacinhos destinados ao Programa Feliz da Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 783. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/11/2018 | 667.00 | 00070357130421 | RAILHA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos seviços na confecções de pirulitos artesanais destinados a comemoração dos alunos das escolas municipais em um eventos realizado no dia 10 dezembro/2018, neste municipio, conforme nfs nr 1137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002463 | 26/11/2018 | 493.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 124,50 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 4612. REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002465 | 26/11/2018 | 597.87 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 150,97 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 4607. REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002466 | 26/11/2018 | 336.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 124,50 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 4606. REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/11/2018 | 334.00 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços nas lavagens de automoveis desta Prefeitura deste Municipio, conforme nfs nr 1136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002464 | 26/11/2018 | 231.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 68,58 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4611.REF A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002467 | 26/11/2018 | 399.97 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 119,03 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4605.REF A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/11/2018 | 6385.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2018 | 1303.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref parcela 10/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/11/2018 | 1303.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref parcela 11/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002473 | 28/11/2018 | 1465.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 430,92 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS YVECO PLACA: OFB 9618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002476 | 28/11/2018 | 3397.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 818,62 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002477 | 28/11/2018 | 1710.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 412,19 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-E 1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002479 | 28/11/2018 | 1784.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 524,76 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OFC 2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002482 | 28/11/2018 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 04 pneus R14 185/70 destinados ao veiculo fiat MOBI placa: OGA 2382-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.073. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002474 | 28/11/2018 | 289.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustivel 69,86 litros de gasolina destinado a motor bomba acoplado no Veiculo Caminhao Pipa placa:qfa 0069-pb,da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002475 | 28/11/2018 | 2900.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 853,11 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002480 | 28/11/2018 | 904.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 265,97 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002481 | 28/11/2018 | 1825.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 536,79 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002471 | 28/11/2018 | 114.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 27,50 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002478 | 28/11/2018 | 118.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 28,46 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO CG 150 FAN PLACA OGE 4340 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002472 | 28/11/2018 | 110.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 26,63 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, CONF NF-E NR 1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/11/2018 | 700.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONF NFS NR 1140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/11/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/11/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS 1142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002489 | 29/11/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/11/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002496 | 29/11/2018 | 166.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV- Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 000.073. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002498 | 29/11/2018 | 783.70 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV- Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 000.074. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002483 | 29/11/2018 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 647. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002491 | 29/11/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2018, CONF NFS 1147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002492 | 29/11/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE NOVEMBRO A 16/DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1148. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/11/2018 | 500.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Conselho, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref ao periodo de 26.Setembro a 26 de Novembro/2018, conforme nfs nr 1150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/11/2018 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA, sítio Boa União, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, ref a Novembro/2018, conforme nfs nr 1152. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002490 | 29/11/2018 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 1144, ref NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002484 | 29/11/2018 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1151. pag ref NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/11/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Municipal, nesta cidade, ref ao mes de NOVEMBRO/2018, conforme nfs nr 1149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/11/2018 | 10635.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002499 | 30/11/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2018 | 4908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2018 | 4674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2018 | 2338.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITO NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2018 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2018 | 60.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2018 | 162.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2018 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2018 | 1431.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2018 | 4748.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2018 | 6816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2018 | 278.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2018 | 167.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2018 | 390.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA FPM 17.270-7 NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2018 | 372.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2018 | 812.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.11.2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2018 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2018 | 20.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.10.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2018 | 0.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2018 | 9253.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2018 | 32726.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2018 | 15191.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2018 | 103175.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2018 | 4000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2018 | 3660.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2018 | 9780.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2018 | 46896.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2018 | 54240.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2018 | 6793.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2018 | 14957.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2018 | 4149.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Julho/2018, conforme nfs nr 1153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Agosto/2018, conforme nfs nr 1154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Setembro/2018, conforme nfs nr 1155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2018, conforme nfs nr 1156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2018, conforme nfs nr 1157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2018 | 7370.