| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0000001 | 04/01/2018 | 6000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SHOW ART?STICO DO CANTOR RANNIERY GOMES E BANDA, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO - CAI?ARA/PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 594.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA BRANCA, DESTINADAS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152017 | 0000003 | 04/01/2018 | 5600.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTA??O DO ARTISTA JOAO LIMA E FORRO ESTILO, NA FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 EM PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BARRACAS, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 440.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO PAVILHAO DESTA CIDADE, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 240.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2018 | 350.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03 E 04 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 350.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03 E04 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 1065.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E DAS RUAS P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONCLUS?O DE POLDAGEM DE ARVORES DA RUA JO?O PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 150.00 | 00005089864438 | IVANIZIA AUGUSTO DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 5700.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 13 BANHEIROS QUIMICOS, 14 TENDAS, E 120 METROS DE DISCIPLINADORES, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 80.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 290.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA ORNAMENTA??O DAS PRA?AS E PARVILH?O, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 895.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ADESIVOS E OUTROS DESTINADOS AS COMEMORA??O DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 410.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAI?ARA E BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 1265.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA.PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 316.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 34.33 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 200.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOS 0918-PB, DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SENHOR F?BIO FELIPE DE SOUSA PARA CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FOTOGRAFO REALIZADO NOS FESTEJOS DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 400.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE DO CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000028 | 09/01/2018 | 12180.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SONORIZA??O, GERADOR E PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 310.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LOCU??O NA FESTA DE SANTOS REIS 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 04 DE JANEIRO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 310.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DILIGENCIA AO PROCESSO DE NUMERO 0006051-352013.4.05.8500 NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 308.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMO??O DE UM TRATOR MAIS UM CARRO??O, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 1700.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000043 | 10/01/2018 | 434.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP MEDIANTE D?BITO PELO CREDOR, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 47.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP MEDIANTE D?BITO PELO CREDOR, NA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 300.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 150 CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS VOLTADOS PARA A ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 3270.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, ALMOXARIFADO E OUTROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS VOLTADOS PARA A ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 20792.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 940.00 | 00008828221445 | CRISTIANO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DAS RUAS POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 460.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO NAS RUAS EPITACIO PESSOA E TRAVESSA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 393.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 80.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 105.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA POR PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 277.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO COMERCIAL, E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 40.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?AO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 300.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000042 | 10/01/2018 | 740.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 100.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNJ.6442.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 3469.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 560.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO E DECORA??O DO PAVILHAO DESTA CIDADE POR OCASI?O DAS FESTIVADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 2120.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DA EQUIPE DE SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 702.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR D SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?O, JANTAR, CAFE DA MANHA E OUTROS, DESTINADOS AO CONTAR NANDO CORDEL E BANDA, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 410.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 208.33 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES INFORMATICA S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 410.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONIGURA??O MTCO, DE ENSAIO E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 90.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SENHOR JOAO FELIPE DE ARAUJO PARA CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 480.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A 04 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, SENDO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A BEL?M CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 420.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A VIAGENS NA MOTO DE PLACA OFC.8734/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs, SECRETARIA DE SAUDE, JUNTAMENTE COM VIAGENS DE LICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000061 | 11/01/2018 | 2450.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000062 | 11/01/2018 | 170.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 650.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, DESTA CIDADE A GUARABIRA E BEL?M, NO VEICULO DE PLACA MMR 7314/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 210.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS, SENDO 03 A BEL?M E 01 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JFI 1267/DF, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000065 | 11/01/2018 | 960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 470.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO, 02 A BELEM E 02 A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000067 | 11/01/2018 | 730.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ?NIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 440.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PLACA QFJ 5135/PB, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS ATOS DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 200.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 784.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA COSTA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CARLOS DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 400.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA OGF 4349/PB A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 250.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM OFICINA DE ARTE, NOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 850.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFEC??O DE TRAJES ESPECIFICOS DESTINADOS AO GRUPO VIDA ATIVA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA??O ARTISTICA NO ENCERRAMENTO SEMESTRAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000066 | 11/01/2018 | 1690.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 1050.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONSERVA?AO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000078 | 12/01/2018 | 8644.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 18.4X30 AGR PETLAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 205.00 | 00052563200415 | DIOGENES PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A WALDEMIR MIRANDA LOCALIZADA NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 140.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000079 | 12/01/2018 | 2060.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE RECEITUARIOS MEDICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000080 | 12/01/2018 | 2065.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2018 | 510.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000086 | 15/01/2018 | 116.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2018 | 510.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000089 | 15/01/2018 | 1248.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2018 | 135.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA RUA S?O MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2018 | 612.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 1900.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL L?DICO E PEDAG?GICO PARA DESENVOLVER DE MELHOR FORMA O TRABALHO COM AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2018 | 2540.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL L?DICO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 280.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MOTO NIVELADORA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2018 | 80.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 40.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000097 | 16/01/2018 | 6000.12 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 830.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA BRISA DEGRADE, DESTINADO AO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQI.6514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 160.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 12 E 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2018 | 600.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PLICIAIS POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 260.00 | 00008844251426 | IVONIELE DE FATIMA DINIZ E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO PAVILH?O POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 750.00 | 17562697000197 | DIONE DE FÁTIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO CANTOR NANDO CORDEL E BANDA, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAI?ARA.PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2018 | 1225.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFEC??O DE SALGADOS E SUCOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2018 | 404.85 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??ES DE LEN?OIS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2018 | 225.00 | 00011089587457 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DITRIBUI?AO DAS PLANILHAS NA ZONA RURAL DA OPERA??O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2018 | 400.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA O MEU ESPOSO DE NOME JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA, POR O MES SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000107 | 17/01/2018 | 835.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TINTA REFIL E OUTRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000104 | 17/01/2018 | 487.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000105 | 17/01/2018 | 798.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000106 | 17/01/2018 | 435.72 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2018 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2018 | 168.00 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2018 | 1100.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVI?OS DE FILMAGENS DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2018 | 650.00 | 13607398000170 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O ART?STICA (SHOW MUSICAL), POR OCASI?O DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000110 | 18/01/2018 | 1360.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA NA CA?AMBA VASCULHANTE, NO SUPORTE DA L?MINA DO BUDOZE, TROCA DO CUBO DA RODA DO CARRO??O, SERVI?OS NO DIFERENCIAL E TROCA DO ROLAMENTO E CALIBRAGEM DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2018 | 510.00 | 00070131611445 | CLAUDIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DA OPERA??O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2018 | 160.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA PRA?A DA RUA GOVERNADOR JOS? AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2018 | 550.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR.EQUIP.E P.PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIDRO LATERAL DUCATO COM SALIGRAFIA L/D, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTECENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000116 | 18/01/2018 | 5612.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2018 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 3881.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2018 | 245.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 2704.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2018 | 4015.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2018 | 1393.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2018 | 1520.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 160.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 02 COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA 2? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, REALIZADO NA REGIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 160.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA 2? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, REALIZADA NA REGIONAL POLO JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 300.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI??O NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2018 | 40816.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO 60% ,COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2018 | 22144.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO 40% ,COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 410.00 | 00011230304487 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NAS CONFEC??ES DE CORDEIS, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 615.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DAS UNIDADES DE SA?DE DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 570.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A JO?O PESSOA E 01 A GUARABIRA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000131 | 19/01/2018 | 1161.42 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 12073.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS,SECRETARIO DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO E SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2018 | 12312.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE/PSF,SECRETARIA DE SAUDE/NASF E NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 165.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2018 | 150.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES G.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA PRA?A DA LEITURA LOCALIZADA NA TRAVESSA RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2018 | 3821.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 4682.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 128.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP MEDIANTE D?BITO PELO CREDOR, NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2018 | 200.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEI?OES POR ME ENCONTRAR NO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 1816.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 892.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2018 | 2619.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000160 | 22/01/2018 | 1648.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2018 | 87.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP MEDIANTE D?BITO PELO CREDOR, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0000152 | 22/01/2018 | 2211.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2018 | 600.00 | 00071497285453 | JOSE HAROLDO ISAQUIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA E INICIAR TRATAMENTO DE SAUDE POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2018 | 400.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2018 | 1855.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA E CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000165 | 22/01/2018 | 211.40 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA E CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2018 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 10,18 E 22 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2018 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCAS?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 19 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2018 | 480.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 03,10,12,15,18 E 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000159 | 22/01/2018 | 340.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000161 | 22/01/2018 | 1985.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS MANUTEN??ES DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2018 | 1283.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTNE?AO DE EXTINTORES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0000151 | 22/01/2018 | 528.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DOC TEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000162 | 22/01/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE M?DIA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS SAYONARA, WELLINGTON E ADNA RANIELE PARA FREQUENTAR A ESCOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 105.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 200.00 | 00006858191402 | DJAILTON EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 1890.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN?AO DE GELADEIRAS,FREEZERS E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000182 | 23/01/2018 | 131.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA REALIZAR EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000170 | 23/01/2018 | 4382.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000171 | 23/01/2018 | 3720.20 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2018 | 440.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 150.00 | 00009548373475 | DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM VACINAS HIPOSSENSIBILIZANTE P/?CAROS E FUNDOS POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2018 | 200.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 150.00 | 00002672622485 | IRACEMA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 150.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00004499464447 | JOSE CARLOS CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DO SENHOR MANOEL ROSENDO BRAZ, LOCALIZADA NA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000166 | 23/01/2018 | 2834.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ADESIVOS,BANES, FAIXA, FOLDES E CARTAZ, DESTINADOS A CONFERENCIAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 240.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,18 E 22 DE JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2018 | 1541.41 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000187 | 24/01/2018 | 455.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FARMACOL?GICO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE OUTRAS D?VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2018 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2018 | 115.46 | 00000923029478 | MARIA NATALICE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO D?GUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAM?LIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2018 | 4714.40 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2018 | 735.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 800.00 | 00080672353768 | LUIZ GONAZAGA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE D?GUA PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI??O ( 40 CARRADAS ) A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2018 | 1300.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA.PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2018 | 1180.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM APARELHO NEURODYN, PARA REALIZAR A??ES E ATENDIMENTO EM PACIENTES EM PROCESSO DE REABILITA??O FISIOTERAP?UTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 160.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MEC?NICO E GUINCHO DO VEICULO FORD KA PLACA OGF.5055.PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000189 | 24/01/2018 | 4382.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0000194 | 24/01/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0000183 | 24/01/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2018 | 460.00 | 00022250751404 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000201 | 25/01/2018 | 123.50 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000200 | 25/01/2018 | 273.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 576.66 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2018 | 200.00 | 00071496785487 | SEVEINO IMIDIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2018 | 450.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2018 | 1430.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RESTAURA??O DA GALERIA DA RUA S?O MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 810.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA ORGANIZADORA, CAIXA GOURMET E BOLSA) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2018 | 150.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE SOM PARA CAMPANHA DE ATUALIZA??O DE CADERNETA DE VACINA E PREVEN??O DE VIGIL?NCIA EM SA?DE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2018 | 937.00 | 00006467760450 | TUBIAS CAETANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM CULTURAL NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2018 | 220.00 | 00007974334495 | JOEL RUFINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE SOLICITADO PELO M?DICO PARA O MEU FILHO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2018 | 200.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEITE ESPECIFICO) PARA MINHA FILHA DE NOME KETILLYN VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS POR A MESMA SE ENCONTAR EM SITUA??O DE DESNUTRI??O GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 400.00 | 00002007977435 | GENI XAVIER DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGENS DO SITIO JATUARANA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOL?GICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2018 | 200.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2018 | 410.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA NO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2018 | 820.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O E NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO SISTEMA DO E-SUS NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2018 | 400.00 | 00006677636437 | MARIA HAELIDA SOARES FRAZÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2018 | 300.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO TELHADO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2018 | 205.00 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO SANTA TEREZINHA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, PARA RECEPCIONAR A EQUIPE M?DICA DO PSF-III PARA REALIZAR ATENDIMENTO M?DICO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 80.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 16 E 22 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 400.00 | 00005153164403 | VIVIANE QUERINO CORREIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,11,15,19 E 24 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 340.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA COM DESTINO A OUTRAS CIDADES, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA KLE.9875.PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2018 | 240.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MONTAGEM, MANUTEN?AO E PROGRAMA??O NOS COMPUTADORES DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2018 | 750.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DE FISCALIZA??O DA REPROGRAMA??O DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2018 | 245.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEI??O DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2018 | 209378.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O -PROFESSOR- MAGISTERIO/60%, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2018 | 97223.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/PESSOAL DE APOIO-40%, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 400.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,10,15,18,22,24,26 E 29 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2018 | 6391.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2018 | 3550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2018 | 10237.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/SECRETARIO DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, RELATIVA MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2018 | 5724.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTAS, RELATIVA MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2018 | 50465.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2018 | 3100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2018 | 8837.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2018 | 7985.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2018 | 13573.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVI?OS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 17599.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2018 | 13573.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2018 | 212.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 901.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 1020.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 99.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 12.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2018 | 5797.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2018 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 27201.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2018 | 45235.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROG.S.F - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2018 | 4199.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2018 | 4850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2018 | 4056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2018 | 8211.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2018 | 2340.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU CONTRATO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2018 | 1590.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE CALIBRAGEM E PONTUA??O EM APARELHO DE BIOQUIMICA, PERTENCENTE AO LABORAT?RIO DE ANALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000255 | 29/01/2018 | 2658.60 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 513.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000300 | 30/01/2018 | 443.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000301 | 30/01/2018 | 49.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000302 | 30/01/2018 | 95.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 500.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO OFICIONEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE DURANTE A COL?NIA DE F?RIAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 300.00 | 00070070816492 | JOSE EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 954.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | ,IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2018 | 954.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO SUPERVISORA E PSIC?LOGA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2018 | 954.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2018 | 900.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NA MOTO DE PLACA AVJ-7948-PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000305 | 30/01/2018 | 2010.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TINTA REFIL E OUTRO), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000306 | 30/01/2018 | 2742.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK LENOVO INTEL I3/4GB/500GB, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 210.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, CONDUZINDO A COORDENA??O DA OPERA??O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 120.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,18 E 24 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000275 | 30/01/2018 | 348.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000276 | 30/01/2018 | 175.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO JEEP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 2600.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE TAMPAS DE FERROS PARA BUEIROS EM DIVERSAS RUAS E CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRU??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 7940.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 10? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0000292 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GIN?SIO DE ESPORTE LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONSERVA??O DE MINHA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 305.00 | 00002377544444 | SEVERINA DO RAMOS SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O M?DICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000277 | 30/01/2018 | 390.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000278 | 30/01/2018 | 546.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 560.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,19,22 E 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, QUE O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 2946.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 640.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA), CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 200.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JO?O PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA, NO VEICULO DE PLACA NNW 1838-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000303 | 30/01/2018 | 1107.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000304 | 30/01/2018 | 1134.26 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MATERIAIS FARMACOL?GICA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000279 | 30/01/2018 | 474.65 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER E COPIAS XEROGR?FICAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0000290 | 30/01/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PROVINIENTES DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS-CONT?BEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0000285 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS C?VEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000298 | 30/01/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000281 | 30/01/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 7353.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 490.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12,17,23 E 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 120.00 | 00065186630497 | MARIA ANGELICA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,25 E 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000274 | 30/01/2018 | 4382.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCION?RIO DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000295 | 30/01/2018 | 2726.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000319 | 31/01/2018 | 573.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000320 | 31/01/2018 | 518.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO VEICULOS MICRO ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 ? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000321 | 31/01/2018 | 1080.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO VEICULOS MICRO ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 ? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000322 | 31/01/2018 | 689.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 ? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000334 | 31/01/2018 | 781.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 ? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000335 | 31/01/2018 | 330.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 ? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000338 | 31/01/2018 | 1259.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 ? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000345 | 31/01/2018 | 1365.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 ? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000355 | 31/01/2018 | 740.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 40.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2018 | 47.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA ICMS-DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 1266.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 87.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 2811.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 2846.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 391.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000307 | 31/01/2018 | 729.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFG.4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000309 | 31/01/2018 | 1302.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFG.4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000318 | 31/01/2018 | 2499.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000331 | 31/01/2018 | 1616.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA VOLKSWAGEM DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000336 | 31/01/2018 | 1178.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINAD0 AO VE?CULO VAN DE PLACA NQI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000337 | 31/01/2018 | 1486.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA VOLKSWAGEM DE PLACA OFG 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000340 | 31/01/2018 | 1784.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO VAN DE PLACA NQI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000346 | 31/01/2018 | 110.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA OGG 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 115.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 94.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000363 | 31/01/2018 | 1249.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA OGF.5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.D.LAB.MED.E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICO ESTERIL, PARA COLETA E ANALISE DA QUALIDADE DA ?GUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 120.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 25,29 E 31 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000316 | 31/01/2018 | 734.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.NO PERIODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000317 | 31/01/2018 | 1097.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000323 | 31/01/2018 | 709.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000324 | 31/01/2018 | 516.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000325 | 31/01/2018 | 1724.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000326 | 31/01/2018 | 872.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000327 | 31/01/2018 | 636.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000328 | 31/01/2018 | 836.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000329 | 31/01/2018 | 1513.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000330 | 31/01/2018 | 1459.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000332 | 31/01/2018 | 1445.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S- 500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR B12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000333 | 31/01/2018 | 713.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S- 500, DESTINADO AO VEICULO TRATOR B12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000339 | 31/01/2018 | 423.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A LUBRIFICA??O DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000341 | 31/01/2018 | 3132.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADO AO CARRO CAMINH?O PIPA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000342 | 31/01/2018 | 2406.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO CARRO CAMINH?O PIPA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000343 | 31/01/2018 | 899.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO JEEP DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000344 | 31/01/2018 | 1120.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO JEEP DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DA REPROGRAMA??O DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 300.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 14.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP MEDIANTE D?BITO PELO CREDOR, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 3166.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000308 | 31/01/2018 | 840.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832 UTILIZADO NA ATEN??O B?SICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000310 | 31/01/2018 | 884.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832 UTILIZADO NA ATEN??O BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000311 | 31/01/2018 | 418.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/SAMU DE PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000312 | 31/01/2018 | 1638.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL OFF 7572,VEICULO UTILIZADO NA ATEN??O B?SICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 AT? 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000313 | 31/01/2018 | 885.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/SAMU DE PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000314 | 31/01/2018 | 2307.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL OFF 7572, VEICULO UTILIZADO NA ATEN??O B?SICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 AT? 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 1860.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA APOIO LOG?STICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS ESCOLAS JUNTAMENTE COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2018 | 2600.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA, JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA RUA JO?O FONSECA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2018 | 1225.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLTRONAS STYLUS BRANCA DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2018 | 646.10 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MESAS PARA COMPUTADOR E MULTUSO LAGES, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2018 | 180.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JANELA, DESTINADA AO PR?DIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2018 | 550.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2018 | 535.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000385 | 01/02/2018 | 1065.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR, CONSERTOS NO PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA/CA?AMBA, LAVAGENS DO CAMINH?O 3/4, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2018 | 6736.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA 1000 R20, PROTETOR ARO 20 E PENEU 1000-20, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2018 | 150.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO M?DICO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000377 | 01/02/2018 | 3265.12 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOL?GICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBRUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2018 | 520.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000383 | 01/02/2018 | 730.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2018 | 100.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A GUARABIRA COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NPX.5133/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2018 | 5000.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A 02 ONIBUS E 02 MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2018 | 2624.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2018 | 230.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2018 | 750.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVICA COM CONTRASTE PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2018 | 954.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM AS FAMILIA VINCULADAS AO PAIF ATRAV?S DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2018 | 80.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2018 | 550.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000391 | 02/02/2018 | 2915.26 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2018 | 2660.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOTA DE CANO LONGO E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000398 | 05/02/2018 | 2592.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REAGENTES E TESTES R?PIDOS PARA MANUTEN??O DE EXAMES E A??ES NA ATEN??O B?SICA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000401 | 05/02/2018 | 1062.92 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REAGENTES E TESTES R?PIDOS PARA MANUTEN??O DE EXAMES E A??ES NA ATEN??O B?SICA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2018 | 160.00 | 00003946228470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2018 | 500.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2018 | 400.00 | 00003506552430 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PEDREIRO DO SENHOR SEVERINO DE OLIVEIRA NA CONSERVA??O DA MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2018 | 160.00 | 00091670829472 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO GUIA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O D?GUA DO EXERCITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2018 | 480.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAG?GICA E DA PRIMEIRA REUNI?O DE GESTORES 2018, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2018 | 240.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 01,02 E 05 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2018 | 190.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE REGINA MOREIRA NESTA CIDADE, NOS DIAS 01,04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2018 | 210.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CARPINTEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO PSF REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2018 | 300.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947, SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2018 | 270.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2018 | 197.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2018 | 107.80 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2018 | 112.39 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2018 | 260.00 | 00005937103475 | GILVANETE ACENDINO DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2018 | 225.00 | 00005439386467 | DAMIANA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM EXAMES M?DICOS DE TOMOGRAFIA DO T?RAX E ABDOMEN TOTAL PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2018 | 500.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2018 | 890.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PLACA KFJ 3158/PB, NA DISTRIBUI??O DAS FICHAS DO APONTADOR E PLANILHA DA OPERA??O PIPA DO EX?RCITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2018 | 1320.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2018 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2018 | 400.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMP?NHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2018 | 910.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFEC??O DE 91 CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAG?GICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2018 | 120.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE DO CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05 E 07 DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2018 | 400.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,19,23,26 E 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2018 | 160.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2018 | 462.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LANCHES (P?EZINHOS, TORRADAS, BISCOITOS, COXINHAS,PASTEIS E EMPADAS) DESTINADO A JORNADA PEDAG?GICA DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2018 | 660.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONCLUS?O DA CONSERVA??O DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2018 | 510.00 | 00092811752404 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2018 | 700.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS GRANDES E PEQUENOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2018 | 135.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2018 | 500.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A JO?O PESSOA (COM ESPERA) E 01 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3393-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2018 | 150.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CAJAZEIRAS A GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2018 | 1260.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB COM ESPERA, OCNDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE BEL?M, GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2018 | 540.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, A CIDADE DE CAI?ARA, BEL?M E GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2018 | 560.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A 03 VIAGENS A GUARABIRA E 01 A JOAO PESSOA (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2018 | 410.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA), CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2018 | 420.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTES DESTA CIDADE A ALAGOINHA, BEL?M, SITIO CAJAZEIRAS, GUARABIRA E SITIO JATUARANA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA MOM 0608-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2018 | 390.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS, SENDO 03 A BEL?M E 03 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JFI 1267/DF, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2018 | 380.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, CONDUZINDO A EQUIPE M?DICA DO PSF III PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2018 | 200.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOW.2327/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000442 | 08/02/2018 | 2000.20 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA??O DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2018 | 214.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2018 | 410.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO, PLACA MNV 5349, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2018 | 3160.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2018 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2018 | 160.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000445 | 08/02/2018 | 1924.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC??O DE UMA GAMBIARRA POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000446 | 08/02/2018 | 1686.85 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2018 | 310.00 | 00008080145440 | SUENEIDE LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2018 | 2656.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESOLAS DA REDE FUNDAMENTQAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000452 | 08/02/2018 | 3068.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2018 | 650.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2018 | 152.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2018 | 475.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000459 | 08/02/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2018 | 380.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2018 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2018 | 520.00 | 00096949414404 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE UM PROFISSIONAL QUE MINISTROU OFICINA DE ARTES COM AS IDOSAS E ALUNOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CONSTRUIR ADERE?OS PARA O CARNAVAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2018 | 575.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2018 | 820.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2018 | 350.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA DO PORT?O DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2018 | 276.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSI??O DA INLUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 120.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,06 E 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 10000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAI?ARA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 4041.039-71/2017 MINIST?RIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000464 | 09/02/2018 | 1780.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TORNEARIA DE SOLDA NAS GRADES ARADORAS E GRADES MANUAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2018 | 450.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO CIPOAL A P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2018 | 210.00 | 00011784801437 | RAILSON RANIEL MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FOTOGRAFIA DA PAVIMENTA??O NAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2018 | 210.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA MYQ- 5003/PB, CONDUZINDO FUNCION?RIO DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2018 | 670.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MARCENARIA (RECUPERA??O DE M?VEIS) NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2018 | 2150.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA NO CENTRO DE SAUDE DE CAI?ARA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000466 | 09/02/2018 | 250.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BOMBA SUB SAPO RAYMA T1500 3/4 220 DESTINADO A CAIXA D?GUA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2018 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS ATOS DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2018 | 1020.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2018 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 8 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 3200.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA GERAL NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 85.