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2018 | 4713.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2018 | 3710.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2018 | 3759.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002537 | 30/11/2018 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS DAGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2018 | 6381.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2018 | 6677.91 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2018 | 13197.36 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2018 | 4862.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2018 | 5362.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2018 | 11566.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2018 | 4658.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2018 | 4133.96 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2018 | 11904.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2018 | 320.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Pedreiro na manutenção corretiva e preventiva e pequenos repros em diversos Predios Publicos neste Municipio, conforme nf snr 1158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/12/2018 | 840.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTINADOS A SECRETARUA DE OBRAS CONFORME NF 001274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/12/2018 | 625.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Locação de som para a realização do evento de certificação do "projerd" dos alunos do 1º ao 4º ano da E.M.E.F. Dep. Janduhy Carneiro, realizado no dia 28/11/2018, na quadra poliesportiva "ariana Valéria Queiroga Rodrigues de Lima" conforme NF 01160 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/12/2018 | 1043.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.10.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/12/2018 | 2000.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINO | Valor que se empenha pela prestação dos serviços de montagem de um palco destinado as festividades da Padroeira da Cidade de Cajazeirinhas - PB - conforme NF- a - 000020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/12/2018 | 18.77 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0002570 | 05/12/2018 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 009574 ref ao mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/12/2018 | 902.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 4308, REF 11/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002572 | 06/12/2018 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFL NR 2048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/12/2018 | 6776.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manutenções da Iluminação Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 6159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002578 | 07/12/2018 | 5818.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manutenções da Iluminação Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 6160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002574 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 1163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002575 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 1162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002576 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 1162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002579 | 07/12/2018 | 1033.17 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Retro-escavadeira da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 000648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/12/2018 | 7000.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DUAS ARVORES DE NATAL SENDO UMA NA PRAÇA EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA, OUTRA EM FRENTE A IGEJA MATRIZ E O CONTORNO DA PRAÇA COM MANGUEIRA EM LED. CONFORME NF 000018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002582 | 10/12/2018 | 2210.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADA DOS TRATORES JOHN DEERE 01, NEW HOLLAND 02 E 03, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE DISCO, ÓLEO E RETENTORES, SOLDA NAS ESTRUTURAS, TROCA E LIMPEZA DE DISCOS DAS GRADES PARA PREPARAÇÃO DOS CORTES DE TERRA 2019, NO TOTAL DE 26 HORAS (VINTE E SEIS) HORA/HOMEM A R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) CONFORME NF 1166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/12/2018 | 1948.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NE 1164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2018 | 905.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 4308, REF 12/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/12/2018 | 3840.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/12/2018 | 4872.91 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF AO 13º salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002609 | 11/12/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2018, CONFORME NFS-E 1002618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002584 | 11/12/2018 | 4447.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona Urbana deste Municipio,conforme nf-e 037.257. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/12/2018 | 4213.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/12/2018 | 9662.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/12/2018 | 48138.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/12/2018 | 14812.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE /MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/12/2018 | 15746.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/12/2018 | 53567.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/12/2018 | 34256.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO 13º salario/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/12/2018 | 104650.82 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB- EFETIVOS, REF AO 13º salario/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002603 | 11/12/2018 | 3803.70 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.077,536 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002604 | 11/12/2018 | 2095.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 593,626 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002605 | 11/12/2018 | 1790.80 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Carnes, frangos, ovos, mortadela e peito de frango etc) destinados a merenda dos alunos matriculados na escola Municipal "Janduhy Carneiro" conforme NF-e 024764. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002606 | 11/12/2018 | 1332.55 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (peito de frango,, ovos, costelas, e carnes) destinados a merenda dos alunos da educação infatil Creche Reino da Felicidade- Mãe Lindalva deste municipio, conforme nf-e 024790. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002607 | 11/12/2018 | 1095.78 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Carnes, frangos, ovos, mortadela e peito de frango etc) destinados a merenda dos alunos das escolas de campo da zona rural, deste municipio, conforme nf-e 024804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/12/2018 | 3751.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVOS, REF AO13º salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/12/2018 | 3688.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002608 | 11/12/2018 | 303.11 | 20440321000114 | CAMILA IRIS MENDES RAMOS 10558104479 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (Mortadela, frango, carnes, linguiças e ovos etc) destinados a refeições aos usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf-e 024761. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/12/2018 | 3939.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSCEM , REF AO 13º salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/12/2018 | 11745.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO 13º salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/12/2018 | 11288.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF 13º salario/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/12/2018 | 4388.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER - MSIP , REF A 13º salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/12/2018 | 12877.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/12/2018 | 4990.29 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/12/2018 | 2582.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/12/2018 | 1144.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/12/2018 | 381.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/12/2018 | 742.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/12/2018 | 1276.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2018 | 2313.