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA KJY 7279, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FISCALIZAR O TRABALHO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2018 | 100.00 | 00004653447470 | JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA NO CENTRO SOCIAL NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018, DURANTE A JORNADA PEDAG?GICA DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGAODOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2018 | 2065.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA SEME?O FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2018 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SENHOR JOS? AILTON VICENTE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2018 | 1139.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ?REA DE LAZER DO HOTEL" ESPERAN?A CAI?ARA HOTEL" DESTA CIDADE, DESTINADA A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2018 | 1150.00 | 22502315000170 | CRISTIANO AVELINO RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2018 | 2100.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2017 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2018 | 960.05 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000489 | 15/02/2018 | 1890.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2018 | 300.00 | 00006228886410 | JOSE ARIMATEIA JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DO MEU IRM?O DE NOME JOS? EVANGELISTA JUSTINO POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2018 | 3500.00 | 00003143637420 | SAFONIAS SOARES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA IMPLANTA??O DE 04 POSTES E INSTALA??O DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENS?O PARA ATENDER UM PO?O ARTESIANO NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DISPEN?A DE LICEN?A AMBIENTAL DA PAVIMENTA??O DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2018 | 620.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2018 | 800.00 | 00003466016495 | MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2018 | 140.00 | 00006358129406 | ANTONIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA COM CARDIOL?GISTA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2018 | 1400.00 | 00085513733404 | JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA E RESSON?NCIA NUCLEAR PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO ONCOL?GICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2018 | 130.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 620.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000495 | 16/02/2018 | 3000.37 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000496 | 16/02/2018 | 840.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NO CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES, EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2018 | 6557.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 200.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O E CADASTRAMENTO DE FAM?LIAS NO SISTEMA DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2018 | 1560.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA.PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2018 | 340.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA ATE A CIDADE DE CAI?ARA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2018 | 430.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA OFC.8734/PB CONDUZINDO T?CNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS E VACINAS A DOMICILIO, COMO TAMB?M VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2018 | 720.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM 0767/RJ, PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA PARA CAI?ARA, HOSPITAL DE BEL?M E JO?O PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2018 | 13389.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO/SECRETARIA DE SAUDE-FUS/ASSESSOR/SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO E AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2018 | 892.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2018 | 7434.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAM?LIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 19/02/2018 | 450.00 | 15453775000190 | ERYVONE FERREIRA ARAUJO CONCEI??O | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE UM OCULOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA ELIAS, RESIDENTE NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA 211 NESTE MUNICIPIO/CAI?ARA.PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2018 | 220.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO PSF II LOCALIZADO NA TRAVESSA RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000504 | 19/02/2018 | 350.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO COLORIDOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2018 | 280.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2018 | 2736.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2018 | 1406.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2018 | 4015.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2018 | 200.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, 02 COM PERNOITES E UMA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 07,09 E 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2018 | 480.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATA??ES DE COMPUTADORES DA ESCOLA GERVASIO MAIA, SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E SUBSTITUI?AO DE FONTE DE ALIMENTA??O ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000509 | 19/02/2018 | 690.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ?NIBUS GRANDES E PEQUENOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2018 | 44200.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGISTERIO 60% E SECRETARIA,COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2018 | 480.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O DE BOX DAS PIAS DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2018 | 21389.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANUTEN??O 40%,COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2018 | 410.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA REPAROS E MANUTEN?AO DO MOBILIARIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO BEZERRA DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2018 | 160.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2018 | 126.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2018 | 2986.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TETULAR DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2018 | 1756.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2018 | 900.00 | 00014434262459 | WEGNNA BEATRIZ NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO ANCOL?GICO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2018 | 200.00 | 00071343802466 | LEONALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000510 | 19/02/2018 | 520.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DO CARRO PIPA E DA CASSAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000526 | 19/02/2018 | 1364.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR E O CAMINH?O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2018 | 3904.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2018 | 1605.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000513 | 19/02/2018 | 335.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER HP E C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2018 | 1990.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF E NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2018 | 2321.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2018 | 3166.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2018 | 500.00 | 00006335800403 | JOSE ROBSON ANTERO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO S?TIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2018 | 205.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O DO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2018 | 160.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2018 | 150.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 600.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 250.00 | 00091670403491 | IVONALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA BASE DA CAIXA D?GUA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 240.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA ATENDER O SERVI?O DA OPERA??O PIPA. NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2018 | 620.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2018 | 735.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2018 | 150.00 | 00002277699454 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 150.00 | 00004130720457 | MARIA JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA CONFORME REQUISI?AO M?DICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 280.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA O MEU FILHO DIOGO HENRIQUE FARIAS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 1125.00 | 00001350012424 | CAIO DA SILVA MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DA SENHORA MARIA SOLANGE SOARES DA CRUZ, RESIDENTE NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 150.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSOM MORFOT?GICA PARA MINHA PESSOA EM DECORRENCIA A GRAVIDEZ DE RISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2018 | 275.00 | 00051521733449 | WILSON BORGES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DESEMPENHO DO EIXO TRASEIRO EFETUADO NO VEICULO FORD K DE PLACA QFH.7624, PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2018 | 16.00 | 00082689741415 | FRANCISCO SALES PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2018 | 1430.00 | 00006032713407 | DAVI JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA COLOCA??O DE CER?NICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2018 | 735.00 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA??O E PINTURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000546 | 20/02/2018 | 1508.34 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 460.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN?AO DA INSTALA?AO HIDRAULICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000559 | 20/02/2018 | 2217.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2018 | 150.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE POLDAGEM DE ?RVORE NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUD?SIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 899.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2018 | 380.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE INSTALA??O DE APLICATIVOS E ATUALIZA??O PARA UTILIZAR APLICA??ES COMPARTALHIDAS NO NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000547 | 20/02/2018 | 1557.14 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2018 | 80.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 19 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2018 | 5984.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000568 | 21/02/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2018 | 3059.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2018 | 750.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RAPAROS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA EM NAPA E ENCHIMENTO COM ESPUMA DOS BANCOS DOS VE?CULOS DE PLACAS OFD.2004/PBOGA,8710/PB E NPR.6613/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT.5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2018 | 300.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FOTOGRAFO DURANTE A JORNADA PEDAG?GICA DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2018 | 250.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DA CONCEI??O DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2018 | 3655.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O,HIDA?LICO E EL?TRICO, DESTINADOS A CONSERVA??O DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2018 | 4180.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2018 | 150.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME RECEITU?RIO M?DICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2018 | 200.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO LUIZ GABRIEL SOARES DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2018 | 144.00 | 00082689741415 | FRANCISCO SALES PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE, REFOR?O DESDE EMPENHO POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2018 | 500.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA MINHA PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2018 | 90.65 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2018 | 570.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSERVA??O DO PO?O ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2018 | 900.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSAS ? V?CUO COM CAMINH?O LIMPA FOSSA, DESTINADAS AS RESIDENCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2018 | 665.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 19 CAMISAS EPI PARA MANUTEN??O DAS A??ES DOS AGENTES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2018 | 210.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2018 | 500.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPARO E RECUPERA??O DE M?VEIS DA ESCOLA ISABEL MARIA DA CONCEI??O LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000582 | 22/02/2018 | 860.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000584 | 22/02/2018 | 860.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2018 | 230.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JO?O PESSOA E COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO A SENHORA MARIA VERONICA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2018 | 453.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2018 | 512.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2018 | 340.00 | 00003508456463 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2018 | 1996.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS(CANECA/PRATO/COLHER), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2018 | 700.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2018 | 200.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,06,16,19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2018 | 300.00 | 00007591927400 | MARIA HELENA QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2018 | 212.87 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2018 | 8939.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 3816.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2018 | 13573.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2018 | 400.00 | 00002990908412 | DARCY GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA E EXAME DE VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2018 | 100.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2018 | 410.00 | 00005267697427 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 17929.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000630 | 26/02/2018 | 3000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA, DESTINADA AO TRATOR 4275 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2018 | 392.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELEMENTO COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON I E II, PERTENCENTE A SECRET?TIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2018 | 360.00 | 00080672353768 | LUIZ GONAZAGA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE D?GUA PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA A DISTRIBUI??O ( 20 CARRADAS ) A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS VOLTADOS PARA A ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2018 | 19301.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2018 | 22948.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2018 | 37919.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA S.F - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2018 | 4199.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2018 | 5230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2018 | 5272.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 8927.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 1620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000640 | 26/02/2018 | 1498.17 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO LAMINA DE BISTURI,ANEST?SICO, GLIC?METRO PARA MANUTEN?AO DAS A??ES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2018 | 5747.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2018 | 204647.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/PROFESSOR-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/CARGO SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2018 | 98540.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/PESSOAL DE APOIO-FUNDEB 40%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2018 | 1150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A DESTINADA AO VEICULO VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2018 | 550.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ELETROVENTILADOR FORD NEW 14, DESTINADO AO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2018 | 200.00 | 00004363508400 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2018 | 300.00 | 00005992492429 | OSILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2018 | 200.00 | 00009411409466 | LUCIANA FERNANDES MOURA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2018 | 6391.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2018 | 3550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2018 | 10237.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/SECRET?RIO, RELATIVA MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTA, RELATIVA MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2018 | 320.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA?AO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA E DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2018 | 47510.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2018 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000628 | 26/02/2018 | 5972.66 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2018 | 480.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RADIADOR E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO DO GOL, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2018 | 115.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SUPORTE DATASHOW PARA INSTALAR NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000665 | 27/02/2018 | 2145.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA FIAT QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2018 | 533.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIS?OTERAPIA COMO PRANCHA DE QUADRIS, BOLA DE GINASTICA E FINGER FLEX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000667 | 27/02/2018 | 2524.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA VOLKSWAGEM OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000669 | 27/02/2018 | 2969.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000670 | 27/02/2018 | 217.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO MOTO OGG 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000671 | 27/02/2018 | 1078.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA GRANDE NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000673 | 27/02/2018 | 2895.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO VAN CITROEN DE PLACA NQI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000675 | 27/02/2018 | 2908.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO FORD K DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000680 | 27/02/2018 | 474.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA FIAT QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0000677 | 27/02/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000684 | 27/02/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2018 | 304.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO COMERCIAL, ARQUIVO E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000654 | 27/02/2018 | 1026.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000655 | 27/02/2018 | 339.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000656 | 27/02/2018 | 430.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000657 | 27/02/2018 | 350.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000658 | 27/02/2018 | 1239.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000659 | 27/02/2018 | 1309.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000661 | 27/02/2018 | 766.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000663 | 27/02/2018 | 164.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2018 | 1106.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2018 | 250.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000676 | 27/02/2018 | 2033.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD K QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2018 | 700.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA, AJUSTE E MANUTEN?AO DO EQUIPAMENTO DE BIOQU?MICA DO LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE CAI?ARA PARA MANUTEN?AO DAS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000679 | 27/02/2018 | 1289.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO IMOBILIZADOR,REANIMADOR E CATETER PARA MANUTEN?AO DAS A??ES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000682 | 27/02/2018 | 799.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU OFB 8488,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000645 | 27/02/2018 | 3019.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000646 | 27/02/2018 | 3756.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO TRATOR B 12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000647 | 27/02/2018 | 3030.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADO AO TRATOR NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000648 | 27/02/2018 | 1432.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O VOLKSWAGEM DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000649 | 27/02/2018 | 2144.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000650 | 27/02/2018 | 1978.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000651 | 27/02/2018 | 600.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO A MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000652 | 27/02/2018 | 2090.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000653 | 27/02/2018 | 1068.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2018 | 2858.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, ALMOXARIFADO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2018 | 120.00 | 00063169525468 | FRANCISCO QUERINO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME RECEITU?RIO M?DICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2018 | 383.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000681 | 27/02/2018 | 95.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000683 | 27/02/2018 | 348.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOA RESIDENTE QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 100.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0000699 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000703 | 28/02/2018 | 7804.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 10? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000728 | 28/02/2018 | 3000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR 4275 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA, JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA RUA JO?O FONSECA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 213.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 905.33 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 1025.29 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 12.92 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 99.80 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO SUPERVISORA E PSIC?LOGA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 990.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHORIA DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA EXECULTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 1046.47 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL L?DICO PEDAG?GICO PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 568.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSELIOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 1414.77 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS DE COZINHA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E OS ALUNOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 14.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000694 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 500.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPARO E RECUPERA??O DE M?VEIS DA ESCOLA ISABEL MARIA DA CONCEI??O LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000697 | 28/02/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0000700 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS C?VEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 80.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 770.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE , COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NOS DIAS 04,12,18 E 23 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0000704 | 28/02/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PROVINIENTES DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS-CONT?BEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 402.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DOC TEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 1867.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A,NO M?S DE JAANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 1674.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A,NO M?S DE FEVEREITO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 570.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB,SENDO 02 DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA) E 02 DESTA CIDADE ? GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 80.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 310.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DAS UNIDADES DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2018 | 70.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 01 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2018 | 880.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NOS DIAS 01,07,19 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2018 | 256.00 | 00026187013808 | ADAILDO JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2018 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O NO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS ESCOLAR VOKSWAGEM DE PLACA OFD.2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS AREIA E FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2018 | 1090.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2018 | 100.00 | 00075247208404 | ANASTACIA ENEAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2018 | 80.12 | 00001204600414 | MONICA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2018 | 80.00 | 00005633787439 | SEVERINA JANUARIO DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2018 | 107.80 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2018 | 750.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2018 | 1150.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE GESSEIRO NA CONSERVA?AO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USU?RIOS E A PRIVACIDADE NO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2018 | 1500.00 | 00006587502407 | JULIANE BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2018 | 473.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000745 | 02/03/2018 | 380.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TROCA DA BOMBA D'AGUA,TROCA DO FILTRO DO DIESEL E SERVI?OS DE 02 RODAS DO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2018 | 4668.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2018 | 120.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2018 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 01 DE MAR?O DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000747 | 02/03/2018 | 1530.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA DE MULTANTE,ROLAMENTO, TROCA DO RADIADOR E OUTROS EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA, AMBULANCIA SAMU E VEICULO GOL, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2018 | 2565.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2018 | 800.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2018 | 280.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2018 | 166.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2018 | 38.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2018 | 80.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000759 | 05/03/2018 | 910.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 HORAS DE SONORIZA??O PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2018 | 3750.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DO MOTOR, PARTE ELETRICA E FREIOS, LIMPEZA DA BOMBA E BICOS DO MICRO ONIBUS DE PLACA NTR.6613/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2018 | 1400.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2018 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2018 | 813.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MOTO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2018 | 185.27 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2018 | 180.00 | 00002142855458 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA O MEU ESPOSO DE NOME MANOEL SOARES POR O MESMO SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE CONFORME REQUISI??O M?DICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2018 | 140.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DE NOME VICTOR EMANUEL S. OLIVEIRA, POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2018 | 930.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MARCENARIA (RECUPERA??O DE M?VEIS) NO PR?DIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2018 | 205.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA RUA SAO MIGUEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2018 | 210.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2018 | 534.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANALISE DE REPROGRAMA??O DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2018 | 3035.25 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME-AMIGO DO PEITO-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO PELO CAMINH?O AMIGO DO PEITO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE, DURANTE A COLONIA DE FERIAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2018 | 300.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS ATIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2018 | 40.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMA??O DE GESTORES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA - SOMA, REALIZADA NA REGIONAL 2?. GRE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2018 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL - DI?RIO ON LINE, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DEJOAO PESSOA.PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2018 | 205.00 | 00013685739409 | FELIPE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2018 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2018 | 350.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TROCA DE VIDROS QUEBRADOS NAS JANELAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2018 | 384.75 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME-AMIGO DO PEITO-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA PELO CAMINH?O AMIGO DO PEITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2018 | 690.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNV.9145/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2018 | 370.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, PROCEDENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAI?ARA, BEL?M COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2018 | 740.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE KJN.4518/PB, SENDO 01 A JOAO PESSOA, 09 A BEL?M E 02 A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2018 | 200.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOS 0918-PB, DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRET?RIO DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2018 | 200.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRET?RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2018 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,02 E 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2018 | 240.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 01,02 E 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2018 | 340.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, SENDO 01 A JO?O PESSOA E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA, NO VEICULO DE PLACA NNW 1838-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2018 | 1050.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS (COM ESPERA)DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E 01 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2018 | 600.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A JO?O PESSOA, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2018 | 310.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A 03 VIAGENS A GUARABIRA E 01 A BEL?M,NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2018 | 910.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS, SENDO 06 A GUARABIRA E 02 A JO?O PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000796 | 07/03/2018 | 1886.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000799 | 07/03/2018 | 1779.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2018 | 740.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A BELEM E 05 A GUARABIRA PROCEDENTES DESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA MOM 0608-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2018 | 1320.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS A BELEM E 07 A GUARABIRA PROCEDENTES DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2018 | 100.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A GUARABIRA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA NPX 5133-PB, CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2018 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000794 | 07/03/2018 | 130.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000797 | 07/03/2018 | 474.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000798 | 07/03/2018 | 225.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2018 | 1720.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2018 | 1300.00 | 00005395502483 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO LOTEAMENTO SANTANA NESTA CIDADE DE CAI?ARA.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2018 | 140.00 | 00001850918490 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA DE NOME SANDIELLY S. SILVA CONFORME RECEITUARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2018 | 600.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2018 | 500.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MINHA PESSOA PARA AS DESPESAS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE EXERESE DE PTERIGIO EM UM DOS OLHOS EM DECORRENCIA DE UM PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2018 | 200.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O M?DICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2018 | 100.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2018 | 240.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEITE ESPECIFICO) PARA MINHA FILHA DE NOME KETILLYN VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS POR A MESMA SE ENCONTAR EM SITUA??O DE DESNUTRI??O GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2018 | 100.00 | 00065186222453 | LUZIA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2018 | 300.00 | 00004779030455 | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGN?TICA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2018 | 150.00 | 00075247771400 | RUTE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA BIDIAMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO DE MINHA FILHA DE NOME PATRICIA G. DA SILVA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2018 | 1990.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SINALEIRA, FAROL AUXILIAR E OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2018 | 350.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O NAS GALERIAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2018 | 1360.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 HORAS DE SERVI?OS DE SOLDA DA TAMPA TRAZEIRA, TORNO NA PONTA DO EIXO DA CA?AMBA, RECUPERA??O DO CILINDRO DE UMA GRADE, SOLDA NO SUPORTE DOS MACAIS DA GRADE ARADORA, SOLDA EM FERRO FUNDIDO NO CUBODIANTEIRO DO TRATOR JOHNDEERE E SOLDA NA BARRA DE TRA??O DO TRATOR MASSEY 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000823 | 08/03/2018 | 3308.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2018 | 650.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2018 | 80.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2018 | 225.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA NO ANTIGO PR?DIO DA ESCOLA DO SITIO VALENTIM PARA RECEPCIONAR A EQUIPE DO PSF III, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2018 | 200.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO TERRENO (RETIRADA DE MATO) DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA DE CARVALHO E PR? ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCONTROS COM SECRETARIOS DA EDUCA?AO E COM AS EQUIPES DAS SECRETARIAS, INCLUSIVE DISPONIBILIZANDO T?CNICOS PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE O ASSUNTO NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2018 | 798.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGISTA E ENFERMEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2018 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2018 | 290.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SENHOR JOS? EDILSON CASSIANO PARA CONSULTAS E EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2018 | 511.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 73 UND DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2018 | 140.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2018 | 120.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2018 | 1188.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A EQUIPE MONTADORA DO PALCO E TENDAS PARA REALIZA??O DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CADERNOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2018 | 150.00 | 00010602014450 | EDUARDO JORGE RIBEIRO CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LIMPEZA DA FUNDA??O VALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS EPIT?CIO PESSOA E VEREADOR JOS? CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2018 | 880.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2018 | 155.00 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATO DO P?TIO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2018 | 140.00 | 00006506142405 | ROSILDA BONDADE DA FONSECA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA RAQUEL FONSECA, POR A MESMA SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2018 | 120.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM EXAMES PARA MEU FILHO ARTHUR E. PEREIRA DA SILVA, POR O MESMO SE ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2018 | 150.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA PESSOA, CONFORME REQUISI??O M?DICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2018 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A MINHA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO CR?NICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2018 | 400.00 | 00009877972476 | ELIENE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS C0M A COMPRA DE UM OCULOS PARA MINHA PESSOA EM DECORRENCIA DE UM PROBLEMA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2018 | 300.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 30 BOLOS, DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ABERTURA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2018 | 500.00 | 00011060821419 | INGRID KATIELLE BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIR?RGICO PARA MINHA FILHA, HECHELLEN NATHALEA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DA INGEST?O DE UMA MOEDA A QUAL NECESSITA SER RETIRADA CONF. RECEITU?RIO M?DICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2018 | 375.00 | 00002025753497 | JOAO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONSERVA??O DE MINHA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2018 | 101.70 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DO PAGAMENTO D?GUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DA SENHORA SUELY FLORIPES SOARES, LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2018 | 281.88 | 00007190073485 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO D?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000846 | 12/03/2018 | 920.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DA PIPA/CA?AMBA, LAVAGEM DO CAMINH?O 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DO CEMIT?RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2018 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2018 | 130.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETA E DIVULGA??O DE REUNI?O DE PAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2018 | 210.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2018 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS ATOS DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2018 | 615.00 | 34166181000142 | CONFEDERA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2018 | 3160.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000848 | 12/03/2018 | 595.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E DO MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2018 | 187.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA?AO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2018 | 153.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHB.3374/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA.PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2018 | 400.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE REGINA MOREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2018 | 410.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 01 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2018 | 2520.00 | 92660406002677 | FRIGELAR CMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISI??O DE 02 AR CONDICONADOS SPLIT HW 12 KBTUS, DESTINADOS A SALA DE REABILITA??O DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2018 | 230.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MONTAGEM, MANUTEN?AO E PROGRAMA??O NOS COMPUTADORES DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2018 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REPARA??O E MANUTEN?AO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2018 | 500.00 | 00011230304487 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS EM OFICINA, COMO MINISTRANTE DE TEATRO COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2018 | 600.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI?AO DE 02 VENTILADORES 40CM SIL FORCE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2018 | 350.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INICIO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2018 | 1025.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2018 | 310.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RETELHAMENTO DO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DA RUA S?O MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2018 | 1187.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MOI.4625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000874 | 14/03/2018 | 1020.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PROTETOR PARA COMPUTATOR E IMPRESSORA 500VA,CARTUCHOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000869 | 14/03/2018 | 222.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MOUSE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2018 | 237.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2018 | 430.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E PITOMBAS AT? AS CIDADES CAI?ARA, LAGOA DE DENTRO E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2018 | 1500.00 | 22502315000170 | CRISTIANO AVELINO RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O NO VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACA NQI 6514, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000877 | 14/03/2018 | 2966.98 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000879 | 14/03/2018 | 957.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2018 | 180.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO, PLACA MNV 5349, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2018 | 200.00 | 00092811752404 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000885 | 15/03/2018 | 985.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA,FREIOS E CHICOTE GERAL DE INSTALA??O DO ONIBUS DE PLACA OFD.2004/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000884 | 15/03/2018 | 1970.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA,FREIOS E CHICOTE GERAL DA INSTALA??O DOS VEICULOS CARRO PIPA E CA?AMBA DE PLACAS QFA 6309 E MQE.3991/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2018 | 510.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA E HIDR?ULICA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000883 | 15/03/2018 | 1917.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000886 | 15/03/2018 | 2920.42 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COMO LUVAS,ALCOOL 70% E SERINGAS) PARA A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000887 | 15/03/2018 | 2553.52 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMO GASE,COLETOR DE URINA, ATADURA E PAPEL SELANTE) PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2018 | 1900.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000904 | 16/03/2018 | 696.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2018 | 500.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PEDREIRO DO SENHOR JOSE NUMES DE OLIVEIRA NA CONSERVA??O DE MINHA CASA, NO LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2018 | 389.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2018 | 17238.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2018 | 3432.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2018 | 500.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA NA JORNADA PEDAG?GICA REALIZADA PELA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2018 | 250.00 | 00011712367439 | EVERTON JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2018 | 130.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA JORNADA PEDAGOGICA 2018 DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2018 | 170.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2018 | 336.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO COMERCIAL, ARQUIVO E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2018 | 225.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JO?O PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO A SENHOR JOSELIO MOREIRA DE OLIVERA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2018 | 1450.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2018 | 300.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB, PROCEDENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS AT? AS CIDADES DE CAI?ARA E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2018 | 150.00 | 00007879696482 | JOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2018 | 12256.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATO,ASSESSOR E SEC. DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2018 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 12 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000931 | 19/03/2018 | 864.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000932 | 19/03/2018 | 1220.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2018 | 12983.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NASF E NASF-CONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATO,ASSESSOR E SEC. DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2018 | 1406.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000928 | 19/03/2018 | 470.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TONES REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2018 | 4015.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2018 | 2736.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO DE SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2018 | 700.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICA DO PR?DIO DO PR?-ESCOLAR TIO PATINHAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2018 | 21678.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MANUTEN??O 40%,COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2018 | 43159.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB/MAGIST?RIO 60% E CARGO DE SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA,COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2018 | 530.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2018 | 4025.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2018 | 85.00 | 00004078423493 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA S?O MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000926 | 19/03/2018 | 6380.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000-20 PAPALEGUAS GB TIPO CAMARA 16PR, DESTINADOS AOS VEICULOS CA?AMBA E PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000930 | 19/03/2018 | 2306.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2018 | 500.00 | 00065159829415 | LUCIANO AFONSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE DE NOME MARIA FERNANDES DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2018 | 310.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O DA CASA DO SENHOR DIOGENES PEREIRA FLOR, NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELHAR DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2018 | 4952.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2018 | 95.64 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2018 | 1179.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2018 | 2320.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000925 | 19/03/2018 | 998.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2018 | 1594.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2018 | 120.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,13 E 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2018 | 120.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,08 E 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2018 | 700.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 VENTILADOR E 01 BEBEDOURO, DESTINADOS AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000936 | 20/03/2018 | 8852.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2018 | 600.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA E RECUPERA??O DA GRADE ARADORA DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000937 | 20/03/2018 | 3225.66 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GENEROS DE ALIMENTA??O), DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000938 | 20/03/2018 | 1049.34 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000948 | 20/03/2018 | 3096.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2018 | 250.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FOTOGRAFO NO EVENTO, CAMINHADA PELAS RUAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2018 | 200.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,14 E 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2018 | 160.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MCG.8314/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL A GUARABIRA, CAI?ARA E LAGOA DE DENTRO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2018 | 400.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA OFC.8734/PB CONDUZINDO T?CNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS E VACINAS A DOMICILIO, COMO TAMB?M VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2018 | 1280.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM 0767/RJ, PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA, SENDO 11 PARA CAI?ARA,04 AO HOSPITAL DE BEL?M E 05 PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000955 | 21/03/2018 | 230.25 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER HP E C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2018 | 2249.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O E PINTURA NA ESCOLA SEME?O FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000956 | 21/03/2018 | 5775.26 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GENEROS DE ALIMENTA??O), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2018 | 80.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CONSERTO DE FOGOES DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000958 | 21/03/2018 | 700.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2018 | 160.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2018 | 920.00 | 00004205688407 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMOENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA PINTURA E MANUTEN??O DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, FUNDA??O VALDEMIR MIRANDA E TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS MARIA ISABEL DA CONCEI??O E NEUZA FIRMINO BEZERRAPARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO PAGAMENTO DA LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANC?O AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000969 | 21/03/2018 | 1510.72 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2018 | 155.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA NO CORRIM?O DA ESCOLA DA REDE MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2018 | 4600.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 HORAS DE SERVI?OS COM TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D 50 NA RETIRADA DE ENTULHOS DO LIX?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2018 | 100.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENCO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (LAMINADO PRETO 0.60X0.055), DESTINADAS AO VEICULO CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2018 | 535.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A VALDEMIR MIRANDA LOCALIZADA NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2018 | 2660.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA IMPLANTA??O DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS RUAS PUBLICAS S?O MIGUEL E TRAVESSA JULIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2018 | 510.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000968 | 21/03/2018 | 8423.98 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS DE ESCOTO PV,TINTAS, PORTAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000970 | 21/03/2018 | 1490.14 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO CONJUNTO NOVA CAI?ARA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2018 | 500.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000953 | 21/03/2018 | 364.25 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER HP E C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2018 | 600.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS EM MANUTEN?AO, COMO PINTURA, ILUMINA??O E MACENARIA NO AMBIENTE FISICO DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2018 | 150.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM OFICINA DE ARTE COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2018 | 1410.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATTENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA TENNIS DE MESA,BOLA PARA FUTSAL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2018 | 625.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO PARA INFORMATIVOS DE A??ES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2018 | 1540.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS (FOLHAS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE CONTROLE DISTRIBUI??O CONTRACEPTIVOS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000975 | 21/03/2018 | 70.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000976 | 21/03/2018 | 605.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000977 | 21/03/2018 | 525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2018 | 3092.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO E MATERIAL DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2018 | 1650.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2018 | 450.00 | 00001562365401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA GOVERNADOR JOS? AM?RICO E TRAVESSA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NAS RUAS TRAVESSA JULIO HENRIQUE E PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2018 | 126.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2018 | 392.00 | 00008581329403 | ELIENE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE EXAMES DE MEU PAI DE NOME JOSINALDO PAULO DA SILVA POR O MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2018 | 2000.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DAS INSTALA??ES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2018 | 360.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DO PR?DIO DA ESCOLA JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2018 | 85.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2018 | 300.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2018 | 323.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000989 | 22/03/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (LICITA??O ADITIVADA 00001/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A UMA DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2018 | 260.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2018 | 110.00 | 00009189205405 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM, PROCEDENTE DO SITIO PITOMBAS A CIDADE DE GUARABIRA COM FINALIDADE DE REALIZAR UMA PER?CIA M?DICA AGENDADA PARA MINHA FILHA MARIA VITORIA SILVA DA COSTA NO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2018 | 614.37 | 00030766176487 | DAMI?O MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA MINHA PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2018 | 475.50 | 00001591969492 | IZAKILMA MARIA DE DEUS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIDRAULICO (TUBO DE ESGOTO,, JOELHO 45 ESGOTO), DESTINADOS A CONSERVA??O DA CASA NA RUA EPITACIO PESSOA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2018 | 2290.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE PEDRAS ROCHOSA DE UMA ?REA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2018 | 2880.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONSERVA?AO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2018 | 1230.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA?AO DA GALERIA DA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2018 | 155.00 | 00005558748427 | MARIA DAS NEVES BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO AO LADO DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2018 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2018 | 500.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2018 | 800.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PSIC?LOGA QUE CAPACITOU A EQUIPE INTEGRADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM HORARIO EXTRA A RESPEITO DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00006587502407 | JULIANE BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2018 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE, DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2018 | 500.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONS?VEL PELAS OFICINAS DE M?SICA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2018 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE EDUCA??O FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2018 | 1084.50 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONTINUIDADE DA OFICINA DE OVOS DE P?SCOA COM AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. NO TRATOR 4283, NO PERIODO DE 22/02/2018 A 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NO TRATOR 4275, NO PERIODO DE 16/02/2018 E 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2018 | 600.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2018 | 850.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2018 | 160.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001021 | 26/03/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000092017 | 0001066 | 27/03/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS C?VEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001055 | 27/03/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001065 | 27/03/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PROVINIENTES DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS-CONT?BEIS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001028 | 27/03/2018 | 241.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MNI 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001037 | 27/03/2018 | 1401.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001039 | 27/03/2018 | 2775.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFD 2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001041 | 27/03/2018 | 2770.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001042 | 27/03/2018 | 3382.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001043 | 27/03/2018 | 2229.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO ONIBUS OGE 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001051 | 27/03/2018 | 1407.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO ONIBUS MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001052 | 27/03/2018 | 1451.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO ONIBUS NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001054 | 27/03/2018 | 1065.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO ONIBUS NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2018 | 490.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,14,16,20 E 22 DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 27/03/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001075 | 27/03/2018 | 4458.99 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GENEROS DE ALIMENTA??O), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL,ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS E DE AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001030 | 27/03/2018 | 3116.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO FORD K OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001031 | 27/03/2018 | 276.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO MOTO OGC 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001032 | 27/03/2018 | 2465.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VE?CULO VAN NQI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001034 | 27/03/2018 | 659.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO CITROEN QFL 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001035 | 27/03/2018 | 2101.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001036 | 27/03/2018 | 2777.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001038 | 27/03/2018 | 2260.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001040 | 27/03/2018 | 3947.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO GOL OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2018 | 120.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 27 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001026 | 27/03/2018 | 198.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MNM 2412 (CONSULHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2018 | 160.00 | 00004713454400 | JOAO EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2018 | 1800.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCAO VITAFORTE, DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR OCASI?O DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2018 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001073 | 27/03/2018 | 20790.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DA SAMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2018 | 180.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCAO VITAFORTE, DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO POR OCASI?O DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001024 | 27/03/2018 | 4285.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10,DESTINADO AO VEICULO JONH DEERE (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001025 | 27/03/2018 | 1515.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001027 | 27/03/2018 | 2639.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001029 | 27/03/2018 | 2489.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10,DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001045 | 27/03/2018 | 894.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS,DESTINADOS AOS TRATORES MASSEN FERGUNSSON 4283,4275 E JOHN DEERE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001046 | 27/03/2018 | 5527.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500,DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001047 | 27/03/2018 | 6445.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500,DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001048 | 27/03/2018 | 1381.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10,DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O QFT 4216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001049 | 27/03/2018 | 743.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10,DESTINADO AO VEICULO PIPA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001050 | 27/03/2018 | 1232.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10,DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001064 | 27/03/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2018 | 2800.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GRAMA ESMERALDA,IXORIA VERMELHA-P), DESTINADAS AS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2018 | 900.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2018 | 600.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ.7948/PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PSIC?LOGA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001044 | 27/03/2018 | 2040.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU OFB 8488,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2018 | 2700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA NO CENTRO DE SAUDE DE CAI?ARA, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2018 | 22141.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2018 | 36898.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2018 | 4549.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2018 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2018 | 7098.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2018 | 9057.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2018 | 2820.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001104 | 28/03/2018 | 83.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2018 | 1002.35 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTEN?AO E A??ES DESENVOLVIDAS PELO NASF, NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2018 | 5747.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2018 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2018 | 19876.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2018 | 360.00 | 00071498311415 | ARISTIDES JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2018 | 920.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2018 | 920.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2018 | 10036.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2018 | 13573.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001107 | 28/03/2018 | 980.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001108 | 28/03/2018 | 2088.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2018 | 49282.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SECRET?RIO DE SA?DE, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SA?DE ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2018 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001102 | 28/03/2018 | 481.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 747 ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE E PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001103 | 28/03/2018 | 656.50 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE E PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2018 | 237.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (APRESENTADOR LASER, BATERIA PILHA 12V E CABO MONITOR/TV) DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2018 | 207842.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/CARG.SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2018 | 97509.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/MANUTEN??O FUNDEB 40%, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001114 | 28/03/2018 | 1380.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU 275/80 R22,5, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2018 | 10237.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/CAG.SECRETARIO DE FINAN?AS, RELATIVA MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTA, RELATIVA MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2018 | 3550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AG.ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2018 | 6391.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2018 | 900.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2018 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2018 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2018 | 3353.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2018 | 1647.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2018 | 421.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001124 | 29/03/2018 | 7558.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 10? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2018 | 3166.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2018 | 214.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2018 | 908.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2018 | 1028.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2018 | 12.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2018 | 100.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DOC/TED EL?TRONICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2018 | 82.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MAIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2018 | 3733.50 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONTINUIDADE DA OFICINA DE OVOS DE P?SCOA COM AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2018 | 2050.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E C.DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LONGARINAS E MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2018 | 551.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2018 | 587.40 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PERCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2018 | 2800.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA, JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA RUA JO?O FONSECA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2018 | 240.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 PLANT?O COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2018 | 160.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 DE MAR?O E 02 ABTIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2018 | 105.00 | 00005051087477 | ANTONIO ANDRE DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO LIMPEZA DE MATO DA RUA GOVERNADOR JOS? AM?RICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2018 | 4618.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2018 | 510.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2018 | 600.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2018 | 200.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS NA DISTRIBUI??O DE PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA NOS SITIOS P? DE SERRA, PATRIOTA E CACHOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2018 | 500.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ?CULOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2018 | 650.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM ?CULOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E CONSULTAS DO MEU IRM?O DE NOME JOS? DIONISIO FERREIRA DA CRUZ POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2018 | 100.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2018 | 200.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO JOS? NILTON IZIDIO DOS SANTOS NETO, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2018 | 1350.00 | 00005301381407 | MARLENE HENRIQUE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES M?DICOS DE ULTRASSON COM DOPPLER E TOMOGRAFIA, EM DECORR?NCIA DE TRATAMENTO ONCOL?GICO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2018 | 180.00 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2018 | 670.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS PROCEDENTES DOS SITIOS P? DE SERRA, TIMBA?BA E SAO MIGUEL, SENDO 04 A CIDADE DE BEL?M E 07 A CAI?ARA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA KLE.9875.PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2018 | 2892.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2018 | 514.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE REGINA MOREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2018 | 620.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CISTERNAS E CAIXA D?GUA DO PSF I REGINA MOURA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001176 | 02/04/2018 | 88.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2018 | 400.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001175 | 02/04/2018 | 610.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001148 | 02/04/2018 | 430.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2018 | 252.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001165 | 02/04/2018 | 1523.53 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DA LOCOMO??O DE MINHA FILHA PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2018 | 1100.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONCLUS?O DA MANUTEN?AO E CONSERVA??O DA INSTALA?AO HIDRAULICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2018 | 165.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTEN?AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2018 | 5422.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001158 | 02/04/2018 | 13362.03 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DID?DICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001164 | 02/04/2018 | 4384.91 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001167 | 02/04/2018 | 1340.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRA??O DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSATARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS, NO PERIODO DE 19/02 A 19/03/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001168 | 02/04/2018 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA AT? A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001169 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE UMA PIRUA MODELO COMBI DE PLACA MMN.9455/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS, NO PERIODO DE 19/02 A 19/03/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001170 | 02/04/2018 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001171 | 02/04/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947, NO PERIODO DE 19/02 A 19/03/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001174 | 02/04/2018 | 222.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI?AO E NEUZA FIRMINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL AT? A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001183 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA A UEPB DA MESMA NO MICRO ?NIBUS DE PLACA DAH 3635/PB, NO PERIODO DE 19/02 ? 19/03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001184 | 03/04/2018 | 1580.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??ES DOS ?NIBUS PEQUENO E GRANDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2018 | 440.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA E SOLDA DO FRIGOBAR E BANCOS DE FERRO DO PSF II E SOLDA E PINTURA DE MACAS DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2018 | 300.00 | 00012154888402 | MARIA SALIANNY SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001185 | 03/04/2018 | 520.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DA CA?AMBA E DA MOTO NIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2018 | 4000.00 | 00016020502449 | MARIA LUCIA DE FATIMA ARA?JO LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001181 | 03/04/2018 | 748.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP ),DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES JUNTO AOS PSF'S E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001182 | 03/04/2018 | 680.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA REFIL ),DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES DO PSE JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE SA?DE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2018 | 495.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS (BANNERS E CARIMBOS) PARA A??ES DA VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2018 | 6600.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2018 | 700.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2018 | 843.62 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A OFICINA DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2018 | 1293.29 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2018 | 570.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PLANTA??O DE GRAMAS NAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2018 | 1125.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2018 | 205.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2018 | 205.00 | 00071498311415 | ARISTIDES JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2018 | 575.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONTINUA?AO DA RETIRADA DE PEDRAS ROCHOSA DE UMA ?REA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2018 | 400.00 | 00010553439464 | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA AT? O SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2018 | 370.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DISTRIBUI??O DO PEIXE COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAI?ARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2018 | 150.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2018 | 150.00 | 00007611079409 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME COM O NEUROLOGISTA PARA O MEU IRM?O DE NOME JOSE EDUARDO COSTA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2018 | 200.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DA SENHORA ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2018 | 700.00 | 00010272152463 | EDUARDO HENRIQUE CASTILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM E ALIMENTA??O, PARA A MINHA PESSOA PARA A CIDADE DE SOA PAULO. SP, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2018 | 84.70 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001215 | 04/04/2018 | 386.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001189 | 04/04/2018 | 3376.60 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2018 | 210.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2018 | 120.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA O PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2018 | 2874.10 | 05528748000185 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA??O DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2018 | 410.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001208 | 04/04/2018 | 700.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTO COM TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO PE DE SERRA A ESCOLA JO?O ALVES DE CARVALHO, O QUAL NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA SALA DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2018 | 105.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA FUNDA??O VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2018 | 350.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2018 | 192.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BANERES, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2018 | 900.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001216 | 05/04/2018 | 2043.02 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2018 | 1240.00 | 92660406002677 | FRIGELAR CMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISI??O DE AR CONDICIONADORES, DESTINADOS AO PSFs II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2018 | 330.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO (BANNER) DESTINADOS A DIVULGA??O COM AS A?OES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2018 | 200.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM VIAGENS PARA MINHA PESSOA, MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE LIMA, PROCEDENTE DO SITIO PITOMBAS A HOSPITAL DE GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2018 | 248.23 | 00010272149403 | KALIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2018 | 250.00 | 00008018598401 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2018 | 289.28 | 00003575677492 | MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2018 | 300.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA ATENDER O SERVI?O DA OPERA??O PIPA. NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2018 | 360.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZ?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2018 | 890.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS A GUARABIRA E 01 A BELEM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE M?DICA DO PSF III PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOS SITIOS, NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2018 | 783.75 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001220 | 06/04/2018 | 3360.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 42 HORAS DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2018 | 900.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPOPRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA DA ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2018 | 240.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO PNAC, REALIZADA NA REGIONAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2018 | 70.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SENDO 03 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001246 | 09/04/2018 | 2900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BATERIAS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGA-8710/PB E OGC-5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001249 | 09/04/2018 | 400.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2018 | 240.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,05 E 06 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2018 | 400.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?O DE REFOR?O ESCOLAR COM OS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2018 | 100.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?O DE APOIO A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2018 | 100.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNJ.6442.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2018 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 01 DE MAR?O DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2018 | 500.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E 03 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2018 | 1030.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS (COM ESPERA), SENDO 03 DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E 04 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2018 | 550.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MOM 0608-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2018 | 310.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A 03 VIAGENS A GUARABIRA E 01 A BEL?M,NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2018 | 540.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, PROCEDENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, SENDO 03 A CIDADE DE CAI?ARA,01 BEL?M,03 A GUARABIRA E 01 CIDADE DE MONTANHAS-RN (COM ESPERA), CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2018 | 410.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE KJN.4518/PB, SENDO 08 AO HOSPITAL EM BEL?M E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2018 | 205.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2018 | 160.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 02 E 05 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2018 | 530.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO E DA RUA QUE FICA LOCALIZADA AO LADO DO PREDIO ONDE FUNICONA O ELEITORAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2018 | 1870.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO DE ESGOTO E JOELHO DE ESGOTO), DESTINADO A CONSERVA??O DA GALERIA JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2018 | 1180.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REPOSI??O DE CAL?AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2018 | 150.00 | 00007974334495 | JOEL RUFINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE SOLICITADO PELO M?DICO PARA O MEU FILHO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2018 | 120.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PARA MEU FILHO, EDUARDO FELIPE SANTOS SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2018 | 1347.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2018 | 1006.35 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS L?DICO PARA TRABALHAR COM AS CRIAN?AS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2018 | 2490.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2018 | 150.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SONORIZA??O NA DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2018 | 169.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001267 | 10/04/2018 | 993.50 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI,MA?? E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2018 | 100.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.9073/PB NA ENTREGA DE PEIXE AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES DO SITIO ARISCO, CATOL? E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2018 | 300.00 | 00001049215443 | MARCONI DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2018 | 260.00 | 00096995475453 | GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA DE NOME GILMARA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001265 | 10/04/2018 | 835.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS TRAZEIRO E DIANTEIRO DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003524459471 | JOAO BATISTA PORCINO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS AO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2018 | 205.00 | 00004125324417 | IRECE SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2018 | 200.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SENHOR JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2018 | 240.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NAS MESMAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2018 | 500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB,SENDO 02 DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E 01 DESTA CIDADE ? GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2018 | 310.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO REALIZADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DA SALA DE PROCEDIMENTOS DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE-PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2018 | 1320.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA.PB, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001271 | 10/04/2018 | 650.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2018 | 920.00 | 00003820954481 | SANDRA VERONICA COUTINHO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2018 | 420.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA PINTURA REALIZADOS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2018 | 210.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2018 | 525.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE COLCHOES, PERTENCENTES A CRECHE MARIA JUNTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2018 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINI?O REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2018 | 310.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ARBITRAGEM NA SEMI FINAL DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2018 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001289 | 11/04/2018 | 1933.75 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2018 | 110.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2018 | 450.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2018 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINI?O REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2018 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS ATOS DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2018 | 221.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001287 | 11/04/2018 | 2090.31 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2018 | 190.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUIE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2018 | 552.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGISTA E ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2018 | 300.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA INFRAVERMELHO PARA ATENDER A SALA DE FIS?OTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2018 | 230.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO A SENHORA ELAINE CRISTINA COSTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2018 | 310.00 | 00001562365401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA GOVERNADOR JOS? AM?RICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2018 | 310.00 | 00004751068490 | MARINITA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2018 | 1670.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?EAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2018 | 710.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2018 | 250.00 | 00010243152400 | JESSICA MARIA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS PARA CORRE??O DE VIS?O DE MINHA FILHA JAMILLY VITORIA DANTAS DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2018 | 130.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA DO MEU FILHO JOSE THAILSON LUNA DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2018 | 200.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2018 | 500.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2018 | 800.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO COM CRIAN?AS E ADOLECENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2018 | 1542.33 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 01 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001314 | 12/04/2018 | 2015.66 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2018 | 1070.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO INSTRUTURA MINISTRANDO A OFICINA DE DOCES (OVOS DE P?SCOA) COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2018 | 250.00 | 00001035143763 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM DECORRENCIA DE UM TRATAMENTO ONCOLOGICO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2018 | 990.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001315 | 12/04/2018 | 1685.68 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA KFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2018 | 2450.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONTINUA?AO DA RETIRADA DE PEDRAS ROCHOSA DE UMA ?REA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2018 | 130.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA RIO BRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2018 | 200.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA DE BANCAS AUXILIARES DE CAMAS DO PSF II NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001312 | 12/04/2018 | 1251.30 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001316 | 12/04/2018 | 1571.40 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2018 | 160.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES , NOS DIAS 05 E 10 DE ABRIL DE 2018, DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2018 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PLACA M?E ASROCK DDR3, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2018 | 3151.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2018 | 42.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2018 | 490.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITE, E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 05,10,11 E 12 DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2018 | 200.00 | 00004210022470 | MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE,POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,05 E 11 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2018 | 750.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 500 UND DE CADEIRAS DESTINADAS A REUNI?O DO ENCONTRO DE FAMILIA NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001313 | 12/04/2018 | 1728.19 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (MOLA, LONA FREIO E OUTROS) DESTINADAS AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001324 | 13/04/2018 | 5240.03 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2018 | 1100.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA RECUPERA??O DA CAIXA DE DIRE??O DO VEICULO IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001327 | 13/04/2018 | 314.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOUSE,TECLADO E OUTROS DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2018 | 1650.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NAS ESTRADAS LOCAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LIGANDO P? DE SERRA A CAJAZEIRAS, PE DE SERRA A JATUARANA,P? DE SERRA A TIMBAUBA, VIA S?O MIGUEL E CACHEIRA A VALENTIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001325 | 13/04/2018 | 2995.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001326 | 13/04/2018 | 2995.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001346 | 16/04/2018 | 2075.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS (FICH.REGULA??O MEDICA,FICHA DE INSPE??O DIARIA E OUTROS) PARA AS A??ES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2018 | 260.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FOT?GRAFO NAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2018 | 410.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001336 | 16/04/2018 | 1998.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.500,DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF.4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001337 | 16/04/2018 | 1992.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.500,DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001338 | 16/04/2018 | 3004.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.500,DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001342 | 16/04/2018 | 1217.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO JEEP PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE EXTRATP DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA CONFORME CONTRATO 028287524/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2018 | 1000.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2018 | 110.00 | 00076050262420 | EDNALVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA COLOCA??O DE QUATRO TAMPAS DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2018 | 560.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,10 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2018 | 200.00 | 00003506560450 | MARIA DE FATIMA XAVIER DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA PESSOA POR ESTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2018 | 313.92 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NA LOCALIDADE DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001344 | 16/04/2018 | 1707.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO GOL OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001345 | 16/04/2018 | 1509.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO FORD KA PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2018 | 800.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM 0767/RJ, PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA, SENDO 02 PARA CAI?ARA,06 AO HOSPITAL DE BEL?M, 02 PARA GUARABIRA E 02 LAGOA DE DENTRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2018 | 512.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE EXAMES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2018 | 160.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDAO GRISI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, POR OCASI?O DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2018 | 520.00 | 00001939994470 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DESTA CIDADE ? CAPITTAL DO ESTADO, POR OCASI?O DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 02,03,04,05,09,10 E 11 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/04/2018 | 670.00 | 12929519000138 | SERVPROL.SESRV.E COM.DE P.MEDICOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELETRODO E CABO PARA BISTURI ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2018 | 210.00 | 00075246627420 | JOSE JACINTO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF I, LOCALIZADO NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2018 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2018 | 1262.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (TERMINAL DE DIRE?AO E OUTROS) DESTINADA AO VEICULO IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001333 | 16/04/2018 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2018 | 198.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001339 | 16/04/2018 | 1494.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO MICRO ONIBUS QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001340 | 16/04/2018 | 1390.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO ONIBUS GRANDE OFD.2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001341 | 16/04/2018 | 1132.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 DESTINADO AO MICRO ONIBUS OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001343 | 16/04/2018 | 1605.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA PLACA QFH.7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2018 | 1164.00 | 27929473000124 | MB UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JARRA PLASMONT E GUARRAFA PARA ?GUA), DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2018 | 80.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001354 | 16/04/2018 | 864.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2018 | 407.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO COMERCIAL, ARQUIVO E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001367 | 17/04/2018 | 1186.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS (PROTETOR PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/04/2018 | 525.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/04/2018 | 18408.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA INLUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/04/2018 | 2827.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001369 | 18/04/2018 | 1200.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RETIFICA DO CABE?OTE DA SAVEIRO, TROCA DE ?LEO E FILTROS DA PATROL, FAZER MOTOR DE PARTIDA E TROCAR O CONTATO DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001370 | 18/04/2018 | 1260.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS, RETIRADA DE FOLGA DAS RODAS DA GRADE ARADOURA, SERVI?O DE SALDA E RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA DE TRA??O E EXTRA??O DE 04 PARAFUSOS DO SUPORTE DA BARRA DE TRA??O DO TRATOR 4275, TORNEAMENTO E TROCA DE DUAS PONTEIRAS NA TERMINA??O E TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/04/2018 | 3000.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 30 HORAS DE TRATOR NA CONSERVA??O DA LADEIRA DO SITIO GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/04/2018 | 410.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA INSTALA??O DA CAIXA DE ?GUA NO GIN?SIO DE ESPORTE E MANUTEN?AO HIDR?ULICA DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/04/2018 | 180.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2018 | 3975.85 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2018 | 2306.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001372 | 18/04/2018 | 1931.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001381 | 18/04/2018 | 43.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001384 | 18/04/2018 | 2640.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001385 | 18/04/2018 | 3792.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?AO DAS A?OES NOS FPSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/04/2018 | 275.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2018 | 277.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/04/2018 | 1900.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB,PROCEDENTES DESTA CIDADE COM ESPERA PARA JOAO PESSOA, BELEM E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/04/2018 | 320.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E PROGRAMA??O NOS COMPUTADORES DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/04/2018 | 220.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MESA DESTINADA A SALA DO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001375 | 18/04/2018 | 223.80 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER HP E C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/04/2018 | 3654.47 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001368 | 18/04/2018 | 1815.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TROCA DE ROLAMENTO DE CENTRO,SERVI?OS DE 04 RODAS DO MICRO ONIBUS, DE 02 RODAS E CONSERTO DE MOLA DO FORD KA, TROCA DE 02 ROLAMENTOS DA RODA, SERVI?OS DE FEIXE DE MOLAS, TERMINAL DE DIRE??O DO ONIBUS, REVISAO DE 02 RODAS DO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/04/2018 | 1192.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATA??ES DE COMPUTADORES, RESET DAS IMPRESSORA L 355 E L 220, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/04/2018 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES POR OCASI?O DA SEMANA DA P?SCOA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/04/2018 | 100.00 | 00004363508400 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/04/2018 | 648.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BANERES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA/ESPORTE E CULTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DAS INSTALA??ES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2018 | 200.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2018 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CARGO DE SECRET?RIA DE EDUCA??O,COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2018 | 21460.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MANUTEN??O 40% COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2018 | 43378.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MAGISTERIO 60%, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2018 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2018 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E RECUPERA??O DO RADIADOR DO MICRO ONUBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2018 | 2736.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO DE SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2018 | 4015.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2018 | 1406.