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER -EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2018 | 753.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/12/2018 | 899.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/12/2018 | 2234.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/12/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002614 | 12/12/2018 | 882.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001616. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002615 | 12/12/2018 | 327.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E FRUTAS) destinados ao - "CRAS" deste Municipio, conforme nf-e 001614. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002616 | 12/12/2018 | 627.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (VERDURAS E FRUTAS) destinados ao "CRAS" deste Municipio, conforme nf-e 001615. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002617 | 12/12/2018 | 150.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS) destinados ao - SCFV- serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001617. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/12/2018 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha ao pagamento da tarifa de dispensa de Lincença de Projeto de abastecimento de agua em diversas comunidades rurais deste municipio, conforme guia DAR EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002630 | 12/12/2018 | 8445.53 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 2.392,50 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 6280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002631 | 12/12/2018 | 2104.50 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 596,17 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/12/2018 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/12/2018 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/12/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/12/2018 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESP. ART. GOVERNAMENTAL- COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002610 | 12/12/2018 | 1510.98 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 428.040 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002611 | 12/12/2018 | 1342.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001610. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002612 | 12/12/2018 | 2036.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas zona urbana e zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002613 | 12/12/2018 | 482.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas zona urbana e zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002618 | 12/12/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1125. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002619 | 12/12/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1124. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002620 | 12/12/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1115. ref ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/12/2018 | 2098.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/12/2018 | 3010.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / MANUT DA SECRETARIA -EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/12/2018 | 1078.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/12/2018 | 20560.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/12/2018 | 6545.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL I - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/12/2018 | 3038.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/12/2018 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/12/2018 | 1621.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/12/2018 | 10571.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/12/2018 | 9379.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/12/2018 | 756.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/12/2018 | 1358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/12/2018 | 5406.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha ao Pagamento de Multa por nao declarar DCTF no periodo de março/2013, deste Municipio, conforme guia darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002632 | 12/12/2018 | 589.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 167,13 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/12/2018 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/12/2018 | 286.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/12/2018 | 3559.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 07.12.2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/12/2018 | 3670.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.12.2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/12/2018 | 10477.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/12/2018 | 4095.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2018 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/12/2018 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/12/2018 | 934.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/12/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/12/2018 | 1363.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/12/2018 | 972.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/12/2018 | 1956.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/12/2018 | 981.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/12/2018 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E LAZER- COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002668 | 14/12/2018 | 536.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 BALDES DE 20 lITROS (15w40) DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PESADOS: MOTONIVEDORA E ONIBUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/12/2018 | 521.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento de serviços prestados em um frete com os estudantes universitários para à cidade de Patos - PB, nos dias 03 e 04 de Dezembro 2018. Conforme NF-e 1170 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002672 | 17/12/2018 | 2500.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar PLACA:QFG 0093 -PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.118. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002673 | 17/12/2018 | 3000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do onibus escolar IVECO PLACA: OFB 9618-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002671 | 17/12/2018 | 963.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do veiculo FIAT TORO Placa: QFG 2423-PB,(locado) do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nf-e 006.120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002670 | 17/12/2018 | 965.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenções do veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, DA secretaria de aÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 006.119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002674 | 17/12/2018 | 5246.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados a Manutenções da Iluminação Publicas das ruas desta Cidade, conforme nf-e 006.179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2018 | 7370.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/12/2018 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados Junto a Oficina de Musica, para as crianaças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da sabedoria da Secretaria de Ação social, ref mes de Agosto/2018, conforme pregão presencial nº00045/2017, neste Municipio, conforme nfs nr 1193. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/12/2018 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados Junto a Oficina de Musica, para as crianaças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da sabedoria da Secretaria de Ação social, ref mes de Setembro/2018, conforme pregão presencial nº00045/2017, neste Municipio, conforme nfs nr 1194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/12/2018 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados ao Projeto Teatro para os alunos do SCFV (serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos), ref a Agosto/2018, conforme pregão presencial 45/2017, neste Municipio,nfs nr 001191. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/12/2018 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados ao Projeto Teatro para os alunos do SCFV (serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos), ref a Setembro/2018, conforme pregão presencial 45/2017, neste Municipio,nfs nr 001192. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/12/2018 | 22.07 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 45344 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002675 | 18/12/2018 | 5925.11 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados a secretaria de Educação conforme nf-e 000688 em anexo. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002681 | 18/12/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 1190. ref ao mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002682 | 18/12/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1188. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002683 | 18/12/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 1189. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002684 | 18/12/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1187. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002685 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1176. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002686 | 18/12/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro,Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 001173. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002687 | 18/12/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs nr 1174. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002688 | 18/12/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1175. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002689 | 18/12/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1177. ref ao mes OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002690 | 18/12/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1178. ref ao mes de OUTUMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002691 | 18/12/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 1179, ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002692 | 18/12/2018 | 2600.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1180, ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002693 | 18/12/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1181. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002694 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 1182. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002695 | 18/12/2018 | 2990.00 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1183. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002696 | 18/12/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1184. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002697 | 18/12/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1185. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002698 | 18/12/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 1186. ref ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002699 | 18/12/2018 | 2720.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1172. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002700 | 18/12/2018 | 2400.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1171 . ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002702 | 19/12/2018 | 700.79 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 095707. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/12/2018 | 2170.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, REF MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 1096857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/12/2018 | 2562.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 5525, periodo de apuração 31.08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/12/2018 | 130.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.11.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/12/2018 | 80.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio, UMA PETIÇÃO DE DOCUMENTO PERTECENTE a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2018 | 60.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Cartorio, UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR de documentos desta administração Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2018 | 256.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Lavagens dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2018 | 1073.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços no vulcanizo e trocas de pneus da frotas de Veiculos deste Municipio, conforme nfs nr 1199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002713 | 21/12/2018 | 426.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal deste Municipio,conforme nf-e 037.760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002714 | 21/12/2018 | 351.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas e copos descartaveis destinados a cantina desta Prefeitura Municipal deste Municipio,conforme nf-e 037.761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2018 | 850.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 kit urna funeraria para sepultar ente querido carente deste Municipio, conforme nf-e 175, termos de doações e certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/12/2018 | 834.00 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA AREA DE LAZER NO BALNEARIO "MONTE ALEGRE" LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO AMIGAS DA ARTE CONFORME NF 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002726 | 26/12/2018 | 2880.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1208. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOE DIARIO OFICIAL NO DIA 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/12/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002718 | 26/12/2018 | 2940.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 81 km diarios,conforme nfs nr 1217. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002719 | 26/12/2018 | 950.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 26 km diarios,conforme nfs nr 1216. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002720 | 26/12/2018 | 2700.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios vale verde, Riacho Grande, Curral de Pedra< Idelfonso, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1215. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002721 | 26/12/2018 | 2190.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1214. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002722 | 26/12/2018 | 2780.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes localidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 76 km diarios,conforme nfs nr 1213. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002723 | 26/12/2018 | 2640.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes localidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1212. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002724 | 26/12/2018 | 2370.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1211. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002725 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 55 km diarios,conforme nfs nr 1209. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002737 | 27/12/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/12/2018 | 10584.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/12/2018 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1228. pag ref DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/12/2018 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS 001788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/12/2018 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Predio Comercial destinado ao almoxarifado geral desta Prefeitura Municipal, nesta cidade, ref ao mes de DEZEMBRO/2018, conforme nfs nr 1227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002755 | 27/12/2018 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação d serviços Tecnicos Especializados de consultoria e Assessoria relativa as areas Contabeis, Financeiras e Orçamentarias, conforme nfs nr 1220, ref DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002727 | 27/12/2018 | 2600.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1207, ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002728 | 27/12/2018 | 3140.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, perfazendo um total de 86 km diarios,conforme nfs nr 1206, ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002729 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1205. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002730 | 27/12/2018 | 1650.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1204. ref ao mes NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002731 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da OnçaI, perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1203. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002732 | 27/12/2018 | 2460.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1202. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002733 | 27/12/2018 | 2213.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios,conforme nfs nr 1201. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002734 | 27/12/2018 | 2940.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes localidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro,Sede do Municipio, perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 001200. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/12/2018 | 1021.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de paes destinados aos alunos das escolas Municipais do campo da Zona Urbana e Rural deste Municipio, referente ao mês de Novembro 2018 conforme nf-e 026008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/12/2018 | 2346.