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2018 | 345.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPARO EM PLACA DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA DESTINADO AO COMPUTADOR DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001395 | 19/04/2018 | 2080.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2018 | 80.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO E ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIOO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2018 | 20407.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF E SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2018 | 345.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPARO EM PLACA DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA DESTINADO AO COMPUTADOR DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2018 | 1000.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2018 | 1784.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2018 | 2612.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2018 | 1594.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2018 | 2956.36 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA CARDIACA EM CAR?TER DE URG?NCIA EM DECORR?NCIA DE COMPLICA??ES AP?S REALIZA??O DE UM CATETERISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00091670721434 | GILVAN AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DO SENHOR ERIVALDO CARDOSO, NA RUA ANTONIO CARLOS DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2018 | 5194.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2018 | 120.00 | 00004205831498 | MARCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2018 | 133.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2018 | 100.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2018 | 205.81 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA NA CASA ONDE RESIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2018 | 162.81 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA NA CASA ONDE RESIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2018 | 350.00 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA NA CASA ONDE RESIDO E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2018 | 150.00 | 00009548373475 | DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM VACINAS POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2018 | 250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE INSTALA??O DE DOIS PORT?ES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2018 | 4421.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2018 | 980.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA (30/12/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2018 | 290.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2018 | 450.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2018 | 100.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA?AO DA PRA?A DA LEITURA NA VILA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2018 | 225.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEQUENO REPAROS NA ARQUIBANCADA, PISO E BANHEIROS DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2018 | 300.00 | 00053714202404 | MARIA ALICE RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DE DE UM PROCEDIMENTO DE ANGIOPL?STIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2018 | 200.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2018 | 954.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM AS MULHERES DO GRUPO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2018 | 250.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MARCENARIA (RECUPERA??O DE M?VEIS E PINTURA) NAS REPARTI??ES DO CEMTRO DE REFEREMCOA DA SECRETARTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2018 | 954.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM AS FAMILIA VINCULADAS AO PAIF ATRAV?S DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001426 | 20/04/2018 | 709.75 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001427 | 20/04/2018 | 2783.88 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2018 | 140.00 | 00008825838409 | JOSE GERNANDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA DO FSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2018 | 120.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO, PLACA MNV 5349, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2018 | 300.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA OFC.8734/PB CONDUZINDO T?CNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS E VACINAS A DOMICILIO, COMO TAMB?M VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001442 | 23/04/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2018 | 250.00 | 00008844251426 | IVONIELE DE FATIMA DINIZ E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2018 | 3305.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2018 | 198.96 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NA RUA SOA MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2018 | 90.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2018 | 50.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO JOSE THAILSON LUNA DA SILVA, O QUAL SE ENCONTRA DOENTE E NECESSITA DESTA MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2018 | 360.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2018 | 950.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/04/2018 | 390.00 | 00070500493448 | WALLAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001454 | 24/04/2018 | 223.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/04/2018 | 1575.72 | 00030766176487 | DAMI?O MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2018 | 300.00 | 00009816079429 | MARCELINO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DA SENHORA MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001450 | 24/04/2018 | 1295.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001452 | 24/04/2018 | 1773.65 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE MANUTEN??O DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 24/04/2018 | 815.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MOUSE E OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/04/2018 | 250.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001457 | 24/04/2018 | 864.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFG -4037 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/04/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/04/2018 | 80.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 12 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001494 | 25/04/2018 | 511.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFER?NCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUT?RIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/04/2018 | 620.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A JO?O PESSOA COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NPX.5133/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/04/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANCAO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/04/2018 | 80.00 | 00003507303426 | MARIA VERA LUCIA FERRREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2018 | 153.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001491 | 25/04/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 27 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA A UEPB DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001478 | 25/04/2018 | 183.75 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001482 | 25/04/2018 | 2275.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?OES DAS A?OES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2018 | 240.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 CAMPO OPERATORIO ESTERIL E 03 CAMPO OPERATORIO 45 CM COM FIO RADIOPACO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2018 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE M?SICA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2018 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE EDUCA??O FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2018 | 920.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2018 | 500.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE, DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2018 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2018 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PSIC?LOGA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00006587502407 | JULIANE BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2018 | 1100.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2018 | 250.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2018 | 500.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME (ABDOMEM TOTAL), COMPRA DE MEDICAMENTOS E PASSAGEM PARA MEU ESPOSO, ALEXANDRE DE SENA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/04/2018 | 150.00 | 00070070955425 | MARLI FIRMINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2018 | 125.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MUES SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A LOCALIZADA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2018 | 820.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/04/2018 | 500.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONTINUA?AO DA RETIRADA DE PEDRAS ROCHOSA DE UMA ?REA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/04/2018 | 160.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2018 | 170.00 | 00076050262420 | EDNALVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/04/2018 | 2200.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2018 | 1105.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0001507 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2018 | 19999.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001538 | 26/04/2018 | 1978.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2018 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2018 | 11038.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2018 | 5101.71 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2018 | 13373.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2018 | 2040.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DE INFORMA??ES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2018 | 5847.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2018 | 1050.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2018 | 1250.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA NO CENTRO DE SAUDE DE CAI?ARA, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2018 | 22011.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2018 | 7098.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2018 | 36630.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROG.S.F-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2018 | 4549.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2018 | 5033.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2018 | 12072.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2018 | 2340.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2018 | 220.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA DESTINADAS AOS COMPONENTES DA ORGANIZA??O DO CIRCUITO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001499 | 26/04/2018 | 1869.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCION?RIO DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2018 | 206829.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/CARGO SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2018 | 97012.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/MANUTEN?AO-FUNDEB 40%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2018 | 90.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REPARO DA CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001539 | 26/04/2018 | 3300.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2018 | 3550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001505 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS C?VEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001508 | 26/04/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2018 | 6391.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2018 | 10237.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2018 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/CARGO SECRETARIO DE FINAN?AS, RELATIVA MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTA, RELATIVA MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001535 | 26/04/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2018 | 300.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB,SENDO 01 DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E 01 DESTA CIDADE ? GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2018 | 48111.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2018 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001541 | 27/04/2018 | 1787.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001542 | 27/04/2018 | 968.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO FORD KA PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001543 | 27/04/2018 | 2169.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001566 | 27/04/2018 | 3271.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO VAN PLACA NQI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001567 | 27/04/2018 | 193.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA QGC 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001570 | 27/04/2018 | 6982.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001571 | 27/04/2018 | 1279.60 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2018 | 120.00 | 00082690260425 | MARIA CELIA HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,13 E 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2018 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SEC. M. DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE SEC.M.DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001572 | 27/04/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001540 | 27/04/2018 | 2387.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA PLACA QFH.7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001544 | 27/04/2018 | 792.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001545 | 27/04/2018 | 1298.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001546 | 27/04/2018 | 1929.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001554 | 27/04/2018 | 1228.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001555 | 27/04/2018 | 2428.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001556 | 27/04/2018 | 1161.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001557 | 27/04/2018 | 2205.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001562 | 27/04/2018 | 150.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMU,DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MNM 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2018 | 270.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA IMPRESS?O DE 200 ADESIVOS, DESTINADOS AO CIRCUITO JUNINO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001551 | 27/04/2018 | 2212.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU OFB 8488,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001552 | 27/04/2018 | 3855.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFG 2673,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001553 | 27/04/2018 | 2274.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10, DESTINADA AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA NQI 1832,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001563 | 27/04/2018 | 313.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344 (CONSULHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001547 | 27/04/2018 | 595.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO JEEP PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001548 | 27/04/2018 | 4025.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 ,DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF/4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001549 | 27/04/2018 | 2876.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10 ,DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001550 | 27/04/2018 | 2441.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.500 ,DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001558 | 27/04/2018 | 2629.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10 ,DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001559 | 27/04/2018 | 1913.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10 ,DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PLACA OFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001560 | 27/04/2018 | 2059.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10 ,DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001561 | 27/04/2018 | 760.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10 ,DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001564 | 27/04/2018 | 1126.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001565 | 27/04/2018 | 55.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNM 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001580 | 30/04/2018 | 5300.17 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA E A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2018 | 100.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHHO DE NUMERO 0001432 DE 20/04/2018 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2018 | 250.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FOT?GRAFO DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2018 | 1050.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA E MATERIAL DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2018 | 912.43 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2018 | 13.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2018 | 214.89 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2018 | 100.58 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2018 | 1032.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2018 | 130.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001582 | 30/04/2018 | 6738.30 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 11.536-3. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2018 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0001513 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/CARGO SECRETARIO, RELATIVA MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2018 | 84.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2018 | 431.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIA DOC/TED ELETRINICA DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. NA CONTO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2018 | 1644.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIA DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001577 | 30/04/2018 | 4690.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001581 | 30/04/2018 | 2572.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2018 | 84.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | CIONSTRU??O E/OU ADEQUA??O DE UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001602 | 30/04/2018 | 61748.93 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UM MURO EM ALVENARIA, COLO??O DE GRADE DE METALON E PORT?O EM A?O GALVANIZADO NA ?NIDADE B?SICA DE SA?DE - PARTE 1 NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2018 | 2100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO AO SETOR DE RECUPERA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2018 | 500.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PR?DIO DA ESOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2018 | 352.80 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ALMO?OS E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO LAN?AMENTO DO EVENTO "CIRCUITO DO BREJO" REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001613 | 02/05/2018 | 9036.58 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2018 | 486.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2018 | 690.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2018 | 5302.65 | 17558049000167 | ELIANE GUIMAROES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2018 | 92.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2018 | 4360.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2018 | 129.70 | 00011195922400 | MACIEL ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001612 | 02/05/2018 | 580.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001616 | 02/05/2018 | 1392.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001608 | 02/05/2018 | 8840.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 13? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2018 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?EAS DESTINADAS AOS TRATPRES 4275 E 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2018 | 1035.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2018 | 100.00 | 00063172267415 | JOSE AMERICO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME QUE A MINHA ESPOSA IRA SE SUBMETER POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2018 | 175.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2018 | 100.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A MINHA PESSOA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO CR?NICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2018 | 580.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2018 | 3883.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??ES DE EXAMES DA ATEN?AO BASICA REALIZADAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE OUTRAS D?VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2018 | 4671.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2018 | 250.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPOPRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO TERRENO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS E PINTURA DA SALA DE REUNI?ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2018 | 8475.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2018 | 55.10 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2018 | 247.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2018 | 1210.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB (COM ESPERA), PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS AT? AS CIDADES CAI?ARA, LAGOA DE DENTRO,BEL?M E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA.PB, NO PERIODO DE 04 A 25 DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2018 | 206.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA PINTURA DA ?REA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOAO FONSECA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00003870543400 | CRISTINA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DO CNES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENVIO DE INFORMA?OES DO E-SUS CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DE ATEN?AO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2018 | 200.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JO?O PESSOA, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2018 | 150.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOAO FONCECA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2018 | 2464.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2018 | 159.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2018 | 380.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA O MOTORISTA, O DENTISTA E SUA AUXILIAR, NOS DIA DE ATENDIMENTO NO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2018 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2018 | 410.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DAS FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE CAI?ARA-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, DENTRO DAS COMEMORA??ES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2018 | 300.00 | 00003507007452 | MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE BOLSAS PARA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001644 | 04/05/2018 | 1488.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001646 | 04/05/2018 | 1090.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2018 | 50.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2018 | 200.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DECORA??O E APOIO PARA O 1? ENCONTRO DA FAMILIA E PLANEJAMENTO DID?TICO DO 2? BIMESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2018 | 90.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?O DE APOIO A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001650 | 04/05/2018 | 1195.07 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA??O DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2018 | 400.00 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2018 | 1880.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS ESTRUTURAS FISICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001651 | 04/05/2018 | 350.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 RECARGA DE TONER 85A LASER E 01 RECARGA DE TONER BROTHER, DESTINADO A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2018 | 350.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONCLUS?O DAS ESTRUTURAS FISICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2018 | 3790.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO PARA ?GUA, JOELHO DE ESGOTO E OUTROS), DESTINADO A CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTE E GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001657 | 07/05/2018 | 3445.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 METROS QUADRADOS DE TAMPAS PARA BUEIROS EM CANTONEIRAS, CONFEC??O DE QUATORZE METROS QUADRADOS E VINTE CENTIMETROS DE PORT?ES EM A?O GALVANIZADO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2018 | 100.00 | 00002913506402 | MARIA JOSE MARCOLINO ELIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00005239746478 | LEILA MARIA SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA TENDER AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE TROBOFILIA VENOSA PROFUNDA EM MEMBRO INFERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2018 | 2643.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2018 | 1300.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2018 | 1200.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001676 | 07/05/2018 | 1797.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 TABLETS, PARA AS A?OES DE DIGITA??ES DO E-SUS NA ATEN??O B?SICA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2018 | 320.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS A PLANEJAMENTO E REUNI?ES REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2018 | 260.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTE?AO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001665 | 07/05/2018 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA AT? A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001666 | 07/05/2018 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001667 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE UMA PIRUA MODELO COMBI DE PLACA MMN.9455/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001668 | 07/05/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947, NO PERIODO DE 19/03 A 19/04/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL AT? A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001670 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRA??O DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSATARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS, NO PERIODO DE 19/03 A 19/04/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/05/2018 | 100.00 | 00005065215405 | MARIA ROSINETE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMO??O PARA MINHA PESSOA PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2018 | 120.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SIITO UMBURANA AT? A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2018 | 200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA?AO DO 4? LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDI??O 2017/2018 REALIZADO NO DIA 06/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2018 | 300.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA?AO DO 3? LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDI??O 2017/2018 REALIZADO NO DIA 06/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00010138796432 | JOAO PAULO HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA?AO DO 1? LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDI??O 2017/2018 REALIZADO NO DIA 06/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2018 | 500.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA?AO DO 2? LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDI??O 2017/2018 REALIZADO NO DIA 06/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001658 | 07/05/2018 | 252.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOUSE,TECLADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2018 | 514.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE REGINA MOREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/05/2018 | 410.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/05/2018 | 210.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001690 | 08/05/2018 | 1960.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2018 | 110.00 | 00062705890700 | ABEL GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SOLDA NO PORT?O DA ENTREDA DO PSF- I LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001682 | 08/05/2018 | 2660.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE CARIMBO AUTOMATICO,DIARIO DE CLASSE INFANTIL, DIARIO DE CLASSE CICLO ALFABETIZA?AO E CAPAS PARA DIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/05/2018 | 105.00 | 00003507299488 | MARIA VERA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO P?TIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEME?O FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/05/2018 | 120.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04 E 07 MAIODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2018 | 922.78 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTO COM TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO PE DE SERRA A ESCOLA DA ZONA URBANA PARA FRENQUENTAR A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA, O QUAL NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA SALA DE AEE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001692 | 08/05/2018 | 7400.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001703 | 08/05/2018 | 2995.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 TABLETS, PARA AS A?OES DE DIGITA??ES DO E-SUS NA ATEN??O B?SICA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2018 | 973.73 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2018 | 130.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO M?DICO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2018 | 300.00 | 00049070924404 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS M?DICA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2018 | 200.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM ?CULO DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2018 | 500.00 | 00045272301404 | ROSETE SOUZA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS M?DICA PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2018 | 300.00 | 00040559211449 | GILZELIA BEZERRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGN?TICA DE UM TUMOR CEREBRAL, REALIZADO EM MEU ESPOSO JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2018 | 250.00 | 00010184539463 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU OV? SEBASTIAO GON?ALVES DE OLIVEIRA, O QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2018 | 715.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO JATUARANA A JOS? VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/05/2018 | 1500.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DOS TRATORES 4283 E 4275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2018 | 700.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAI?ARA AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2018 | 700.00 | 00010877663467 | JOSUE NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DA PARTE EL?TRICA DO GIN?SIO DE ESPORTE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2018 | 260.00 | 00005164549433 | GILLIARDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2018 | 745.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 KIT LONGARINA DE 04 LUG. E 01 KIT DE CADEIRA CAIXA ASSEN, DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2018 | 1110.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 KIT LONGARINA DE 03 LUG., DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2018 | 653.50 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2018 | 100.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A GUARABIRA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPX 5133-PB, CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2018 | 600.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA) CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2018 | 1020.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MOTORISTA DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2018 | 1560.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA IMPLANTA??O E INSTALA??O DO SISTEMA DE CONTROLE (HORUS) NA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001717 | 10/05/2018 | 70.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2018 | 410.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE T?CNICA ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS CARENTES E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2018 | 1040.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2018 | 590.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS EXTINTORES E OUTROS, DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2018 | 640.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA DESTINADAS AOS JOGADORES DA ESCOLA DO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2018 | 490.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04 E 08 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2018 | 120.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?ODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,07 E 10 DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2018 | 426.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2018 | 182.34 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2018 | 278.98 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2018 | 44.15 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2018 | 280.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA ATE PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIOAIS IMPREST?VEIS (LIXO) DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2018 | 1110.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DA PRA?A II ANTONIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2018 | 2109.20 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICEN?A AMBIENTAL DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/05/2018 | 200.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MARCENARIA (MANUTEN??O DE M?VEIS), PORTAS E JANELAS DE MADEIRA NAS REPARTI??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001730 | 11/05/2018 | 2158.60 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2018 | 171.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2018 | 975.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 750 UND DE CADEIRAS DESTINADAS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2018 | 140.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA E IDENTIFICA??O EM LEN?OIS PERTENCENTES A SALA DE OBSERVA??O DO PSF-II | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/05/2018 | 330.00 | 00010048256412 | MARCIA KELLY COUTINHO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ALMO?OS DESTINADOS ? EQUIPE ORGANIZADORA E APIO DAS DECIS?ES FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/05/2018 | 500.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE M?DIAS (DIVULGA??AO E LOCU??O) DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/05/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001750 | 14/05/2018 | 360.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2018 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001755 | 14/05/2018 | 1940.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ?NIBUS PEQUENO E GRANDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/05/2018 | 150.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA?AO DA PRA?A WALDEMIR MIRANDA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2018 | 410.00 | 00044123175449 | GERALDO LINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2018 | 800.00 | 00001350012424 | CAIO DA SILVA MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATUARANA AO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2018 | 620.00 | 00005472187451 | AILTON RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NO TRECHO DO SITIO GIRAL ATE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/05/2018 | 715.00 | 00070097338486 | MARIA DINELE SANTANA DEOCLECIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM NO VE?CULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2018 | 185.00 | 00013309490483 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE PEDRA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA ROCHOSA DE DENTRO DO CEMIT?RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/05/2018 | 400.00 | 00003909516416 | GILVANIA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/05/2018 | 800.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUFA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/05/2018 | 130.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA FILHA GLAUCIELLY DA SILVA COSTA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/05/2018 | 110.95 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIR DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2018 | 350.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTA??O DA COMPRA DE UM ?CULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2018 | 200.00 | 00004130720457 | MARIA JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU ESPOSO, JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2018 | 200.00 | 00001591953499 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTA??O COM A COMPRA DE UM ?CULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2018 | 100.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2018 | 150.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM EXAMEE PARA O MEU FILHO JACKSON JUNIOR SEME?O DA SILVA, O QUAL SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA??O AGR?COLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/05/2018 | 300.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. NO TRATOR 4283, NO PERIODO DE 23/03 A 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA??O AGR?COLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NO TRATOR 4275, NO PERIODO DE 17/03 A 14/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001752 | 14/05/2018 | 157.75 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001753 | 14/05/2018 | 280.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001754 | 14/05/2018 | 164.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2018 | 1240.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN?AO DA ESTRUTURA FISICA COMO PORTAS, JANELAS E RETELHAMENTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001774 | 15/05/2018 | 391.65 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/05/2018 | 877.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APLICA??ES EM BOLSA, DESTINADAS A EQUIPE DO ZUMBA E AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2018 | 200.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 02,08 E 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/05/2018 | 100.00 | 00085513601400 | GERLANE ENEAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2018 | 920.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2018 | 160.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONSERTOS DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2018 | 400.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/05/2018 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2018 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 04 E 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/05/2018 | 880.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NOS DIAS 02,07,10 E 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/05/2018 | 340.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.0918-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2018 | 660.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 03 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2018 | 75.00 | 00009328168430 | SUELMO CRISTINO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA MUE.5055/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DE SAUDE AO PSF LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2018 | 150.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2018 | 1640.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA CONDUZINDO, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NA MESMA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2018 | 610.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHANOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA MNOQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2018 | 650.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA A CAI?ARA,BEL?M E LAGOA DE DENTRO NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB (COM ESPERA), CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2018 | 520.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001776 | 15/05/2018 | 70.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001777 | 15/05/2018 | 864.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFG -2673 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2018 | 510.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E 01 A GUARABIRA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO A PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/05/2018 | 200.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES,E UMA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 07,10 E 14 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001787 | 16/05/2018 | 530.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE PENUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2018 | 80.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROVINI?NCIA DA CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA ATENDER DESPESAS REALIZADA DURANTE A MINHA ESTADIA NA CIDADE DE GUARABIRA COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTENCIA JURIDICA ADVOCATICIA NA CONDI??O DE COLABORADOR EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2018 | 650.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/05/2018 | 960.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001792 | 16/05/2018 | 675.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001795 | 16/05/2018 | 157.50 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2018 | 420.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ-8367.PB DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2018 | 1665.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASI?AO DE PRONEJAMENTO E REUNI?ES REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001805 | 16/05/2018 | 4274.29 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2018 | 3124.66 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/05/2018 | 210.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA O SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001793 | 16/05/2018 | 635.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS TRAZEIRO E DIANTEIRO DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA E CA?AMBA,LAVAGENS DO TRATOR E DO CAMINH?O 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/05/2018 | 1384.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17,30 HORAS DE SERVI?OS DE TRATOR NA CONSERVA??O DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/05/2018 | 151.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ALMO?OS E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2018 | 180.00 | 00011118409469 | JANIELE FERNANDA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2018 | 200.00 | 00001591964423 | ANA CARLA ALVES CHAVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS COM EXAMES DE MEU PAI RAMILTON ALVES CHAVES QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2018 | 250.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM PEQUENOS REPAROS,EL?TRICO E DE MARCENARIA NAS INSTALA??ES DO CEMTRO DE REFEREMCOA DA SECRETARTA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2018 | 740.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE TRAJES ESPECIFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS E OFICINAS COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001801 | 16/05/2018 | 3060.46 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2018 | 4642.86 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORA?OES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA A CONFEC??O DOS TRAJES TIPICOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIAN?AS,ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2018 | 1489.95 | 12935052000724 | JOJAS VERONA - FILIAL V | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA A CONFEC??O DOS TRAJES TIPICOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIAN?AS,ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001803 | 16/05/2018 | 52.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001807 | 16/05/2018 | 1625.23 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/05/2018 | 164.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??ES DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2018 | 600.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTI??ES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/05/2018 | 1632.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2018 | 500.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/05/2018 | 1100.50 | 00006048100400 | ROSANGELA DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO (TUBO DE ESGOST, TELHA BRASILIT E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVA??O DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/05/2018 | 133.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/05/2018 | 120.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001822 | 17/05/2018 | 1340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS ( BATERIA HELIAR RT 100 LE), DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/05/2018 | 110.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CORTE DE CABELOS DAS CRIAN?AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/05/2018 | 350.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO DIGITADORA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/05/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS ANGELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/05/2018 | 310.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/05/2018 | 100.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHB.3374/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARBIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2018 | 470.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. BEL?M E GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2018 | 120.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO, PLACA MNV 5349, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2018 | 620.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS ESTRUTURAS FISCAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2018 | 220.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001830 | 18/05/2018 | 380.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA ,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2018 | 40.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 07 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2018 | 210.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA PARTE EL?TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/05/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANCAO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/05/2018 | 70.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUT?RIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2018 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS ATOS DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2018 | 3305.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GRAVAT?,BEIRA RIO E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/05/2018 | 300.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONCLUS?O DO RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA CAI?ARA AO SITIO SALGADO VIA MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2018 | 145.37 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2018 | 120.00 | 00010188214496 | MARIA APARECIDA FRANCELINO DA CRUZ COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOL?GICA DE MINHA FILHA DE NOME MARIA CECILIA FRANCELINO PEREIRA ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/05/2018 | 600.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO DE SINALIZA??O DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001824 | 18/05/2018 | 2048.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2018 | 750.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE VEICULO DE EMERGENCIA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2018 | 150.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2018 | 200.00 | 00005267697427 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2018 | 100.00 | 00071498648487 | DAMI?O FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2018 | 155.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2018 | 1507.58 | 27078279000182 | IRAN PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES 4275,4283 E JOHN DEERES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001847 | 21/05/2018 | 4291.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 13 METROS QUADRADOS DE PORT?O DE A?O GALVANIZADO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFEC??O DE 4,20 QUATRO METROS E VINTE CENTIMETROS DE TAMPAS PARA BUEIRO EM CANTONEIRAS, DETINADOS AS GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001842 | 21/05/2018 | 674.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2018 | 12394.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO,FUS,SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/05/2018 | 110.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS DE SOLDA NO PORT?O DA ENTRADA DO PSF-I, LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/05/2018 | 188.02 | 27078279000182 | IRAN PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA NQI-6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001869 | 22/05/2018 | 3001.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001870 | 22/05/2018 | 1760.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001871 | 22/05/2018 | 1250.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001872 | 22/05/2018 | 1999.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/05/2018 | 10647.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001880 | 22/05/2018 | 1510.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT EPSON, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2018 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2018 | 1410.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA E BELEM NO VEICULO DE PLACA MOM 0608-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS CIDADES, COMO TAMB?M VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF IIIPARA REALIZAR ATENDIMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/05/2018 | 620.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE EXAMES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2018 | 630.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NOS DIAS 09,11,14,18 E 21 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/05/2018 | 2799.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO DE SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2018 | 160.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE SOM PARA A COMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/05/2018 | 4105.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2018 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINI?O REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2018 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2018 | 1437.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/05/2018 | 559.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO COMERCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2018 | 21861.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/AUXILIAR 40%, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2018 | 47235.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MAGISTERIO 60% E SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA CARGO SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001868 | 22/05/2018 | 2004.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMU,DESTINADA AO VEICULO FORD KA PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001873 | 22/05/2018 | 2504.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001874 | 22/05/2018 | 2013.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001875 | 22/05/2018 | 2015.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001876 | 22/05/2018 | 1497.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001877 | 22/05/2018 | 1989.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/05/2018 | 150.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM.VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TUBO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO VOLAR DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2018 | 4530.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE abril DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2018 | 715.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS JATUARANA A CAJAZEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/05/2018 | 125.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS VOLTADOS PARA A ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/05/2018 | 18154.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS VOLTADOS PARA A ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/05/2018 | 3231.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICOS, ALMOXARIFADO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2018 | 1145.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2018 | 5534.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/05/2018 | 200.00 | 00066068240797 | CICERO LINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/05/2018 | 500.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA O MEU PAI EUGENIO VICENTE DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/05/2018 | 240.00 | 00010267793405 | CIMAROSE QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,18 E 21 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/05/2018 | 550.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A SAO PAULO PARA O MEU FILHO QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/05/2018 | 574.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2018 | 1821.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2018 | 1024.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2018 | 958.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2018 | 1800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA NO CENTRO DE SAUDE DE CAI?ARA, REALIZADO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2018 | 1050.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/05/2018 | 935.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER DISPONIBLIZADO NO LOCAL DA EXECU??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2018 | 1740.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2018 | 3975.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001914 | 23/05/2018 | 47.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001915 | 23/05/2018 | 176.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/05/2018 | 151.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/05/2018 | 400.00 | 00082689423472 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/05/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/05/2018 | 700.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO SANTA TEREZINHA, ARISCO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2018 | 200.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JO?O PESSOA(COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, CONDUZINDO A COORDENA??O DA OPERA??O CARRO PIPA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2018 | 820.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/05/2018 | 48.87 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2018 | 720.00 | 00007401121476 | JOELMA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2018 | 210.00 | 00010484023470 | ROBERTA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS SEME?O FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001925 | 23/05/2018 | 2160.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 27 HORAS DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE GELADEIRAS FREEZES E AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2018 | 300.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 2? LUGAR NA MODALIDADE MASCULINA DA VII LIGA DE VOLEIBOL DE CAI?ARA REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2018 | 400.00 | 00040191532487 | EGIDIO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1?. LUGAR NA MODALIDADE FEMININA DA VII LIGA DE VOLEIBOL DE CAI?ARA, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2018 | 200.00 | 00000870774425 | CRISTIANO VICNETE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 2? LUGAR NA NA MODALIDADE FEMININA DA VII LIGA DE VOLEIBOL DE CAI?ARA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2018 | 600.00 | 00001167164440 | DOUGLAS PORTO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1?. LUGAR NA MODALIDADE MASCULINA DA VII LIGA DE VOLEIBOL DE CAI?ARA, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2018 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE M?DIA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2018 | 200.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, 02 COM PERNOITES E UMA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 10,15 E 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/05/2018 | 189.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001916 | 23/05/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/05/2018 | 400.00 | 00008840633480 | JADILSON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT 3845, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/05/2018 | 590.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE KJN.4518/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A BEL?M E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/05/2018 | 700.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A 04 DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, SENDO 03 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/05/2018 | 680.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM 0767/RJ, PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA, SENDO A CAI?ARA,LAGOA DE DENTRO, GUARABIRA E BEL?M, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/05/2018 | 1980.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA, A GUARABIRA E BEL?M, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/05/2018 | 210.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2018 | 1620.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB COM ESPERA, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA E BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS, COMO TAMBEM VIAGENS COM TECNICAS EM ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/05/2018 | 300.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA OFC.8734/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001912 | 23/05/2018 | 5229.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/05/2018 | 120.00 | 24901776000140 | F.S..P FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAZE HIDROFILA CIRCULAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE SAUDE JUNTO A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001923 | 23/05/2018 | 1840.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 23 HORAS DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE AR CONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2018 | 320.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 08,10,15 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2018 | 2250.00 | 20877897000143 | GALBA LUCIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DO VEICULO CITROEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/05/2018 | 409.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG.2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/05/2018 | 400.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA NQI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/05/2018 | 473.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/05/2018 | 349.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/05/2018 | 611.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001954 | 24/05/2018 | 793.75 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/05/2018 | 360.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POPUAL?AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/05/2018 | 294.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS (KIT AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS), DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/05/2018 | 4429.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/05/2018 | 3530.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR.6613-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG.0163-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI.4625-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/05/2018 | 1568.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001952 | 24/05/2018 | 1850.13 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/05/2018 | 350.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTE?AO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/05/2018 | 2015.01 | 27078279000182 | IRAN PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF-5140 E OGA-8710 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2018 | 591.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/05/2018 | 200.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/05/2018 | 920.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PLANTA??O DE GRAMAS NAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/05/2018 | 484.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE.3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA QFT.8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/05/2018 | 344.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO JEEP DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/05/2018 | 3070.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E PLANTA ORNAMENTAL, DESTINADAS AS PRA?AS DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA E WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/05/2018 | 510.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA?AO DAS PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/05/2018 | 1097.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA MNM.2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/05/2018 | 492.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL.7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/05/2018 | 598.00 | 00004629131477 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONSERVA??O DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001955 | 24/05/2018 | 50.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/05/2018 | 1900.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SINILIZA??O INTERNA E EXTERNA PARA MANUTEN??O DAS ACOES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/05/2018 | 600.00 | 22502315000170 | CRISTIANO AVELINO RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LUBRIFICA?OES, CONSERTO E INSTALA??O DE BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/05/2018 | 250.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/05/2018 | 600.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/05/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE, DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/05/2018 | 500.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM OFCINAS DE TEATRO COM AS IDEIAS ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/05/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/05/2018 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE EDUCA??O FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/05/2018 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE M?SICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2018 | 500.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM ?CULOS DE GRAU PARA MINHA FILHA DE NOME ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/05/2018 | 500.00 | 00012110083476 | JANDEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO MEU PAI CARLOS JOSE OLIVEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/05/2018 | 150.00 | 00009143492444 | THIAGO INACIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DE MINHA FILHA MARIA EVELYN BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/05/2018 | 195.00 | 00065159829415 | LUCIANO AFONSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME M?DICO DE ENDOSCOPIA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE DE MINHA M?E MARIA FERNANDES LIMA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/05/2018 | 100.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DE GALERIAS NAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/05/2018 | 205.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA S?O MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001986 | 25/05/2018 | 1988.50 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA KFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/05/2018 | 130.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NA FESTA DO DIA DAS MAES 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/05/2018 | 160.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DA EDUCA?AO INFANTIL DO PNAIC, NOS DIA 04 E 08 DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/05/2018 | 80.00 | 00003507007452 | MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COSTURA PARA A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/05/2018 | 160.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?O DE APOIO A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/05/2018 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DECORA??O E APOIO NA FESTA DO DIA DAS MAES 2018 REALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001988 | 25/05/2018 | 2314.32 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (MOLA,VALVULA,BUCHA E OUTROS) DESTINADAS AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/05/2018 | 800.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RETIFICA E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/05/2018 | 225.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE REFEI?OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/05/2018 | 350.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTEN??O DE VENTILADORES PERTENCENTES AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001979 | 25/05/2018 | 1042.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (AMORTECEDOR E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/05/2018 | 205.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SA?DE DESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001990 | 25/05/2018 | 4651.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/05/2018 | 220.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALACEAMENTO E CAMBAGEM, EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFG 2673 E OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2018 | 47441.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2018 | 9000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2018 | 2926.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2018 | 280.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA PINTURA E REVITALIZA??O NA ?REA INTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOAO FONSECA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2018 | 180.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VALENTIM PARA RECEPCIONAR A EQUIPE DP PSF-III NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2018 | 1030.00 | 00010553439464 | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS GERAIS NO CONSERTO DO TELHADO E RO?O DE MATO NA ?REA EM VOLTA DO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002047 | 28/05/2018 | 1010.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 225/70, DESTINADOS AO VEICULO JUMBER DE PLACA NQI - 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2018 | 6391.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2018 | 4650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2018 | 10237.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0001513 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0001513 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/CARGO SECRETARIO DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0001513 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2018 | 208707.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/MAGISTERIO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/CARGO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2018 | 96394.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCA??O/MANUTEN??O-FUNDEB 40%, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2018 | 7437.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2018 | 550.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS ESTRUTURAS FISCAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002043 | 28/05/2018 | 360.00 | 00065187652400 | JOSE ADAILTON DE SOUZA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002045 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 27 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA A UEPB DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2018 | 440.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E DO PR?DIO ONDE FUNCIONAVA O PR?-ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2018 | 160.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2018 | 20433.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2018 | 955.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2018 | 410.00 | 00008030171463 | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2018 | 240.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,14 E 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2018 | 11038.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2018 | 12210.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2018 | 1560.00 | 00007675589440 | HELENILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATE A CIDADE GUARABIRA PARA O MEU PAI JOAO JOAQUIM DA SILVA COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2018 | 440.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2018 | 250.00 | 00004155526484 | GERSON RENAN CARVALHO DE MENDONCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOL?GICA E COMPRA DE UM ?CULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2018 | 600.00 | 00002007977435 | GENI XAVIER DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGENS DO SITIO JATUARANA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOL?GICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2018 | 300.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA DE MINHA FILHA DE NOME MARIA VIT?RIA LIMA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2018 | 134.21 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 28/05/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2018 | 1700.00 | 00006587502407 | JULIANE BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2018 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PSIC?LOGA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2018 | 250.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FOT?GRAFO EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE OUTRAS D?VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2018 | 4658.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2018 | 6897.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2018 | 23195.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2018 | 36423.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2018 | 4199.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2018 | 5033.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2018 | 1200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2018 | 6084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2018 | 10707.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2018 | 2100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2018 | 598.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002048 | 28/05/2018 | 956.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002049 | 28/05/2018 | 3971.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2018 | 38.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2018 | 1300.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSIONAL QUE PRESTOU SERVI?OS NAS REPARTI??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2018 | 372.00 | 00002142855458 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA FILHA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2018 | 680.00 | 00052860345787 | LIDIO DE MENEZES LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM A?REA AO SENHOR CARLOS ANTONIO DA SILVA PARA S?O PAULO QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2018 | 500.00 | 00004975785498 | IEDA GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2018 | 500.00 | 00033868280430 | JOSE EDMILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2018 | 150.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2018 | 205.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2018 | 250.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2018 | 325.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE REFEI?OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2018 | 92.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2018 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPARO DA PLACA MAE E OUTROS, EFETUADOS NO COMPUTADOR PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2018 | 490.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO e PINTURA REALIZADOS SALA DE VACINA DO PSF I LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2018 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2018 | 300.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2018 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2018 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 22DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, NA CONTA 6462-9 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002092 | 30/05/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002088 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS C?VEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002102 | 30/05/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002083 | 30/05/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2018 | 650.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2018 | 80.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS, SEM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS NOS DIAS 17 E 23 DE MAIO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2018 | 120.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 18,24 E 29 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002069 | 30/05/2018 | 3400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2018 | 480.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 09,11,21,23,25 E 29 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCION?RIO DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002086 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2018 | 100.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REFOR?O DO EMPENHO DE N? 1648 NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, PELOS MEUS SERVI?OS NA DECORA??O E APOIO PARA O 1? ENCONTRO DA FAMILIA E PLANEJAMENTO DID?TICO DO 2? BIMESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2018 | 260.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2018 | 860.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2018 | 300.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2018 | 120.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NAS ESTRADAS LOCAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LIGANDO P? DE SERRA A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002090 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002103 | 30/05/2018 | 8151.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 14? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2018 | 510.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2018 | 1585.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS TRAJES DOS USUARIOS DA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DO SAO JOAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2018 | 1298.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2018 | 400.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PR?DIO DO CRAS CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2018 | 500.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NAS REPARTI??ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2018 | 1037.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2018 | 100.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2018 | 13.08 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2018 | 215.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2018 | 916.11 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2018 | 1960.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002105 | 31/05/2018 | 1488.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU PLACAOFB 8488,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2018 | 3000.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2018 | 150.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002116 | 31/05/2018 | 368.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344 (CONSULHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002106 | 31/05/2018 | 1151.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 ,DESTINADO AO VEIULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002108 | 31/05/2018 | 1813.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 ,DESTINADO AO VEIULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002110 | 31/05/2018 | 2424.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 ,DESTINADO AO VEIULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002117 | 31/05/2018 | 1670.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO VEIULO SAVEIRO QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002119 | 31/05/2018 | 2506.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO VEIULO JEEP RENEGADE QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002120 | 31/05/2018 | 1069.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10,DESTINADO AO VEIULO CAMINH?O QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002121 | 31/05/2018 | 1561.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10,DESTINADO AO VEIULO CAMINH?O CA?AMBA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002122 | 31/05/2018 | 90.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE,DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002123 | 31/05/2018 | 1953.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S- 10,DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002125 | 31/05/2018 | 305.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S- 10,DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002131 | 31/05/2018 | 1083.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS E TRAOTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002114 | 31/05/2018 | 203.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO MNI 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002128 | 31/05/2018 | 655.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 ? 31 MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002130 | 31/05/2018 | 2760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS GRANDE DE PLACAS MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2018 | 720.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONCLUS?O DA MANUTEN??O DAS ESTRUTURAS FISICAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2018 | 2042.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2018 | 712.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, NA CONTA 60034-2 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2018 | 633.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2018 | 1656.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002104 | 31/05/2018 | 3267.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO VAN DE PLACA NQUI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002112 | 31/05/2018 | 310.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GSOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO MOTO OGG 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002124 | 31/05/2018 | 2735.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002126 | 31/05/2018 | 3121.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002127 | 31/05/2018 | 3382.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002129 | 31/05/2018 | 1818.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VE?CULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002132 | 31/05/2018 | 4304.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/06/2018 | 420.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/06/2018 | 595.19 | 27078279000182 | IRAN PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2018 | 910.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB (COM ESPERA), PROCEDENTES DOS SITIOS PITOMBAS E NOGUEIRA AT? AS CIDADES CAI?ARA, LAGOA DE DENTRO,BEL?M E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/06/2018 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002154 | 04/06/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/06/2018 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/06/2018 | 954.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/06/2018 | 1508.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPOS,GRAMPEADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002153 | 04/06/2018 | 915.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002155 | 04/06/2018 | 2534.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002156 | 04/06/2018 | 360.00 | 00078961769472 | ADONIAS DE LIMA TAVARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/06/2018 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/06/2018 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/06/2018 | 510.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2018 | 168.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/06/2018 | 350.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS VOLTADOS PARA A ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/06/2018 | 1554.12 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORA?OES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DE CEN?RIOS NA OFICINA DE TEATRO DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2018 | 400.00 | 00003504672420 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO UMBURANA ATE O SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002157 | 04/06/2018 | 70.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000012018 | 0002158 | 04/06/2018 | 696.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/06/2018 | 150.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES PARA MINHA FILHA ANA GISLENE PEREIRA FERREIRA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2018 | 590.00 | 00005450302428 | CLEONICE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADOS A CONSERVA??O DA MINHA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/06/2018 | 408.80 | 13479841000175 | NIARA LINS BEZERRA (NILCELIA AVIAMENTOS) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ELASTANO,BOTOES E OUTROS), DESTINADOS A CONFEC??O DOS TRAJES JUNINOS DOS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/06/2018 | 920.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2018 | 1151.83 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARTE COM O GRUPO VIDA ATIVA DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2018 | 480.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVILOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002168 | 04/06/2018 | 3816.20 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE SEXTA B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002143 | 04/06/2018 | 152.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002145 | 04/06/2018 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/06/2018 | 1780.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002190 | 05/06/2018 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/06/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVI?OS DE FILMAGENS DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (GRUPO ZUMBA ) E DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2018 | 420.00 | 00011111717427 | MARIA EDICLEIDE GON?ALO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM UMA PALESTRA PARA O GRUPO ZUMBA FITNESS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR QUE A NUTRI??O ? FUNDAMENTAL PARA MANUTEN??O DA SA?DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00008003592402 | PAULO DA CUNHA TORRES J?NIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MEDI??O DE CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) COM GPS DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/06/2018 | 300.00 | 00075247992415 | ADEMAR DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA DE NOME MARCIA MARIA NUNES DANTAS, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2018 | 155.66 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DO PAGAMENTO D?GUA E ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/06/2018 | 160.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA RUA S?O MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/06/2018 | 125.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002194 | 05/06/2018 | 2870.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA NA UNHA DO ESCARIFICADOR NA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR JOHNDEERE, RECUPERA??O DA CONCHA DIANTEIRA E TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA E ADAPTA??O PARA L?MINA, RECUPERA??O DO SCRAPER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2018 | 210.00 | 00011704228450 | RONIE GLEBISON SANTOS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002171 | 05/06/2018 | 115.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002172 | 05/06/2018 | 265.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NTR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002173 | 05/06/2018 | 1511.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS-GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002174 | 05/06/2018 | 180.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS-GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002176 | 05/06/2018 | 330.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002177 | 05/06/2018 | 830.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SIITO UMBURANA AT? A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/06/2018 | 460.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPARO E RECUPERA??O DE M?VEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/06/2018 | 700.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2018 | 300.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDR? DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTOS DA EDUCA??O NO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/06/2018 | 700.00 | 00063170540459 | MARIA DALVA FERNANDES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEME?O FERREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/06/2018 | 1100.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA QFU 1085/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO A SERVI?OS DO SETOR DE LICITA??O DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/06/2018 | 1300.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV 0677/PB, CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/06/2018 | 1100.00 | 00006159233483 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CAI?ARA EM HOSPITAIS E CLINICAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/06/2018 | 280.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES,E UMA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE IDENFICA?AO E JUNTA MILITAR, NOS DIAS 18,21,24 E 29 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/06/2018 | 160.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2018 | 1638.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO AMBUL?NCIA FIAT DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2018 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/06/2018 | 860.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MECANICA (RETIFICA,ALINHAMENTO E OUTROS), EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002211 | 06/06/2018 | 1882.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10, DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/06/2018 | 560.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMP?NHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2018 | 500.00 | 00007349257430 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2018 | 120.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES , NOS DIAS 01,04 E 06 DE JUNHO DE 2018, DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFER?NCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2018 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2018 | 160.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2018. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002203 | 06/06/2018 | 1960.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28 HORAS DE SONORIZA??O PARA DIVULGA??O DO DIA DAS M?ES E ACOMPANHAMENTO DAS DECIS?ES FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2018 NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002206 | 06/06/2018 | 852.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 ? 31 MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002207 | 06/06/2018 | 960.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 ? 31 MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002208 | 06/06/2018 | 1283.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002209 | 06/06/2018 | 395.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 ? 31 MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002210 | 06/06/2018 | 1829.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002215 | 06/06/2018 | 3789.50 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA, SUSPENS?O E RETIRADA DA CAIXA DE DIRE??O E CONSERTO DO RADIADOR, REDIRATA DA CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG 5140, MANUTEN??O DO ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268 E CONSERTO DA PORTA E DO SISTEMA EL?TRICO DO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2018 | 270.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2018 | 300.00 | 00009124820440 | SIMONE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DO MEU FILHO AGUINALDO SILVA MENDES QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2018 | 360.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO PARA A CONSERVA??O DE MINHA DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/06/2018 | 124.82 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/06/2018 | 460.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/06/2018 | 125.00 | 00006303630480 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/06/2018 | 1110.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/06/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/06/2018 | 205.00 | 00071498311415 | ARISTIDES JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DO CONJUNTO SEVERINO ESMAEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2018 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DE INFORMA??ES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/06/2018 | 250.00 | 00000774199440 | JOSE ANTONIO ARAUJO SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISORES E APARELHOS DE DVD'S, PERTENCENTES A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA E PR?-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/06/2018 | 310.00 | 00009353919401 | NEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA CASTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/06/2018 | 460.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPAROS NAS INSTALA??ES EL?TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/06/2018 | 105.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA FUNDA??O VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/06/2018 | 600.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOS FINAIS DE SENAMA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2018 | 514.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/06/2018 | 300.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA IMPLANTA??O DO PRONTUARIO ELETRONICO NO PSF II E CAPACITA??O COM OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA MANUSEAR O SISTEMA E-SUS COM TABLETS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/06/2018 | 210.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADO EM 02 CAIXAS D'?GUAS DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2018 | 800.00 | 22502315000170 | CRISTIANO AVELINO RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO NO CARRO TIPO VAN CITROEN, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/06/2018 | 700.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/06/2018 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2018 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/06/2018 | 160.00 | 00006919938405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDMAENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/06/2018 | 610.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO SANFONEIRO NOS ENSAIOS DE QUADRILHAS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/06/2018 | 400.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/06/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTO COM TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO PE DE SERRA A ESCOLA DA ZONA URBANA PARA FRENQUENTAR A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA, O QUAL NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIAL NA SALA DE AEE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2018 | 325.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM RADIADOR VW E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/06/2018 | 500.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE ESPERTO COM OS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002235 | 08/06/2018 | 2331.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 37 HORAS EM ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE AVALIA??O E TRATAMENTO PARA UTILIZA??O DE PROTESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/06/2018 | 600.00 | 22502315000170 | CRISTIANO AVELINO RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DA INJE??O ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002262 | 08/06/2018 | 1340.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVCI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGISCO EM PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAR PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/06/2018 | 310.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2018 | 380.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NO SITIO CIPOAL ATE O SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2018 | 760.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADOS AO TRATOR 4275 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA PINTURA GERAL DOS MEIO FIOS E CANTEIROS DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, JOAO PESSOA E DA AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/06/2018 | 110.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MUES SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/06/2018 | 200.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/06/2018 | 800.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A VILA DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA ATE A ESTRADA DE DUAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/06/2018 | 800.00 | 00016116402453 | GERALDO MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE PEDRAS ROCHA DO CIMETERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/06/2018 | 300.00 | 00045297665434 | SEVERINA SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSERVA??O DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA JOS? AM?RICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/06/2018 | 300.00 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA IRMA MARIA DA LUZ SOARES QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2018 | 180.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS MEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2018 | 280.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS E CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO COM OS MEUS FAMILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/06/2018 | 200.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA MINHA FILHA KETHILY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS, A QUAL NECESSITA E EST? FAZENDO UM TRATAMENTO M?DICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/06/2018 | 300.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/06/2018 | 500.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO DE MINHA FILHA DE NOME MARIA MADALENA DE MOURA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/06/2018 | 400.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA A CONSERVA??O DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/06/2018 | 250.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/06/2018 | 154.07 | 00010156714469 | PEDRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/06/2018 | 700.00 | 00004869062488 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS M?DICAS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/06/2018 | 300.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2018 | 227.79 | 00070071086447 | RAFAELA CANDIDO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2018 | 200.00 | 00001363444450 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2018 | 130.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2018 | 150.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS MEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2018 | 100.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2018 | 200.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2018 | 300.00 | 00001591964423 | ANA CARLA ALVES CHAVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS COM EXAMES DE MEU PAI RAMILTON ALVES CHAVES QUE SE ENCONTRAMENTO DE HOMODIALISE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2018 | 250.00 | 00009783216422 | CARMEN MOURA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2018 | 200.00 | 00035042966404 | MARIA DO CARMO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CAIXA DE ?GUA PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2018 | 150.00 | 00010184539463 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR MIM ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2018 | 400.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE UMA COMPLEMENTA??O NA COMPRA DE UM OCULOS PARA MINHA M?E LUDERTE GON?ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2018 | 515.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (PATROL), NA CONSERVA??O DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS VALENTIM, NOGUEIRA E P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002287 | 11/06/2018 | 1920.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 04 METROS QUADRADO DE TAMPAS PARA BUEIRO EM CANTONEIRAS DE 2" X 1/4, DETINADOS AS GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2018 | 1100.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/06/2018 | 410.00 | 00076036359420 | LUIZ BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS E MANUTEN??O DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002283 | 11/06/2018 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/06/2018 | 1170.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSAS DA VIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2018 | 1030.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR DE DAN?A COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002275 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002276 | 11/06/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002277 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRA??O DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSATARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002278 | 11/06/2018 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE UMA PIRUA MODELO COMBI DE PLACA MMN.9455/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL AT? A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2018 | 120.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETRARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05 E 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002285 | 11/06/2018 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA AT? A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002286 | 11/06/2018 | 2380.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 17 METROS QUADRADO DE PORT?ES EM A?AO GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E 17 METROS QUADRADOS PARA DIVESAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002290 | 11/06/2018 | 115.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES EFETUADOS NO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2018 | 1950.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VIOLOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2018 | 936.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES DE CACHORRO QUENTE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/06/2018 | 2086.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES DE CACHORRO QUENTE PARA O DIA DAS M?ES E LANCHE PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2018 | 500.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002303 | 11/06/2018 | 422.10 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER HP E C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2018 | 200.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0002296 | 11/06/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0002297 | 11/06/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0002300 | 11/06/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2018 | 160.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 11 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2018 | 999.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2018 | 528.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 33 ALMO?O E SUCOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CONSERVA??O E MANUTEN??O DO FSF III E DA EQUIPE DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2018 | 450.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2018 | 180.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VALENTIM PARA RECEPCIONAR A EQUIPE DP PSF-III NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/06/2018 | 500.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/06/2018 | 3035.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA NQI 6514/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/06/2018 | 210.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MARCENARIA, CONSERTO E INSTALA??O DE PORTAS DE MADEIRA EM PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REVIS?O NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/06/2018 | 204.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/06/2018 | 400.00 | 00009429078410 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR, NA MODALIDADE MASCULINA, DA II COPA CAI?ARA DE BASQUETEBO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/06/2018 | 200.00 | 00009039217408 | WANDERSON XAVIER DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA MODALIDADE MASCULINA DA II COPA CAI?ARA DE BASQUETEBOL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/06/2018 | 520.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJN 4518/PB RELACIONADAS A BUSCA DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/06/2018 | 1020.