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/12/2018 | 2990.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1210. ref ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002745 | 27/12/2018 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 671. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002746 | 27/12/2018 | 2856.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de banners e encadernações destinados a secretaria de Educação para: Escolas Municipais, Creche Municipal, Escola Dep. Janduhy Carneiro zona urbana, e escolas de campo deste municipio, conforme nf-e 966. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002750 | 27/12/2018 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF 16 DE DEZEMBRO A 16/JANEIRO/2019, CONFORME NFS NR 1226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002751 | 27/12/2018 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2018, CONF NFS 1225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/12/2018 | 576.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo Veraneio D-20 anao 1994, destinados ao Transporte de estudantes nos dias 28/29Novembro,03/04/Dezembro/2018, para as comunidades: Gado Bravo, Morada Nova e Vinha deste Municipio, conforme nfs nr 1229. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002758 | 27/12/2018 | 715.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de didaticos destinados as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme nf-e 3081. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/12/2018 | 1250.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Prestações de Contas dos convenios da Secretaria de Edcuação deste Municipio, ref ao mes de Dezembro/2018, conforme nfs nr 1231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/12/2018 | 4515.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/12/2018 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA A DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLHIDOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002752 | 27/12/2018 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2019, CONFORME NFS NR 1224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/12/2018 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS 1223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/12/2018 | 116.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos destinados ao usuarios do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV consumidos no "CRAS" deste Municipio, conforme nf-e 026010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a secretaria de assistencia social do municipio de Cajazeirinhas - PB conforme NF-e 000218 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002743 | 27/12/2018 | 212.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 963. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002744 | 27/12/2018 | 386.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 964. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/12/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA- CONTRATADA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/12/2018 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 1222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2018 | 3291.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT E ADMIN DA SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002789 | 28/12/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018, CONFORME NF-E 109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002762 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 1238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002763 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 1239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/12/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2018 | 584.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação dos serviços no fornecimento de bolos e salgados para confraternização do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vinculos "SCFV" neste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 1234 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/12/2018 | 2730.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002787 | 28/12/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018, CONFORME NF-E 106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/12/2018 | 3725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/12/2018 | 12345.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2018 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/12/2018 | 3931.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/12/2018 | 11174.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/12/2018 | 3768.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/12/2018 | 4293.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/12/2018 | 11089.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/12/2018 | 100482.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/12/2018 | 4149.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/12/2018 | 13980.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002791 | 28/12/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF-E 107. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2018 | 46896.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2018 | 53862.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2018 | 32526.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2018 | 14787.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2018 | 9253.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/12/2018 | 3454.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002788 | 28/12/2018 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF-E 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2018 | 4748.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2018 | 1654.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.12.2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.12.2018, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2018 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RBF COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2018 | 27.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.12.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2018 | 111.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 24.12.2018 DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2018 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2018 | 0.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/12/2018 | 4674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002790 | 28/12/2018 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF-E 110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002798 | 28/12/2018 | 999.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 1233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/12/2018 | 20250.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/12/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NO ICMS ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/12/2018 | 111.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/12/2018 | 416.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIAS 27/NOV E 01/dEZ/2018 DIARIO OFICIAL, CONFORME NFS-E 1096664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/12/2018 | 179947.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SEGURADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA COTA DARF , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/12/2018 | 124545.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA PTRFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/12/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/12/2018 | 82.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA - ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/12/2018 | 168.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/12/2018 | 391.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA FPM 17.270-7 NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/12/2018 | 2297.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/12/2018 | 26938.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/12/2018 | 13800.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/12/2018 | 7582.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL I - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/12/2018 | 12801.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/12/2018 | 2576.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNADAMENTAL II E EJA - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/12/2018 | 2642.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/12/2018 | 10129.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/12/2018 | 10963.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/12/2018 | 2070.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT DO PROG CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS CAJAZEIRINHAS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/12/2018 | 60.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIAS NA CONTA PSB FNAS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024