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CULTURAIS NO VEICULO MODELO KOMBI VAN DE PLACA MMN 9455, COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE S?O ACOMPANHADAS PELO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/06/2018 | 500.00 | 00011089438451 | VANESSA DE PAIVA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADORA EM OFICINAS DE ARTESANATO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/06/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/06/2018 | 420.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA, RETIRANDO METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2018 | 150.00 | 00010375107479 | ELAINE FELIPE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | CONSTRU??O E/OU ADEQUA??O DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002323 | 12/06/2018 | 233120.38 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | CONTRATA??O DE UMA EMPRESA NA ?REA DA CONSTRU??A CIVIL PARA EXECU??O DA 3?. REPROGRAMA?AO DA OBRA DE CONSTRU?AO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DA CAI?ARA DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE DE N?.0282875-24/2008 - MESPORTE PM CAI?ARA. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIOAIS IMPREST?VEIS (LIXO) DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/06/2018 | 500.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE SUBMETI-ME POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/06/2018 | 610.00 | 00004179210479 | MARIA EUNICE GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE VACINA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE DOEN?A AL?RGICA DO APARELHO RESPIR?TORIO POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/06/2018 | 160.00 | 00096995475453 | GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA DE NOME GILMARA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/06/2018 | 90.00 | 00007520547400 | MONICA RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/06/2018 | 100.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2018 | 474.00 | 00008121332427 | ANA PAULA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/06/2018 | 110.00 | 00005100042451 | JOSE ANTONIO QUEIROZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULOS DE KLZ 1129 COM ESPERA, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/06/2018 | 1225.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/06/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/06/2018 | 615.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/06/2018 | 310.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DO TERRENO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/06/2018 | 260.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONCLUS?O DA PLANTA??O DE GRAMAS NAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/06/2018 | 2400.00 | 00008041542441 | JANDERSON PERREIRA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS PARA ADERE?OS TIPICOS, REFERENTES A UM PERIODO DE TRES MESES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002341 | 13/06/2018 | 144.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002352 | 13/06/2018 | 2021.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/06/2018 | 1190.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/06/2018 | 410.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/06/2018 | 250.00 | 00008844251426 | IVONIELE DE FATIMA DINIZ E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/06/2018 | 1300.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O DE UM SHOW ARTISTICO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002343 | 13/06/2018 | 1260.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ?NIBUS PEQUENOS E GRANDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2018 | 350.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATA??ES DE COMPUTADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002347 | 13/06/2018 | 499.05 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER E C?PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002349 | 13/06/2018 | 800.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 HORAS DE SERVI?OS DE 02 RODAS, SERVI?OS DO COLETOR DA DESCARGA E COLOCAR 2 JUNTAS DO COLETOR, TROCA DE REPARO DE CUICAS, SERVI?OS DE 4 RODAS COM TROCA DE FITA DE FREIOS, SERVI?OS DE FEIXE DE MOLAS TRAZEIRAS, TIRAR CANO HIDRAULICO, TROCA DA BARRA DE DIRE?AO E APERTAR AMORTECEDORES DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/06/2018 | 4020.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2018 | 550.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/06/2018 | 235.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/06/2018 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002348 | 13/06/2018 | 2050.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 41 HORAS DE REPARO DO MOTOR FORD KA, TROCA DA CORREIA DENTARIA DENTADA DA BOMBA D?GUA DO GOL, TROCA DO RADIADOR E CAVALETE D?GUA COM VALVULA TERMOSTATICA, FAZER SUSPENSAO E TROCA DE PIVORES, TROCA DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA SAVEIRO, FAZER FREIOS DA AMBULANCIA DO SAMU, FAZER FREIOS DA VAN, FAZER REPARO DE MOTOR DA AMBULANCIA FIORINO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/06/2018 | 1060.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/06/2018 | 1185.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/06/2018 | 507.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE E PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002368 | 14/06/2018 | 1200.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA 03870543400 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DAS INFORMA??ES REFERENTES AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMENTO DE DS SAUDE), DIGITA??O E ENVIO DE INFORMA??ES REFERENTES A PRODU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE COMO E-SUS, E SISAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/06/2018 | 207.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/06/2018 | 1200.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 27 POLTRONAS PLAST, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002379 | 14/06/2018 | 1728.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/06/2018 | 154.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/06/2018 | 980.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONCESS?O DE DIARIAS PARA ATENDER AS DESPESAS REALIZADAS DURANTE A MINHA ESTADA NA CIDADE DE RECIFE PE COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTENCIA JURIDICA ADVOCAT?CIA NA CONDI??O DE COLABORADOR EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/06/2018 | 400.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/06/2018 | 90.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002360 | 14/06/2018 | 1449.90 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/06/2018 | 546.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002362 | 14/06/2018 | 393.50 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/06/2018 | 500.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPAROS NO PR?DIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002365 | 14/06/2018 | 1958.70 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSERVA?AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/06/2018 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO FIGURINO JUNINO PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/06/2018 | 12.68 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/06/2018 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002380 | 14/06/2018 | 1177.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002375 | 14/06/2018 | 5100.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSERVA??O NAS REPATI??ES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIX DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O ATENDIMENTO DAS CRINA?S E FAMILIAS QUE SAO ACOMPANHADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00007107409484 | GIRLENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O, RESPONSAVEL PELA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/06/2018 | 1055.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (TRAVA, ARRUELA E OUTROS), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/06/2018 | 200.00 | 00013283528462 | GILVANIA ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU IRM?O LUIS ANTONIO PEREIRA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/06/2018 | 300.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/06/2018 | 130.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CINTA ABDOMINAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/06/2018 | 1274.00 | 00007675589440 | HELENILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATE A CIDADE GUARABIRA PARA O MEU PAI JOAO JOAQUIM DA SILVA COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/06/2018 | 400.00 | 00085514543404 | JOANA TEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTA??O DA COMPRA DE UM ?CULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/06/2018 | 420.00 | 00003506978411 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO PARA A CONSERVA??O DE MINHA CASA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/06/2018 | 330.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS AV. RIO BRANCO E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/06/2018 | 200.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/06/2018 | 400.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE RAPAROS DOS BANCOS DAS PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/06/2018 | 500.00 | 00009418845466 | ALEXANDRE COSTA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA GERAL E MANUTEN??O DA PRA?A DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002402 | 15/06/2018 | 9966.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARRIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS, ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/06/2018 | 2050.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O DO TRIO P? DE SERRA EM EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/06/2018 | 320.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPARO NA TURBULA??O DE ?GUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO E GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/06/2018 | 160.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPAROS NA INSTALA??O HIDRAULICA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA E PR? ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/06/2018 | 380.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNI?ES REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/06/2018 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E RECUPERA??O DO RADIADOR DO MICRO ONUBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002403 | 15/06/2018 | 1101.10 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/06/2018 | 190.00 | 00011989075410 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO ARQUIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/06/2018 | 490.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS01,05,08 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/06/2018 | 340.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. BEL?M E GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/06/2018 | 280.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO, PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NAS MESMAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002398 | 15/06/2018 | 2300.10 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVA??O DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/06/2018 | 1325.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE TODOS OS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2018 | 250.00 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO SANTA TEREZINHA, PARA RECEPCIONAR A EQUIPE M?DICA DO PSF-III PARA REALIZAR ATENDIMENTO M?DICO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/06/2018 | 900.00 | 20877897000143 | GALBA LUCIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DO VEICULO VAN CITROEN DE PLACA NQI 6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/06/2018 | 17300.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, SAUDE-CONTRATATO, SAUDE ASSESSOR E CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/06/2018 | 315.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002439 | 18/06/2018 | 2442.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/06/2018 | 446.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/06/2018 | 390.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP LAZER 85 A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/06/2018 | 2736.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO DE SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/06/2018 | 335.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS 0918/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/06/2018 | 860.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/06/2018 | 1406.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/06/2018 | 4257.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/06/2018 | 45915.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/06/2018 | 21214.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MANUTEN??O 40% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2018 | 120.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002418 | 18/06/2018 | 450.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO E BATATA DOCE , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/06/2018 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CARGO SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/06/2018 | 325.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESS?ES COLORIDAS EM ALTA RESOLU??O E ENCADERNA??ES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/06/2018 | 1935.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2018 | 1030.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2018 | 923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2018 | 995.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVI?OS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLACA DISPERSIVA, CANETA AUTOCLAVAVEL, CABO PARA PLACA E ELETRODO FACA CURTA DESTINADO AO PSF-II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/06/2018 | 964.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SINILIZA??O PARA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/06/2018 | 567.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/06/2018 | 8335.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF E SAUDE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2018 | 1250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA ELETR.SUBM.THEBE 1.0CV TSM 1012, DESTINADA AO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2018 | 4608.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/06/2018 | 1210.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/06/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/06/2018 | 450.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/06/2018 | 200.00 | 00013210342458 | IANA VICTOR VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMES SOROLOGIA E OUTROS, PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/06/2018 | 5173.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/06/2018 | 100.00 | 00018567118468 | SEVERINO APRIGIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/06/2018 | 103.53 | 00003506560450 | MARIA DE FATIMA XAVIER DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2018 | 106.49 | 00008054744471 | NATALIA DE JESUS BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2018 | 1710.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E PLANTA ORNAMENTAL, DESTINADAS AS PRA?AS P?BLICAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/06/2018 | 165.00 | 00011513139479 | JOSE JEFERSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2018 | 165.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002460 | 19/06/2018 | 960.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA,LAVAGENS DO CAMINH?O 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PLANTA??O DE GRAMAS E DE MUDAS DA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2018 | 18885.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/06/2018 | 160.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA PRA?A QUE FICA POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002448 | 19/06/2018 | 100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002449 | 19/06/2018 | 78.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002450 | 19/06/2018 | 49.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2018 | 80.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA, COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGEM NOS DIAS 11 DE JUNHO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS ANGELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2018 | 365.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS MESMAAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002456 | 19/06/2018 | 3000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0002403 DE 15/06/2018 POR ERRO DE VALOR A MENOR.RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL EZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/06/2018 | 515.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/06/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002451 | 19/06/2018 | 700.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2018 | 290.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E PROGRAMA??O NOS COMPUTADORES DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002463 | 19/06/2018 | 845.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PENUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO PEQUENO E LAVAGENS DA VAM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2018 | 880.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA DE FREEZES E BUREAU, PERTENCENTES A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002471 | 20/06/2018 | 1386.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2018 | 532.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO COMERCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002465 | 20/06/2018 | 204.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002466 | 20/06/2018 | 623.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002467 | 20/06/2018 | 150.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002468 | 20/06/2018 | 360.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002469 | 20/06/2018 | 1487.07 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2018 | 3726.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E OUTROS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2018 | 195.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESINADA AS DESPESAS COM A MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA??O DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2018 | 314.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2018 | 320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DE NOME ELVIRA SOARES DA COSTA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2018 | 2560.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32 HORAS NO ALUGUEL DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERVA??O DAS ESTRADAS PRINCIPAIS DOS SITIOS RIACHO PRETO, VALENTIM E CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2018 | 290.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO EM REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2018 | 300.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA NA PRA?A QUE FICA POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2018 | 380.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE CAIXA DE DISCO E OUTROS NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2018 | 200.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2018 | 500.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2018 | 750.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2018 | 600.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2018 | 2075.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ( COLCHONETES, CANEIRAS E OUTROS), DETINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2018 | 1675.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (BASTAO MIOFACIAL, BOLA DE GINASTICA E OUTROS), DETINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2018 | 1300.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2018 | 3000.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CAPACITA??O PARA OFICINEIROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2018 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2018 | 700.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA A 01 A GUARABIRA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2018 | 470.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTE?AO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2018 | 160.00 | 00004210022470 | MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2018 | 200.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2018 | 400.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA??O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2018 | 300.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC.8734/PB, DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2018 | 500.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002481 | 21/06/2018 | 1960.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002488 | 21/06/2018 | 675.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002489 | 21/06/2018 | 774.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002501 | 21/06/2018 | 3167.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/06/2018 | 1182.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS MANUTEN??ES DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/06/2018 | 80.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/06/2018 | 80.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 19 E 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/06/2018 | 222.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/06/2018 | 11.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABALIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2018 | 310.00 | 00009925809436 | ALESSANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2018 | 320.00 | 00058087826434 | MARIA SENA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE COSTURA DAS ROUPAS JUNINAS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2018 | 350.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO TERRENO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS E TRANSPORTE DE OBJETOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DA LICENCIA DO FUNCIONAMENTO DA BARRACAS POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/06/2018 | 1967.50 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002517 | 25/06/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/06/2018 | 4175.19 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUT?RIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002549 | 25/06/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PSIC?LOGA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/06/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/06/2018 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/06/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/06/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/06/2018 | 1550.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM OFCINAS DE TEATRO COM AS IDOSAS ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00006587502407 | JULIANE BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/06/2018 | 600.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/06/2018 | 937.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/06/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE, DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2018 | 550.00 | 00003508583490 | SEVERINA GOMES LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PERIODO DE UM M?S NAS REPARTI??ES DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2018 | 690.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS DE TEATRO COM IDOSOS QUE S?O ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2018 | 937.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2018 | 2250.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PROFISSIONAL QUE CONFECCIONOU TRAJES TIPICOS PARA APRESENTA??ES CULTURAIS (ALUSIVAS AO S?O JO?O) COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2018 | 160.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2018 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE M?SICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2018 | 2615.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFEC??O DE TRAJES TIPICOS PARA APRESENTA??ES CULTURAIS (ALUSIVAS AO S?O JO?O) COM CRIAN?AS, ADOLESCENTE E IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2018 | 1625.00 | 00008041542441 | JANDERSON PERREIRA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2018 | 1630.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TRAJES TIPICOS PARA APRESENTA??OES CULTURAIS (ALUSIVAS AO S?O JO?O) COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSINTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2018 | 450.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM PEQUENOS REPAROS DE MARCENARIA NAS INSTALA??ES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/06/2018 | 450.00 | 00006834437479 | NATALINO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA (PORTAS, JANELAS E OUTROS) DO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE MINISTROU OFICINAS OCUPACIONAIS COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/06/2018 | 410.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORA??O DE ARTE PARA A DIVULGA??O DO ENCERRAMENTO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES (ALUSIVAS AO SAO JOAO) COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/06/2018 | 2502.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS OFICINAS DE CULTURA E ARTE COM AS MULHERES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/06/2018 | 3975.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002515 | 25/06/2018 | 2404.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2018 | 360.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA BOMBA DO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2018 | 210.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/06/2018 | 326.65 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/06/2018 | 260.00 | 00012284849709 | ELIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOL?GICA EM DECORRENCIA DE EVENTUAIS PROBLEMAS NA GESTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/06/2018 | 450.00 | 00004130720457 | MARIA JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODA PARA O MEU ESPOSO, JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2018 | 200.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/06/2018 | 113.13 | 00008192826422 | ARISON HONORIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/06/2018 | 122.85 | 00072695145420 | SEVERINA LEOPOLDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/06/2018 | 330.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/06/2018 | 400.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMOPRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE MEU FILHO MATHEUS VICTOR DA SILVA DE MELO, EM DECORRENCIA DE UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/06/2018 | 130.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/06/2018 | 130.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/06/2018 | 950.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/06/2018 | 1350.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/06/2018 | 205.00 | 00070500493448 | WALLAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO MATO AO LADO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/06/2018 | 910.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA INSTALA??O DE ANTENAS DE TV NO TERMINAL RODOVI?RIO E A DA PRA?A DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/06/2018 | 250.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DO CONJUNTO SANTANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/06/2018 | 800.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/06/2018 | 330.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/06/2018 | 535.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATO DAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/06/2018 | 850.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/06/2018 | 400.00 | 00003506745409 | MARIA DO SOCORRO MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/06/2018 | 1050.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/06/2018 | 920.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM AS FAMILIA VINCULADAS AO PAIF ATRAV?S DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/06/2018 | 920.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA, COM AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISIT?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/06/2018 | 400.00 | 00058428852472 | EDILEUZA MENDES MAURICIO | IMPORE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADERE?OS JUNINOS PARA APRESENTA??ES CULTURAIS (ALUSIVAS AO SAO JOAO) COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTE E IDOSOS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/06/2018 | 110.00 | 00009921786490 | POLIANA GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/06/2018 | 500.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NA SUBSTITUI??O DA FUNCION?RIA EDILEIA QUERINO QUE SE ENCONTRA DE F?RIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/06/2018 | 410.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE APOIO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/06/2018 | 216.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNCIONAMENTO DAS BARRACAS, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/06/2018 | 415.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONCLUSAO DA PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/06/2018 | 937.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA LEIA MARQUES DA SILVA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA EM GOZO DE LICEN?A MATERNIDADE EM UM PERIODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/06/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANC?O AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2018 | 275.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2018 | 240.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS NOS DIAS 20,21 E 26 DE JUNHO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/06/2018 | 400.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?O DE APOIO A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/06/2018 | 1960.00 | 00008003592402 | PAULO DA CUNHA TORRES J?NIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE S?O PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2018 | 275547.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MAGISTERIO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2018 | 2933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CARGO SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/06/2018 | 128537.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MANUTEN??O FUNDEB - 40%, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002619 | 27/06/2018 | 860.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002621 | 27/06/2018 | 11022.43 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2018 | 8521.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2018 | 900.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/06/2018 | 160.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES,POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2018 | 6200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2018 | 200.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 22,25 E 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002616 | 27/06/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2018 | 13649.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0001513 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2018 | 2933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0001513 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/CARGO SECRETARIO DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0001513 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2018 | 500.00 | 00006724635470 | MARIA SHIRLEI SENA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2018 | 500.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002606 | 27/06/2018 | 1600.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRO, TELHA BRASILITE E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA??O DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/06/2018 | 62167.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/06/2018 | 2933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/06/2018 | 1333.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2018 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002614 | 27/06/2018 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A AMBUL?NCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2018 | 541.80 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS ESPECIFICOS PARA OS COMPONENTES DO GRUPO DE TEATRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/06/2018 | 861.86 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CONFEC??ES DE TAPETES E ALMOFADAS PARA TRABLAHO COM AS CRIAN?AS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/06/2018 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE EDUCA??O FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/06/2018 | 30.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESS?ES COLORIDAS EM ALTA RESOLU??O E ENCADERNA??ES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 00002424, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2018 | 7929.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2018 | 2533.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2018 | 31067.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2018 | 48920.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2018 | 5598.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2018 | 5033.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2018 | 1200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2018 | 7098.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2018 | 14409.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2018 | 1860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2018 | 520.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 11,12,19,20,25,26 E 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2018 | 25860.79 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/06/2018 | 4500.00 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXECU??O DA M?O DE OBRA DE MANUTEN??O DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO E FEMININO DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2018 | 14399.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2018 | 6042.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2018 | 15769.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO E TER?O DE FERIAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2018 | 480.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,05,11,15,18 E 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2018 | 330.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2018 | 515.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA E SINALIZA??O DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRAS MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002644 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2018 | 230.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONCLUS?O DA PINTURA NA PRA?A QUE FICA POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2018 | 1280.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA?AO DE GALERIAS DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2018 | 790.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2018 | 1300.00 | 00016116402453 | GERALDO MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE CAI?ARA A DE DUAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2018 | 750.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA DAS PRA?AS DAS RUAS PREFEITO ANTONIO MIRANDA E MARIA BEZERRA DE LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2018 | 330.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA INSTALA?AO DE LIXEIRAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2018 | 120.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES DESTINADAS A LOCOMO??O PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ?REA DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,20 E 28 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002685 | 28/06/2018 | 8215.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 15? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2018 | 184.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2018 | 184.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2018 | 13.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2018 | 216.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2018 | 44.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2018 | 1041.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2018 | 919.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2018 | 430.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2018 | 101.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/06/2018 | 281.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2018 | 460.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADORA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2018 | 1230.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FILMAGENS E FOTOS NAS ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NA FINALIZA?AO DO TRIMESTRE DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2018 | 1043.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS A OFICINA DE MAQUIAGEM COM OS JOVENS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2018 | 921.65 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS OFICINAS DE ARTES COM O GRUPO DA VIDA ATIVA, DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2018 | 1250.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOM?STICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2018 | 350.00 | 00021932263420 | TELMA LUCIA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LEN?OS, PERTENCENTES AO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2018 | 150.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2018 | 320.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 12,15,18 E 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00006159233483 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CAI?ARA EM HOSPITAIS E CLINICAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2018 | 1400.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2018 | 1330.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA PINTUTA GERAL DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2018 | 650.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2018 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,19 E 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2018 | 560.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 18,21,25 E 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2018 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 13,20 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2018 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 14,18 E 27 DE JUNHO DE 2018. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002629 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2018 | 650.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002636 | 28/06/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2018 | 205.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002626 | 28/06/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DAS PRA?AS POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2018 | 1250.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA BRANCA, DESTINADAS A EQUIPA DE APOIO E ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM (COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2018 | 954.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2018 | 310.00 | 00007349257430 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA?AO DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2018 | 700.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DAS RUAS PUBLICAS POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS RELATIVOS A OFICINA DE DAN?A COM OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS NA ARMA??O DE TENDAS POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2018 | 490.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,11,19 E 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2018 | 320.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 06,11,18 E 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2018 | 700.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DAS RUAS PUBLICAS, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2018 | 480.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 07,11,13,19,22 E 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2018 | 150.00 | 00010220679401 | ROBERTA RUTH ANTERO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002683 | 28/06/2018 | 18000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM SHOW ARTISTICO COM OS 3 DO NORDESTE E BANDA, PARA APRESENTA??O EM PRA?A PUBLCA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002684 | 28/06/2018 | 20000.00 | 11486519000148 | UP! PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM SHOW ARTISTICO COM ITALO E RENNO E BANDA, PARA APRESENTA??O EM PRA?A PUBLCA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002689 | 29/06/2018 | 8247.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS GRANDE DE PLACA NOJ 5268,OFD 2004, MICRO-ONIBUS OGF 5140 E FORD KA PLACA QFH 7624, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/06/2018 | 6310.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/06/2018 | 400.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, NOS DIAS 01,04,13,21 E 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002705 | 29/06/2018 | 9780.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG 0163,OGC 5429, MICROS- ONIBUS DE PLACAS OGA 8710,NPR 6613,MOTO MNI 6873 E ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 1?. LUGAR DO XVIII FESTIVAL DE QUADRILHA QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00005251870493 | JOSE HILTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 2?. LUGAR DO XVIII FESTIVAL DE QUADRILHA QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/06/2018 | 1300.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 1?. LUGAR DO VIII CONCURSO DE TRIO P? DE SERRA QUE SER? REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002725 | 29/06/2018 | 860.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 11.536-3. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/06/2018 | 280.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/06/2018 | 55.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O DE REGARGA DE TONNER PARA UTILIZA??O EM IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/06/2018 | 990.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NOS DIAS 04,07,12,18 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/06/2018 | 101.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/06/2018 | 120.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 05,14 E 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/06/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/06/2018 | 1506.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/06/2018 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 29/06/2018 | 974.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/06/2018 | 1816.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002688 | 29/06/2018 | 17983.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS MOTO,AMBULANCIAS,GOL, FORD KA E VAN, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/06/2018 | 2692.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/06/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/06/2018 | 110.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/06/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/06/2018 | 324.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/06/2018 | 6.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0002668 DE 28 DE JUNHOD DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE OUTRAS D?VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/06/2018 | 4567.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/06/2018 | 3305.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002687 | 29/06/2018 | 2166.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10, DESTINADA AO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU PLACAOFB 8488,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/06/2018 | 468.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002694 | 29/06/2018 | 1290.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DA AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002686 | 29/06/2018 | 20692.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHOES, CA?AMBA, SAVEIRO, JEEP, MOTO, CITROEN, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/06/2018 | 1330.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/06/2018 | 280.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 004 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,15,22 E 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/06/2018 | 1100.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/06/2018 | 150.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA EM DECORRENCIA A GRAVIDEZ DE RISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/06/2018 | 400.00 | 00010201412470 | KARLA DOMINIQUE SOUSA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/06/2018 | 3.80 | 00075247992415 | ADEMAR DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER, AO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0002182 DE 05/06/2018, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/06/2018 | 85.00 | 00010184539463 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2018 | 1050.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA??O DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2018 | 1680.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 PLANT?ES COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2018 | 1680.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002738 | 02/07/2018 | 8025.07 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2018 | 560.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE EXAMES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2018 | 560.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM 0767/RJ , PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA A CAI?ARA, GUARABIRA E BEL?M, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2018 | 550.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB COM ESPERA, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA E BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2018 | 1730.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA, A GUARABIRA E BEL?M, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2018 | 700.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2018 | 1210.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHANOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA MNOQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2018 | 700.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA PGK 7421/PB, CONDUZINDO A EQUIPE ORGANIZADORA DO CIRCUITO JUNINO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2018 | 500.00 | 00082630771415 | JOSE CARLOS MARQUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MONTAGEM DO POLCO CENTRAL DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2018 | 860.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2018 | 2865.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROFEUS, MEDELHAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEY, CONCURSOS DE QUADRILHAS E TRIO P? DE SERRA REALIZADOS NESTE MUNICIOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2018 | 150.00 | 00013370078465 | JOSE JARDEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO GAR?ON NO POLCO E CAMAROTE NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2018 | 800.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DAS RUAS PUBLICAS, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2018 | 40.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEm DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, NOS 02 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2018 | 500.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 03/07/2018 | 7972.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E DISCIPLINADORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2018 | 1120.00 | 00066997402453 | SEVERINA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA SEGURAN?A DAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DE CAI?ARA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO COM 16 (DEZESSEIS) COMPONENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2018 | 612.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE FEZ A SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2018 | 1765.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2018 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2018 | 200.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA MNZ 3393-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/07/2018 | 420.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB (COM ESPERA), DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2018 | 120.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2018 | 115.98 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2018 | 268.67 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2018 | 600.00 | 00003524135498 | DIVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2018 | 130.00 | 00010815611498 | JOSE DENIS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2018 | 490.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2018 | 113.71 | 00004792918456 | MARIA NEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/07/2018 | 800.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RESTAURA??O E REVIS?O NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2018 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2018 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/07/2018 | 490.00 | 00011704228450 | RONIE GLEBISON SANTOS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002779 | 04/07/2018 | 960.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 METROS QUADRADO DE TAMPAS PARA BUEIRO EM CANTONEIRAS DE 2" X 1/4, DETINADOS A SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/07/2018 | 1185.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002765 | 04/07/2018 | 1740.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002767 | 04/07/2018 | 615.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/07/2018 | 200.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/07/2018 | 250.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/07/2018 | 150.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DO PAGAMENTO D?GUA E ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/07/2018 | 300.00 | 00096995475453 | GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE COLIRIOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE MINHA FILHA DE NOME GILMARA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/07/2018 | 1328.00 | 00096511893472 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HEMOCENTRO DA CIDADE DE GUARBIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2018 | 130.00 | 00012284849709 | ELIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA EM ESPECIALIDADE MEDICA DEVIDO A COMPLICA??ES DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002774 | 04/07/2018 | 63.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002777 | 04/07/2018 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/07/2018 | 615.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DOS SITIOS P? DE SERRA A CIDADE DE CAI?ARA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/07/2018 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/07/2018 | 240.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E PROGRAMA??O NOS COMPUTADORES DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES PARA INSTALA??O DO PEC ELETRONICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/07/2018 | 450.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/07/2018 | 520.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/07/2018 | 530.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB (COM ESPERA), PROCEDENTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS E NOGUEIRA AT? AS CIDADES CAI?ARA, GUARABIRA E LAGOA DE DENTRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002796 | 04/07/2018 | 1200.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA 03870543400 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DAS INFORMA??ES REFERENTES AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMENTO DE DS SAUDE), DIGITA??O E ENVIO DE INFORMA??ES REFERENTES A PRODU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE COMO E-SUS, BPA, SIA-SUS E SISAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/07/2018 | 288.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002771 | 04/07/2018 | 360.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 KGS DE MACAXEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/07/2018 | 400.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE S?O PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002778 | 04/07/2018 | 7585.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 16 METROS QUADRADO DE PORT?ES EM A?AO GALVANIZADO E 29 METROS QUADRADOS DE GRADE EM A?O GALVANIZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/07/2018 | 320.00 | 00003306185477 | VALDENIR LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, NOS DIAS 08,14,18 E 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/07/2018 | 160.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 DE 14 E 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002785 | 04/07/2018 | 21180.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DA ESTRUTURA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, SENDO PALCO, SOM, GERADOR, PAINEL DE LED, BOXTRUS E ILUMINA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/07/2018 | 800.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AO PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS, DO APOIO E JURADOS DA QUADRILHAS JUNINAS, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/07/2018 | 5490.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGFAMENTO DA AQUISI??O DE TV 32 POL. SAMSUNG, ARMARIO, GAVETEIRO, ,BIR?S E ESTANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002793 | 04/07/2018 | 1568.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002794 | 04/07/2018 | 1064.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/07/2018 | 500.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002798 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DO MICRO ONIBUS DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2018 | 2300.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O DO TRIO PE DE SERRA ACOMPANHANDO A QUADRILHA JUNINA NA??O JOVEM DESTA CIDADE, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 05/07/2018 | 7000.00 | 00094634858568 | EVANDA NOGUEIRA DOS SANTOS GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM SHOW ARTISTICO COM O CANTOR PAROARA DO ACORDEON E BANDA PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002801 | 05/07/2018 | 6117.08 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2018 | 1800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 14 E 21 DE JUNHO NO GIN?SIO DE ESPORTE E TRIOS PE DE SERRA, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2018 | 660.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DESTINADOS A EVENTOS E REUNI?ES REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/07/2018 | 850.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS DO ENCERRAMENTO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES EM EVENTO E APRESENTA??ES CULTURAIS, COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF E SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2018 | 310.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2018 | 239.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG.0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010624916456 | JOSE AUGUSTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA ORNAMENTA??O DAS RUAS P?BLICAS, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/07/2018 | 450.00 | 00008435437442 | JOSE MARCELO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DOIS ANTONIO E DA QUADRA QUE FICA EM FRENTE AO FORUM, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DO S?O PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00007719340418 | JONAS BELARMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DA DIVULGA??O DOS EVENTOS DE SAO PEDRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/07/2018 | 140.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO SEGURAN?A NAS FESTIVIADES DE S?O PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/07/2018 | 400.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LOCU??O DE PALCO NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/07/2018 | 100.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A GUARABIRA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA NPX 5133-PB, CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/07/2018 | 500.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COBERTURA DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NO BROG DO FELIPE SILVA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/07/2018 | 853.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAL QUE PRESTOU APOIO AOS FESTEJOS DE S?O PEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/07/2018 | 250.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DO TRIO P? DE SERRA NOS FESTEJOS DO S?O PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/07/2018 | 260.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/07/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SIITO UMBURANA AT? A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/07/2018 | 120.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/07/2018 | 2255.00 | 00010601062485 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SRVI?OS NA CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, AO COMPONENTES QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE QUADRILHA E CONCURSO DE TRIO PE DE SERRANO PERIODO JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/07/2018 | 80.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHADO PACIENTES PARA CIRURGIA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/07/2018 | 80.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2018 | 744.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS CONDUTORES PERTENCENTES A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/07/2018 | 3800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DO VE?CULO MASTER TIPO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002835 | 05/07/2018 | 1064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2018 | 1800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS DESTINADAS A INSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2018 | 400.00 | 00048474061415 | DJANETE ALVES DE LIMA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA RESPONSAVEL EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MINHA MAE ILDA MORAIS DE OLIVEIRA EM DECORRENCIA DE UMA FRATURA FEMORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DA SENHORA SONIA MARIA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA JOSE FRAZ?O DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2018 | 200.00 | 00066068240797 | CICERO LINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/07/2018 | 500.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM AS CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/07/2018 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/07/2018 | 160.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 02 E 05 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/07/2018 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DE INFORMA??ES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E GEST?O DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/07/2018 | 360.65 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/07/2018 | 300.00 | 00004306200477 | ODETE BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE HEMATOLOGIA, URINALISES E OUTROS DE MEU FILHO LUIZ HENRIQUE DA SILVA ANDRE, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2018 | 155.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA E SINALIZA??O DE FAIXAS DE PEDESTRES NA RUA JO?O PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2018 | 155.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS JOAO PESSOA E DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2018 | 80.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2018 | 120.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 02,05 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2018 | 147.00 | 00095161996404 | ROZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2018 | 400.00 | 00007799008717 | ANTONIO PACIFICO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002847 | 09/07/2018 | 3012.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002849 | 09/07/2018 | 760.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/07/2018 | 1500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA CAPTA??O DE IMAGENS E PRODU?OES DE VIDIOS REALIZADOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/07/2018 | 120.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES,POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002850 | 09/07/2018 | 2920.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002851 | 09/07/2018 | 440.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (CAMARA 12 4X24 MAGNUM, DESTINADAS AO VEICULO JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002844 | 09/07/2018 | 30000.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?O DE 01 COLHEDORA DE FORRAGENS JFC 120, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002843 | 09/07/2018 | 100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002845 | 09/07/2018 | 367.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2018 | 850.00 | 00004573653406 | JOSIVALDO GON?ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DA CAIXA DE MACHA, TROCA DE BUCHA DA BAMDEJA DA AMBULANCIA MASTER SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2018 | 85.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATO DA RUA MANOEL XAVIER DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2018 | 550.00 | 00007552028483 | VILMA INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTA??O DA COMPRA DE UM ?CULOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2018 | 400.00 | 00006058206430 | JOSIEL RODRIGUES SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINHA MAE JOSENETE NEVES DOS SANTOS VIEIRA EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2018 | 200.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2018 | 911.23 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2018 | 296.21 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2018 | 172.12 | 00043647103420 | ARNILDO DA SILVA PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2018 | 165.99 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | IMIMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2018 | 277.83 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2018 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2018 | 42.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL AT? A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002861 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRA??O DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSATARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002863 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002865 | 10/07/2018 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA AT? A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002867 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002869 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE UMA PIRUA MODELO COMBI DE PLACA MMN.9455/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2018 | 250.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE LIMPEZA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2018 | 410.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO SEGURAN?A DO CAMARIM NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2018 | 200.00 | 00004892244406 | JAMILE ALVES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002880 | 10/07/2018 | 240.60 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE C?PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2018 | 760.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOS FINAIS DE SENAMA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2018 | 650.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 5047/PB, PROCEDENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2018 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2018 | 600.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/07/2018 | 270.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATA??ES DE COMPUTADORES E RECUPERA??ES DE SISTEMA DE NOTEBOOK, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2018 | 1350.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/07/2018 | 370.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ESCOLA GERVASIO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2018 | 1620.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASI?AO DE PRONEJAMENTO E REUNI?ES REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2018 | 330.00 | 00004819969404 | JOSE MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MECANICO EFETUADOS NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS MOI.4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/07/2018 | 280.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITES, NOS DIAS 02,04,06 E 10 DE JULHO DE 2018, DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/07/2018 | 211.17 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA NA CASA ONDE RESIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/07/2018 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE UM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2018 | 1620.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE QUE ORNAMENTOU AS RUAS, FEZ A MONTAGEM DO PALCO E BARRACAS, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2018 | 150.70 | 00008087929462 | MARIA JOSE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2018 | 300.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBOSSACRA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPREST?VEIS (LIXO) DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2018 | 730.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002897 | 11/07/2018 | 1540.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE HORAS NA RETIRADA E REPOSI??O DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR JOHNDEERE, SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, USINAGEM E TORNO E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO E SERVI?OS DE SOLDA DO LASTRO DA CA?AMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2018 | 80.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/07/2018 | 640.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,08,12,18,20,22 E 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002895 | 11/07/2018 | 382.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002896 | 11/07/2018 | 100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002904 | 12/07/2018 | 50.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002905 | 12/07/2018 | 291.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002906 | 12/07/2018 | 1804.33 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?OES DAS A?OES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002907 | 12/07/2018 | 2139.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??ES DAS A?OES REALIZADAS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/07/2018 | 1400.00 | 00008831278495 | SAMANTA BEZERRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS PELA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/07/2018 | 3975.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/07/2018 | 110.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA VEREADOR JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2018 | 800.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/07/2018 | 300.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA, RETIRANDO METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/07/2018 | 370.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS PRA?AS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/07/2018 | 260.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA CONCLUS?O DE PEQUENOS REPAROS E MANUTEN?AO NO ESPA?O FISICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/07/2018 | 740.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSERVA??O DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/07/2018 | 148.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/07/2018 | 130.76 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO NESTA CIDADE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002928 | 12/07/2018 | 446.45 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESSOES COLORIDAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2018 | 160.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/07/2018 | 137.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/07/2018 | 930.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002926 | 12/07/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2018 | 320.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 07,15,20 E 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/07/2018 | 6401.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/07/2018 | 226.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/07/2018 | 1140.00 | 05080834000178 | Informaq Com e Reciclagem de Serviços de Informatica Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONER E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/07/2018 | 820.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE APOIO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/07/2018 | 260.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PATIO DO PR? ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/07/2018 | 300.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA CUSTO PARA PARTICIPAR DO PROJETO DO CAMPEONATO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/07/2018 | 245.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002931 | 12/07/2018 | 1997.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFB 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/07/2018 | 660.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/07/2018 | 161.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/07/2018 | 80.00 | 00005912816435 | MARINA GABRIELA N.N. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/07/2018 | 500.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA PGK.7124/PB, CONDUZINDO FAMILIARES DO SENHOR MARENES GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA PARA VISITAR SEUS PARENTES NA CIDADE DE CANGUARETAMA RIO GRANDEDO NORTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/07/2018 | 3000.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/07/2018 | 700.00 | 00082648700404 | ISAURA GOMES DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DE FAMILIAS NO SISTEMA E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/07/2018 | 640.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/07/2018 | 130.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO, PLACA MNV 5349, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002944 | 13/07/2018 | 1430.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA RECUPERA??O DO ROTOR DO ALTERNADOR DA VAN, TROCA DAS PASTILHAS DE FEIO DO GOL, LIMPEZA DE BICOS E RETIRADA DA PORTA PARA SOLDAR A COLUNA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002942 | 13/07/2018 | 1644.50 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RETIRADA DO PAINEL PARA CONSERTAR A KILOMETRAGEM DO ONIBUS, CONSERTO DO ALTERNADOR DO MICRO-ONIBUS, RETIRADA DO RADIADOR PARA EMPALHETAR E LIMPEZA DO SISTIMA DE AQUECIMENTO, TROCA DE VALVULA E RETIRADA DO CABO HIDRAULICO DO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/07/2018 | 600.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SWOW ARTISITICO DE AMARAL E BAGA?O DE CANA NAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/07/2018 | 3000.00 | 08298416002436 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PINTURA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/07/2018 | 700.00 | 00046847472472 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO PEDREIRO DE NOME JOSE CARLOS A. DE LIMA, NA CONSERVA??O DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/07/2018 | 180.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NO OTORRINO E NASO ENDOSCOPIA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/07/2018 | 205.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADOR EM REUNI?O SOBRE A TERCEIRA IDADE, COM O GRUPO DE IDOSAS ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/07/2018 | 550.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/07/2018 | 255.00 | 00006351803403 | RODRIGO EUGENIO SIQUEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002945 | 13/07/2018 | 3152.82 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/07/2018 | 310.00 | 00096516852472 | LEILA CRISTINA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GIN?SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS VOLTADOS PARA A ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/07/2018 | 20965.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/07/2018 | 4187.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICOS, ALMOXARIFADO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/07/2018 | 820.00 | 00021877182800 | IVANILDO NEVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A CONSERVA??O DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/07/2018 | 185.48 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/07/2018 | 0.30 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0002866 DE 10 DE JULHO DE 2018. POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/07/2018 | 2115.90 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NA AV. SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/07/2018 | 350.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FARMACIA BASICA E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/07/2018 | 728.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/07/2018 | 250.00 | 00007644303430 | ELAINE LOUREN?O DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NO GINASIO COM FLORES NO EVENTO JUNINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/07/2018 | 1249.50 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/07/2018 | 2232.50 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI??ES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS PAROARA DO ACORDEON, OS 3 DO NORDESTE E IT?LO E RENNO, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/07/2018 | 240.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE ELISANGELA G. DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/07/2018 | 476.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/07/2018 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA NA PARTE EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002967 | 17/07/2018 | 1876.80 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TINTA,PORTAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA?AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002968 | 17/07/2018 | 6415.15 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (JOELHOS,CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA?AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002970 | 17/07/2018 | 1835.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICO EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002971 | 17/07/2018 | 1615.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICO EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFE 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUT?RIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/07/2018 | 540.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE M?DIA COMPLEXIDADE DA MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA EM VIRTUDE DE UM PROBLEMA RENAL GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/07/2018 | 100.16 | 00052563243491 | MARIZO ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE QUQ ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/07/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA PARA O MEU FILHO COM LOCOMO??O DO SITIO PE DE SERRA A ESCOLA NA ZONA URBANA PARA FRENQUENTAR A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/07/2018 | 600.00 | 00010156714469 | PEDRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTA??O DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/07/2018 | 410.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002966 | 17/07/2018 | 4938.30 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CAIXA DE DESCARGAS,TIJOLOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVA??O DE PR?DIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002975 | 17/07/2018 | 3256.25 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/07/2018 | 240.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10 E 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/07/2018 | 2301.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/07/2018 | 1561.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/07/2018 | 1231.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/07/2018 | 1329.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/07/2018 | 500.00 | 00043159982491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATOB? A MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/07/2018 | 615.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA (DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/07/2018 | 715.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/07/2018 | 400.00 | 00005603104473 | LUCIANO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NO LOTEAMENTO SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/07/2018 | 5689.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/07/2018 | 435.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DO SENHOR FRANCISCO SALES DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/07/2018 | 1254.40 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/07/2018 | 3659.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/07/2018 | 3167.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/07/2018 | 1329.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/07/2018 | 600.00 | 00009189205405 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DESTINADA AS DESPESAS COM O CUSTO DE SEDA??O PARA UMA RESSONANCIA MAGN?TICA PARA MINHA FILHA MARIA VITORIA SILVA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/07/2018 | 600.00 | 00092811990410 | MARIA GORETI DA SILVA DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A LOCOMO??O DE MEU PAI JOSE ANTERO DA SILVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, O QUAL ESTA FAZENDO UM TRATAMENTO DE HEMODI?LIESE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/07/2018 | 4598.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/07/2018 | 1874.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/07/2018 | 3648.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO DE SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/07/2018 | 28278.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MANUTEN??O 40% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/07/2018 | 61265.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/07/2018 | 240.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/07/2018 | 1500.00 | 12051957000146 | FRTSB - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO REFERIDO FORUM A EXEMPLO DO RAIZES DO BREJO E CAMINHOS DO FRIO E OUTROS EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/07/2018 | 280.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,10 E 13 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/07/2018 | 40.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/07/2018 | 80.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O E MIDIA SOCIAL, CIRCUITO JUNINO DO BREJO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/07/2018 | 820.00 | 00063169657453 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/07/2018 | 25906.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,SECRETARIA DE SAUDE-PAB, SAUDE-CONTRATO, SAUDE ASSESSOR E CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/07/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/07/2018 | 6834.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/07/2018 | 715.00 | 00009068170481 | KALINE SILVA SIQUEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEU SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PSF-I, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/07/2018 | 205.00 | 00096513136415 | MARILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/07/2018 | 1800.00 | 00004499464447 | JOSE CARLOS CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS 8173/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE BEL?M, GUARABIRA, COMO TAMB?M COM A EQUIPE DO NASF E T?CNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM VISITAS DOMICILIAR A PACIENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003015 | 19/07/2018 | 4817.86 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003016 | 19/07/2018 | 1704.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E GOIBA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/07/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS ANGELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/07/2018 | 250.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DA COPA DO CONHECIMENTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/07/2018 | 1049.08 | 00007611079409 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/07/2018 | 500.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DO PREDREIRO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CONSERVA??O DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/07/2018 | 510.00 | 00010371481422 | MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/07/2018 | 3280.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 41 HORAS DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA NA CONSERVA??O DAS ESTRADAS PRINCIPAIS DOS SITIOS UMBURANA, CAJAZEIRAS E JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/07/2018 | 820.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA??O DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/07/2018 | 140.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/07/2018 | 120.00 | 00003501732490 | ARCELIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 04,06 E 11 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2018 | 380.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DA RUA RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/07/2018 | 810.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003047 | 20/07/2018 | 1010.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA,LAVAGENS DO CAMINH?O 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/07/2018 | 600.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVI?OS EM PEQUENOS REPAROS NA PORTA DE VIDRO DO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/07/2018 | 970.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/07/2018 | 400.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PREDIO DO GALPAO ALUGADO PARA AS PRATICAS DAS ATIVIDADES FISICAS DO GRUPO ZUMBA FITNESS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2018 | 165.00 | 00005754008465 | ELIANE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL (PSICOLOGA) QUE PRESTOU SERVI?OS NO PERIODO DE 02 DIAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/07/2018 | 250.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003052 | 20/07/2018 | 121.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/07/2018 | 3305.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2018 | 820.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL (PEDAGOGA) EM REUNI?ES NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 20/07/2018 | 550.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PERIODO DE UM MES NAS REPARTICOES DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003029 | 20/07/2018 | 1038.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/07/2018 | 120.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS SEM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS NOS DIAS 06,11 E 18 DE JULHO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2018 | 155.00 | 00011260772756 | FLAVIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/07/2018 | 1125.00 | 00096514442404 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA?AO DAS PRA?AS DESTA CIDADE POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/07/2018 | 400.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2018 | 2298.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI?AO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/07/2018 | 1470.00 | 01910390000108 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ESTOJOS ESCOLARES PARA A COMPOSI??O DE KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/07/2018 | 500.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNZ A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/07/2018 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/07/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEm DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 03 DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/07/2018 | 560.00 | 00001939994470 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 04,07,12,15,18,21 E 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003035 | 20/07/2018 | 1150.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PENUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO E LAVAGENS DA VAM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/07/2018 | 480.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BELEM E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/07/2018 | 640.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHANOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOa, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA MNOQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/07/2018 | 513.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003062 | 23/07/2018 | 6485.06 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/07/2018 | 1100.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/07/2018 | 500.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MOM 0608-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/07/2018 | 450.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO A PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/07/2018 | 180.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE KJN.4518/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/07/2018 | 1100.00 | 00000848041496 | GILDENE SALES MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/07/2018 | 100.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/07/2018 | 300.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA GUARABIRA E BEL?M NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/07/2018 | 300.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JFI 1267/DF, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM GUARABIRA E JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL, PARA AQUISI??O DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/07/2018 | 105.00 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/07/2018 | 500.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS COM ESPERA CONDUZINDO A EQUIPE DE COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MYC6075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003060 | 23/07/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEJUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00003509082494 | VERA LUCIA CASTILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/07/2018 | 3190.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE COSTURA DOS VESTIDOS DA EQUIPE DA QUADRILHA JUNINA NA??O JOVEM DESTA CIDADE, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003066 | 23/07/2018 | 5087.90 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003067 | 23/07/2018 | 737.45 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTA?AO) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003068 | 23/07/2018 | 8307.81 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTA?AO) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/07/2018 | 150.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEW-2058 -PB (MOTO), DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/07/2018 | 400.00 | 00005784434497 | JO?O BATISTA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA??O DA FESTA DE S?O PEDRO JUNTO AO CIRCUITO JUNINO DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/07/2018 | 310.00 | 00007879696482 | JOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/07/2018 | 396.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (MARTELO BUCK), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/07/2018 | 600.00 | 00064515400487 | AURORA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO JOELHO ESQUERDO, PARA MINHA PESSOA EM DECORR?NCIA DE PROBLEMA CR?NICO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/07/2018 | 133.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/07/2018 | 220.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM PARA MINHA PESSOA EM DECORR?NCIA DE PROBLEMAS DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/07/2018 | 130.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA DO MEU FILHO DE NOME ISAIAS DO NASCIMENTO, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/07/2018 | 161.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE M?DIA COMPLEXIDADE, CONSULTAS E COM LOCOMO??O DA MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA EM VIRTUDE DE UM PROBLEMA RENAL GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/07/2018 | 400.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/07/2018 | 300.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/07/2018 | 500.00 | 00003501904452 | CARLOS JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME E MEDICA??O EM DECORRENCIA DE UM P?LIPO NO ANTRO G?STRICO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/07/2018 | 400.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE UM ?CULOS DE GRAU PARA CORRE??O DA VIS?O DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/07/2018 | 509.78 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV - 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/07/2018 | 504.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EFETUADOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/07/2018 | 205.00 | 00008522994439 | TIAGO MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS DE LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/07/2018 | 1320.00 | 00007974334495 | JOEL RUFINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ESTRADA QUE LIGA RIACHO PRETO AO SITIO PATRIOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/07/2018 | 170.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONSERTOS DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003096 | 24/07/2018 | 2013.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003091 | 24/07/2018 | 1884.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003092 | 24/07/2018 | 1044.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003094 | 24/07/2018 | 1890.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVCI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGISCO EM PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAR PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003098 | 24/07/2018 | 6485.06 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/07/2018 | 450.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/07/2018 | 122.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/07/2018 | 390.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POPUAL?AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003099 | 25/07/2018 | 1532.72 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2018 | 370.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB COM ESPERA, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/07/2018 | 780.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA, A GUARABIRA E BEL?M, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003104 | 25/07/2018 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINDADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003114 | 25/07/2018 | 3920.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/07/2018 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR TP-LINK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/07/2018 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/07/2018 | 360.00 | 00070232523479 | BRUNO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003130 | 25/07/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003113 | 25/07/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/07/2018 | 155.00 | 00010484023470 | ROBERTA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS SEME?O FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003103 | 25/07/2018 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO FOR KA DE PLACA QFH.7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/07/2018 | 950.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS, DESTINADOS OS FESETEJOS JUNINOS REALIZADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO E FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/07/2018 | 150.00 | 00006252368407 | ELIZETE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/07/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANC?O AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/07/2018 | 58.50 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003127 | 25/07/2018 | 190.50 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003128 | 25/07/2018 | 2120.20 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003129 | 25/07/2018 | 818.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/07/2018 | 1030.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/07/2018 | 1100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM CONTROLE DE PONTO ELETRONICO SINDNOX LT BIOPROX PT, DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/07/2018 | 3200.00 | 00005526463427 | CAROLINE ALVES DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPACITA??O EM ENCONTROS TRIMESTRAIS DIARIAS PARA TECNICOS DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003105 | 25/07/2018 | 3578.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/07/2018 | 160.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA RIO BRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/07/2018 | 515.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NOS FINAIS DE SEMANA COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/07/2018 | 950.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003115 | 25/07/2018 | 8415.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 16? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/07/2018 | 160.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/07/2018 | 185.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA PRA?A DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/07/2018 | 250.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DE DIVERSAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/07/2018 | 870.00 | 00001335655484 | SEVERINO DOS RAMOS HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/07/2018 | 880.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA (DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/07/2018 | 460.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DA RUA AV.RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/07/2018 | 1150.00 | 00016116402453 | GERALDO MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONCLUSAO EM RECOLHIMENTO DE PEDRAS ROCHA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O NA PARTE ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/07/2018 | 420.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/07/2018 | 292.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PE?AS) DESTINADOS A RO?ADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/07/2018 | 800.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSTRU?AO DE UMA PAREDE EM GESSO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/07/2018 | 250.00 | 00052562123468 | SEVERINA MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIR?RGICA NO OLHO DIREITO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003138 | 26/07/2018 | 3934.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/07/2018 | 1803.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/07/2018 | 400.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PR?DIO DO PR?-ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/07/2018 | 150.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?O DE APOIO A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/07/2018 | 1131.70 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA A CONFEC??O DOS TRAJES DOS ALUNOS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/07/2018 | 500.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA COLOCA??O DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/07/2018 | 918.50 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA A CONFEC??O DE TAJES TIPICOS PARA APRESENTA??O CULTURAIS (ALUSIVA AO SAO JOAO) COM AS CRIAN?AS,ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/07/2018 | 1050.00 | 00007719340418 | JONAS BELARMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DIVULGA??O DAS A??ES REALIZADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/07/2018 | 2100.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE COM ESPERA NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA PGK.7124/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/07/2018 | 400.00 | 00011023185407 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/07/2018 | 1100.00 | 00006159233483 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CAI?ARA EM HOSPITAIS E CLINICAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/07/2018 | 310.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA OFC.8734/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/07/2018 | 500.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MCG.8314/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL A GUARABIRA, CAI?ARA E LAGOA DE DENTRO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/07/2018 | 180.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA ARM?RIOS DE VITRINE PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2018 | 2563.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/07/2018 | 588.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/07/2018 | 560.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE IDENFICA?AO E JUNTA MILITAR, NOS DIAS 03,06,10,12,16,20 E 24 DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2018 | 3000.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2018 | 120.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS,SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 24 E 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00009828619407 | JULIO CLEITON MATIAS CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA LWP.3131/PB PARA DIVULGAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003169 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2018 | 337.90 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI?OES, DESTINADAS A EQUIPE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2018 | 650.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003188 | 27/07/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/07/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/07/2018 | 100.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DEDETIZA??O DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/07/2018 | 1980.00 | 00000877861412 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 18 TENDAS (5X5) DURANTE O M?S DE JUNHO PARA ATENDER OS FESTEJOS JUNINOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO E O ALUGUEL DE 02 BANHEIROS QUIMICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/07/2018 | 7043.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2018 | 620.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCION?RIO DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2018 | 520.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | PREEDOM2BUY,COM BRASIL S.A. - UNDIME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCA??O MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003184 | 27/07/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/07/2018 | 1170.00 | 00065186630497 | MARIA ANGELICA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2018 | 312.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, DESTINADAS AS A??ES DO PSF II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2018 | 1900.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO M?DICO CARDIOLOGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO DO CENTRO DE SA?DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003158 | 27/07/2018 | 6479.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS (RECEITAS, ATESTADOS E FICHAS DE PROCEDIMENTOS) PARA A PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003159 | 27/07/2018 | 4250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS (RECEITAS, ATESTADOS E FICHAS DE PROCEDIMENTOS) PARA A PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2018 | 443.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE OUTRAS D?VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2018 | 4436.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/07/2018 | 160.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/07/2018 | 700.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/07/2018 | 160.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 18 E 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2018 | 935.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/07/2018 | 1080.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADOS A CONSERVA??O DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2018 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2018 | 380.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2018 | 200.00 | 00006303630480 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/07/2018 | 360.00 | 00010371467438 | LUANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO "O LUIZ?O" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/07/2018 | 1400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSAS ? V?CUO COM CAMINH?O LIMPA FOSSA, NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003175 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/07/2018 | 1540.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA GALERIA DA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2018 | 300.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA GOVERNADOR JOSE AM?RICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2018 | 150.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2018 | 200.00 | 00008709125426 | ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A QUE FICA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2018 | 75.00 | 00007736617430 | SEBASTIAO HONORIO FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2018 | 250.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A VILA DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA ATE A ESTRADA DE DUAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2018 | 620.00 | 00009335680451 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O DAS PRA?AS WALDEMIR MIRANDA E DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2018 | 200.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DA CERVICAL COM DOPPLER PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2018 | 500.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONS?VEL PELAS OFICINAS DE M?SICA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2018 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONS?VEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2018 | 243.02 | 00044122950449 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTO COM OS MEUS FAMILIARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2018 | 500.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONS?VEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COMO OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS NO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2018 | 600.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES, COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2018 | 250.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2018 | 500.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM AS CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2018 | 600.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE TEATRO COM AS IDOSAS ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2018 | 312.00 | 00065187830449 | TEREZINHA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME M?DICO PARA MINHA PESSOA EM DECORRENCIA DE PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2018 | 200.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES QUE S?O ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2018 | 600.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2018 | 450.00 | 00008880643495 | MARIA IVONEIDE SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2018 | 140.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2018 | 600.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2018 | 250.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2018 | 800.00 | 00005375943450 | IRACEMA AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSERVA??O DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2018 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PSIC?LOGA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003221 | 30/07/2018 | 126.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003238 | 30/07/2018 | 54.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003239 | 30/07/2018 | 752.88 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2018 | 1110.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE UTENS?LIOS B?SICOS DE MESA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2018 | 205.00 | 00070502207442 | JOYCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2018 | 700.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS CATOL?, SANTA TEREZINHA, ARISCO, RIACHO PRETO E VALENTIM ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2018 | 230.00 | 00011670189406 | NATALIA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003508563464 | SEVERINA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2018 | 350.00 | 00095377735404 | REINALDO DIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2018 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2018 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 25 DE JULHO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2018 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2018 | 280.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 18 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2018 | 120.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2018 | 370.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VIGIA DO PR?DIO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2018 | 500.00 | 00009083883493 | LUCIANA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2018 | 660.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DOS SITIOS P? DE SERRA A CIDADE DE CAI?ARA, BELEM E CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2018 | 410.00 | 00003506325450 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2018 | 650.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2018 | 50899.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2018 | 8900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2018 | 1442.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOMBA E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2018 | 971.70 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (COXIM MOTOR E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA QFG 4037 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003292 | 31/07/2018 | 20777.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS AMBULANCIA NQI 1832, VAN NQI 6514, FORD KA QGF 5055, GOL OFF 7572, AMBULANCIA QFG 4037, AMBULANCIA OFG 2673 E MOTOOGG 0987, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2018 | 6391.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2018 | 4650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003276 | 31/07/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2018 | 10237.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2018 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2018 | 1358.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2018 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2018 | 1681.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2018 | 0.27 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERO 0000181-89.2016.4.05.8204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2018 | 206390.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MAGISTERIO FUNDEB - 60%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2018 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CARGO SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2018 | 95155.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MANUTEN??O-AUXILIAR FUNDEB 40%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2018 | 954.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ FUNDEB-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003271 | 31/07/2018 | 1450.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ?NIBUS PEQUENOS E GRANDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003290 | 31/07/2018 | 9365.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD.2004, NQJ 5268,QFG 0163, QGF 5140, QGC 5429,QGA 8710 E MOI 4625 , TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003295 | 31/07/2018 | 1985.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003297 | 31/07/2018 | 4590.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2018 | 700.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 11.536-3. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2018 | 960.55 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERO 0000181-89,2016.4.05.8204 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2018 | 29415.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2018 | 48376.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2018 | 4199.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2018 | 5033.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2018 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2018 | 6084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2018 | 11747.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2018 | 1860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2018 | 90.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTE A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2018 | 1140.72 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003289 | 31/07/2018 | 2213.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10, DESTINADA AO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA OFB 8488,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2018 | 1000.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REGARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2018 | 9000.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0002835 DE 05/07/2018 POR ERRO DE VALOR A MENOR, RELATIVOS AOS SERVI?OS DE PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2018 | 649.34 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERO 0000181-89.2016.4.05.8204 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003311 | 31/07/2018 | 5591.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2018 | 23.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.528-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2018 | 283.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2018 | 185.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2018 | 44.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2018 | 923.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2018 | 13.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2018 | 217.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2018 | 1045.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2018 | 101.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2018 | 5947.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2018 | 11038.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2018 | 12476.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003278 | 31/07/2018 | 175.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003279 | 31/07/2018 | 894.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003291 | 31/07/2018 | 742.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344 E MOTO DE PLACA MNM 2412 (CONSULHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2018 | 21042.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003270 | 31/07/2018 | 520.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DA CA?AMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003293 | 31/07/2018 | 18124.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS CAMINH?O QFT 8216, TRATOR 4275, PATROL, RETROESCAVADEIRA,CA?AMBA NQE 3991,CAMINH?O PIPA QFA 0309,JEEP QFV 8764 E SAVEIROQFC 1626, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003296 | 31/07/2018 | 7121.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR VERDE JONH DEERE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MESES DE JULHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2018 | 1180.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA (RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO) DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2018 | 210.00 | 00011118409469 | JANIELE FERNANDA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA JOSE ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2018 | 840.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2018 | 1140.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2018 | 720.00 | 00010815611498 | JOSE DENIS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2018 | 350.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GIN?ZIO DE ESPORTE O LUIZ?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/08/2018 | 620.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2018 | 2440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2018 | 1170.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE CAMISAS, DESTINADAS AS CRIAN?AS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2018 | 150.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM VIAGENS DE MINHA PESSOA E DE MINHA MAE COM TRANSLADO DO SITIO VALENTIM PARA OS HOSPITAIS DE BELEM E GUARABIRA DECORRENTE DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2018 | 268.00 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2018 | 450.00 | 00004209032409 | IRANILDA ISIDIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA NA CONFEC??O DE CILAGEM DOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NO TRATOR 4275 NO PERIODO DE 13/06/2018 A 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003335 | 01/08/2018 | 893.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2018 | 450.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 300 UNDS DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINA DO ARRAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2018 | 340.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONSERVA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2018 | 1843.70 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2018 | 260.00 | 00008597339470 | LENILSON JOSE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2018 | 520.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEm DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, NOS 05,10,13,16,18,24 E 27 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2018 | 250.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO PR? ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2018 | 348.40 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2018 | 760.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AQUISI??O DE TELEFONES SEM FIO, ROTEADORES WIRELESS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2018 | 500.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TONER P/HP, TINTA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2018 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINI?O REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2018 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2018 | 320.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2018 | 920.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE TECNICA EM SAUDE BUCAL REALIZADO NO PSF-II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEm DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2018 | 360.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 02, 06,11,17 E 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2018 | 280.00 | 00003820954481 | SANDRA VERONICA COUTINHO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2018 | 430.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO e PINTURA NO LABORAT?RIO DO CENTRO DE SA?DE E PSF II REGINA MOREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2018 | 350.00 | 00014823504836 | MARIA DAS DORES BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00082648700404 | ISAURA GOMES DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MARCA??O DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2018 | 400.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS ATIVIDADES DO PSF II, REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/08/2018 | 200.00 | 00080477470459 | JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS PORTAS DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003360 | 02/08/2018 | 2630.25 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVA??O DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/08/2018 | 900.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PGJ.8367.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/08/2018 | 720.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTO DE TELHADO INFILTRA??ES E REPAROS EM GERAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/08/2018 | 820.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM 0767/RJ , PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA A CAI?ARA, GUARABIRA E BEL?M, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/08/2018 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 02 DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/08/2018 | 1250.00 | 00006915943412 | MARIA EDILMA ANDRE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PALESTRANTE NA ESCOLA FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/08/2018 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE DO CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,16,20 E 26DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003358 | 02/08/2018 | 5654.74 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS RUAS POR OCASI?O DOS FFSTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003361 | 02/08/2018 | 1956.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/08/2018 | 500.00 | 00007842529477 | JOSEANA SOUZA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003346 | 02/08/2018 | 2765.37 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?OES DAS A?OES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003347 | 02/08/2018 | 3020.65 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN?OES DAS A?OES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003349 | 02/08/2018 | 1000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003354 | 02/08/2018 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0002835 DE 05/07/2018 POR ERRO DE VALOR A MENOR, RELATIVOS AOS SERVI?OS DE PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/08/2018 | 350.00 | 13167781000155 | gilmara martins das neves | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/08/2018 | 200.00 | 00008484321428 | JOSE ANDERSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM VIAGENS DE MINHA PESSOA E DE MINHA ESPOSA COM TRANSLADO DO SITIO CIPOAL PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/08/2018 | 620.00 | 00003505181498 | Josinete Costa dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003359 | 02/08/2018 | 9574.70 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARRIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS, ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/08/2018 | 1020.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS NA AGUA??O DAS PLANTAS ATRAV?S DO CARRO PIPA NAS PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/08/2018 | 110.00 | 00008121332427 | ANA PAULA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2018 | 1930.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2018 | 300.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/08/2018 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS FOTOGR?FICOS DAS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/08/2018 | 300.00 | 00088517870425 | ADSON DE LIMA ARAG?O | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM REUNI?ES EM ENCONTROS SOBRE A TERCEIRA IDADE NO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2018 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSUMO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2018 | 950.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DE SINALIZA??O PARA SALA DE VACINA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/08/2018 | 850.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DE SINALIZA??O PARA SALA DE VACINA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/08/2018 | 360.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2018 | 360.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 05,09,13,23 E 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2018 | 220.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV.5349-PB,A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2018 | 950.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003373 | 03/08/2018 | 360.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA ,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2018 | 540.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNI?ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2018 | 320.00 | 00096511737420 | MARIA BETANIA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,11,20 E 26 DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2018 | 1955.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O E INSTALA?AO DO PISO EM CER?MICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/08/2018 | 410.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE APOIO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2018 | 160.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 05,16 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2018 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2018 | 230.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SA?DE NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2018 | 280.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11,13,18 E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/08/2018 | 1640.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA DE MACAS DE EXAMES, ARMARIOS, ESCADA DA MACA, SUPORTE DE SORO, MESA DO DENTISTA, ESTANTES DA FARMACIA E BUREAU, PERTENCENTES A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/08/2018 | 155.00 | 00006525128447 | MARIA DO ROSARIO FLORENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O NO PR?DIO DA ACADEMIA DE SA?DE E PSF-I, LOCALIZADO NA RUA JO?O FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003398 | 06/08/2018 | 1270.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/08/2018 | 550.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF-II AOS SABADOS E DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/08/2018 | 1430.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA.PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB (COM ESPERA), PROCEDENTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS E NOGUEIRA AT? AS CIDADES CAI?ARA, GUARABIRA E LAGOA DE DENTRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/08/2018 | 110.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO MEU SERVI?O DE LIMPEZA DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003391 | 06/08/2018 | 8178.46 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/08/2018 | 1560.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/08/2018 | 500.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/08/2018 | 180.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUL?O DE ZUMBA COM AS IDOSAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/08/2018 | 100.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHOS PARA ATENDER A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/08/2018 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/08/2018 | 100.00 | 00004125324417 | IRECE SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTA?AO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/08/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA PARA O MEU FILHO COM LOCOMO??O DO SITIO PE DE SERRA A ESCOLA NA ZONA URBANA PARA FRENQUENTAR A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/08/2018 | 425.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINHA FILHA ADNA HANYELLE DANTAS DA COSTA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/08/2018 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE UM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/08/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/08/2018 | 2093.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOMBAS E OUTROS) DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4283 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/08/2018 | 330.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA RUA S?O MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/08/2018 | 420.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPARO E LIMPEZA DE GALERIA NA RUA JO?O ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/08/2018 | 2600.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DA PATROL, DO TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR JONH DERRE E ENCHEDEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/08/2018 | 350.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MEDICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/08/2018 | 500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/08/2018 | 9.29 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/08/2018 | 200.00 | 00002682936431 | WELLINGTON PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SOLDA E TORNO DA POLIA E VENTULINA DA BOMBA D?GUA DO ONIBUS DE PLACA OGF - 5140-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003414 | 07/08/2018 | 2758.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATARIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003418 | 07/08/2018 | 720.00 | 00078961769472 | ADONIAS DE LIMA TAVARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003422 | 07/08/2018 | 1932.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/08/2018 | 143.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/08/2018 | 670.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE BOX NO BALC?O DA SALA DE VACINA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/08/2018 | 165.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SA?DE AOS FINAIS DE SAMANA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/08/2018 | 1045.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/08/2018 | 215.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/08/2018 | 300.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DANDO APOIO AO CENTRO DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/08/2018 | 498.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00003501306474 | ANA MARIA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZANDO APOIO T?CNICO NO CENTRO DE SA?DE DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/08/2018 | 80.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHADO PACIENTES PARA CIRURGIA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/08/2018 | 339.05 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER E C?PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/08/2018 | 500.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOW.2327/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/08/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL, PARA AQUISI??O DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/08/2018 | 150.00 | 00009921786490 | POLIANA GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/08/2018 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/08/2018 | 1250.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/08/2018 | 150.00 | 00096512946472 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/08/2018 | 127.40 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DO MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003440 | 08/08/2018 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA AT? A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003442 | 08/08/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003443 | 08/08/2018 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL AT? A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003445 | 08/08/2018 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE UMA PIRUA MODELO COMBI DE PLACA MMN.9455/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, COMO TAMB?M OS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003446 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRA??O DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMB?M OS UNIVERSATARIOS DO NOSSO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/08/2018 | 300.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/08/2018 | 400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/08/2018 | 210.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/08/2018 | 360.00 | 00001191959414 | FABIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O DA ESCADARIA QUE D? ACESSO A RUA JOSE ALVES DE CARVALHO LOCALIZADA NO CONJUNTO NOVA CAI?ARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/08/2018 | 800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/08/2018 | 2655.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAS DA ATEN?AO NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/08/2018 | 433.40 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER,ESTAMPAS EM SUBLIMA??O EM BLUSAS DA BRINQUEDOTECA E DO CRIAN?A FELIZ E COPIAS DE DOCUMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/08/2018 | 130.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS ERVI?OS DE LIMPEZA NA RUA J?O FONSECA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/08/2018 | 3200.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM TRATOR NA CONSERVA??O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/08/2018 | 100.00 | 00003822110493 | ALEANDRA FEITAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME DE RAIO X DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/08/2018 | 150.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA EM SITUA??O DE DESNUTRI??O GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/08/2018 | 780.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAQ??O EM MOCHILAS E IMPRESSOES DE PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/08/2018 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DE INFORMA??ES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E GEST?O DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/08/2018 | 1220.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O E MANUTEN??O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/08/2018 | 8655.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/08/2018 | 224.97 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSERVA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/08/2018 | 6684.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003458 | 09/08/2018 | 1130.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICO EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003460 | 09/08/2018 | 988.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/08/2018 | 946.55 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATA??O DE COMPUTADORES, ENCARDERNA??O E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003467 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/08/2018 | 1306.59 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DOS TRAJES DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA, DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/08/2018 | 320.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,19,23 E 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/08/2018 | 303.90 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS A EQUIPE DE LICITA??O QUE SE REUNIRAM NA CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/08/2018 | 120.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/08/2018 | 1030.00 | 00013441318404 | JANICLEIDE MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO JATUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/08/2018 | 1226.50 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/08/2018 | 450.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/08/2018 | 550.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2018 | 310.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2018 | 320.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2018 | 420.00 | 00013154353739 | ANDREIA CARLA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PREDIO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2018 | 715.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003476 | 10/08/2018 | 360.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 KGS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2018 | 500.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E DECORA??O NO PLANEJAMENTO DO 3?. BIMESTRE E DIGITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2018 | 400.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVI?OS DE DECORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO PEDRO), E DO PLANEJAMENTO DO 3?. BIMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2018 | 400.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN?AO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS FANFARRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2018 | 500.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO 'A COORDENA?AO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO E SANTANA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2018 | 185.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEW-2058 -PB (MOTO), DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA VISITAR AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2018 | 280.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCA??O A SER PROMOVIDO PELA UNDIME NOS DIAS 14,15,16 E 17/08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2018 | 1212.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2018 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE OUVINTE DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO PELO COMITER GESTOR DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM O MEC/SER, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2018 | 492.71 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2018 | 100.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DO PR?DIO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2018 | 153.39 | 00003506627465 | MARIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2018 | 300.00 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010977303446 | JANETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2018 | 198.36 | 00071738761410 | VERA LUCIA DA CONCEI?AO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2018 | 588.33 | 00001549281437 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2018 | 1300.00 | 00006748005400 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DE MINHA PESSOA E DO MEU ESPOSO, DA CIDADE DO SAO PAULO-SP ATE ESTA CIDADE (CAI?ARA-PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPREST?VEIS (LIXO) DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2018 | 900.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/08/2018 | 170.55 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIN?AS FELIZ, ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2018 | 5555.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2018 | 403.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2018 | 3305.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2018 | 220.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 01 PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003523 | 13/08/2018 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBOS PARA A REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAS DA ATEN?AO NO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/08/2018 | 790.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA (RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO) DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/08/2018 | 790.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/08/2018 | 300.00 | 00088516270459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA MARIA DENISE QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/08/2018 | 212.90 | 00070134876431 | GELVANIA ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE RESIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/08/2018 | 140.00 | 00013605179444 | JOANA DARQUE FELIX DE OLVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS PARA INICIAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/08/2018 | 200.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM MEU PAI QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/08/2018 | 140.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/08/2018 | 1800.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA PINTURA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/08/2018 | 330.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/08/2018 | 160.00 | 00008058254444 | MARIA NILZA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?O DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/08/2018 | 80.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/08/2018 | 80.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/08/2018 | 475.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/08/2018 | 280.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO , COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/08/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/08/2018 | 658.50 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003520 | 13/08/2018 | 1250.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 HORAS DE TROCA DE EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE UMA CRUZETA E TROCA DE ROLAMENTO DO ONIBUS GRANDE, RETIRADA E REPOSI??O DE BOMBA DAGUA DO ONIBUS IVECO. TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/08/2018 | 1130.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASI?AO DE PRONEJAMENTO E REUNI?ES REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/08/2018 | 1767.40 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFER?NCIA E DO E.SIC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/08/2018 | 1950.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFER?NCIA E DO E.SIC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/08/2018 | 1100.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 22 HORAS RETIFICA E CABECOTE DA AMBULANCIA FIORINO, EMBUCHAMENTO, TROCA DE PASTILHAS DE FERIOS, TROCA DE COCHIM DO AMORTECEDOR TRAZEIRO, RETIRADA DO CANO DE DESCARGA PARA TROCAR O FLEVEVIL DO FORD KA DE PLACA OGF.5055/PB E SERVI?OS DO CABE?OTE DA AMBULANCIA SAVEIRO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/08/2018 | 1200.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA 03870543400 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DAS INFORMA??ES REFERENTES AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMENTO DE DS SAUDE), DIGITA??O E ENVIO DE INFORMA??ES REFERENTES A PRODU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE COMO E-SUS, BPA, SIA-SUS E SISAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003528 | 14/08/2018 | 1704.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E GOIBA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/08/2018 | 493.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE COMPUTA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO PRONATEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/08/2018 | 240.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS BANDAS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003532 | 14/08/2018 | 674.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 0003560 | 16/08/2018 | 20960.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 CONSERVADORAS CSV 180 D 12/200V, DESTINADAS AS SALAS DE VACINAS DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/08/2018 | 600.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/08/2018 | 250.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/08/2018 | 280.00 | 00011989075410 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUS AV? JOSE AMARO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/08/2018 | 90.00 | 00005267697427 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/08/2018 | 200.00 | 00002152920732 | JOSENILDO FELIX DA COSTA E OUTRO | IMP?RTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/08/2018 | 1580.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/08/2018 | 160.00 | 00011260772756 | FLAVIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA (02 DIAS) NA PRA?A 2 ANTONIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/08/2018 | 260.00 | 00008581327451 | GILIARDO FELIX DA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS AUXILIANDO NA DISTRIBUI??O DE ?GUAS AOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/08/2018 | 520.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA TIPO DUT, DESTINADA AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/08/2018 | 540.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GZA 4296-PB, NO CARRETO E DESCARRETO DE 03 CA?AMBAS DE AREIA, DESTINADAS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/08/2018 | 1855.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/08/2018 | 560.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA LOCA??O NO VEICULO TIPO VAN, PLACA MOR 6822/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL ESPORTE CLUB DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/08/2018 | 300.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/08/2018 | 320.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTE?AO DE VENTILADORES NA ESCOLA JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/08/2018 | 200.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/08/2018 | 160.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/08/2018 | 1300.00 | 00010014181401 | ANA FLAVIA MACHADO MARINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MARKETING NA FESTA DE SAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O ARTISTICA NA FESTA DA PEDRA REALIZADO NO DIA 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/08/2018 | 300.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/08/2018 | 3257.17 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/08/2018 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO O PACIENTE FABIO FELIPE DE SOUSA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/08/2018 | 910.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS EM CIDADES DA REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/08/2018 | 754.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/08/2018 | 1150.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA, A GUARABIRA E BEL?M, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/08/2018 | 987.44 | 21628345000164 | RICARLLESON FERREIRA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICA??O E OUTROS, PARA ATENDER DECIS?O DO MENISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/08/2018 | 776.21 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/08/2018 | 579.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/08/2018 | 2795.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/08/2018 | 823.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/08/2018 | 160.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO EFETUADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA OFG 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/08/2018 | 205.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA MNZ 3393-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003569 | 17/08/2018 | 1730.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PORTOES E GRADES EM A?O GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/08/2018 | 240.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE IDENFICA?AO E JUNTA MILITAR, NOS DIAS 01,13 E 16 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/08/2018 | 1600.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK INTEL, DESTINADO AO PSF I LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/08/2018 | 100.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JFI 1267/DF, CONDUZINDO PACIENTE MARIA DO ROSARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/08/2018 | 400.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB COM ESPERA, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PSF III NA LOCALIDADE DO NOGUEIRA E JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/08/2018 | 522.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB,RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIAR PARA TROCA DE CURATIVOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/08/2018 | 680.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE EXAMES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/08/2018 | 200.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/08/2018 | 250.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E 01 PARA BELEM, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO A PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/08/2018 | 920.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MOM 0608-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/08/2018 | 160.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/08/2018 | 450.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA,BELEM E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/08/2018 | 250.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/08/2018 | 640.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHANOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOa, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA MNOQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/08/2018 | 210.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 06,14 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/08/2018 | 400.00 | 00002788289499 | IVAN HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE NOTA EM DIVULGA??O DE AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUT?RIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/08/2018 | 320.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMP?NHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,13 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/08/2018 | 24.10 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/08/2018 | 200.00 | 00013762375470 | SAMUEL PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003573 | 17/08/2018 | 2145.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 13 METROS DE GRADE EM A?AO GALVANIZADO, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/08/2018 | 1281.56 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRAJES DAS EQUIPES DAS BANDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/08/2018 | 800.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/08/2018 | 800.00 | 00009418845466 | ALEXANDRE COSTA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAENTO PELOS SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/08/2018 | 2480.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE GELADEIRAS FREEZES E AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/08/2018 | 105.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE 20 CARRADAS D?GUA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003570 | 17/08/2018 | 5420.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 04 METROS DE TAMPAS PARA BUEIRO EM CANTONEIRAS DE 2" X 1/4, PARA DIVERSAS RUAS E CONFE??O DE PORT?O EM A?O GALVANIZADO, DETINADO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/08/2018 | 130.00 | 00000838299466 | VICENTE EDUARDO DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/08/2018 | 620.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS SAO MIGUEL E DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/08/2018 | 90.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONSERTO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/08/2018 | 1120.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ALMO?O DESTINADAS A EQUIPE DE ENGENHEIRO CIVIL EM VISITORIAS DAS OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/08/2018 | 120.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/08/2018 | 540.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPOSI?AO DE CAL?AMENTO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/08/2018 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/08/2018 | 600.00 | 00004869062488 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/08/2018 | 1600.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FOT?GRAFO EM OFICINAS COM OGRUPO DO ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/08/2018 | 784.00 | 00006848232416 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DO SENHOR ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/08/2018 | 2600.00 | 00060321059468 | PAULO SERGIO GON?ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SERVI?O COMO INSTRUTOR NO PERIODO DE 3 MESES NAS OFICINAS DE MUSICAS, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/08/2018 | 2425.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/08/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/08/2018 | 10642.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DA S.DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/08/2018 | 6471.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/08/2018 | 743.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SAMU CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/08/2018 | 1451.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATO E SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/08/2018 | 2606.40 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO, SERVI?OS E LOCA??O LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAS PARA DESFIBLILADOR PERTENCENTE A UNIDADE M?VEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/08/2018 | 1726.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/08/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/08/2018 | 5173.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/08/2018 | 133.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00008787343410 | JUCILEA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A CONSERVA??O DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/08/2018 | 175.00 | 00010289636450 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/08/2018 | 700.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/08/2018 | 660.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PEDREIRO DO SENHOR ARNALDO ISIDIO, NA CONSERVA??O DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/08/2018 | 200.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA FILHA DE NOME WEGNA BEATRIZ NASCIMENTO DA PAZ QUE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/08/2018 | 89.16 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/08/2018 | 277.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/08/2018 | 152.60 | 00071498311415 | ARISTIDES JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM OS MEUS FAMILIARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/08/2018 | 350.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES DE MINHA MAE CREUZA MIGUEL DE LIMA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/08/2018 | 600.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS ANGELO GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAR A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/08/2018 | 4662.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/08/2018 | 400.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/08/2018 | 22512.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/08/2018 | 3638.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO, MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/08/2018 | 205.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/08/2018 | 205.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA RIO BRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/08/2018 | 780.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DAS PRA?AS PUBLICAS DOIS ANTONIO E VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/08/2018 | 210.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA RUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/08/2018 | 20934.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MANUTEN?AO 40% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/08/2018 | 41854.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004183616492 | ANDRE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE PARA-CHOQUE DO ONIBUS DE PLACA OGA 8710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2018 | 280.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/08/2018 | 1406.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/08/2018 | 639.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ARQUIVO, JUNTA DE SERVI?OS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/08/2018 | 4257.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/08/2018 | 2582.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/08/2018 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/08/2018 | 510.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOI-1118/PB, PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS E CAI?ARA A CIDADES DA REGI?O, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/08/2018 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/08/2018 | 12884.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO E SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/08/2018 | 160.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 01 E 06 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003663 | 21/08/2018 | 985.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PENUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/08/2018 | 160.00 | 00082690260425 | MARIA CELIA HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/08/2018 | 80.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/08/2018 | 290.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO QUINTAL DO PR?DIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSFER?NCIA E DO E.SIC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/08/2018 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003656 | 21/08/2018 | 1866.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003658 | 21/08/2018 | 2064.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICCRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/08/2018 | 1072.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS, DESTINADOS AOS TRAJES DOS COMPONENTES DA BANDA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/08/2018 | 110.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DA RUA S?O MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003657 | 21/08/2018 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003662 | 21/08/2018 | 1220.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA,LAVAGENS DO CAMINH?O 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003667 | 21/08/2018 | 2051.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE HORAS DE SERVI?OS NA CAIXA DE CONTROLE DAS ALAVANCAS DE CAMBIO, TROCA DO PINO E DO GARFO, TROCA DA BOMBA DE DIRE??O E LIMPEZA DO SISTEMA, SERVI?OS DE TORNO E SOLDA DA BOMBA DO BULDOZERR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4283 4X4, SERVI?OS DE SOLDA DE TRA??O DO TRATOR JOHN DEERE 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/08/2018 | 1704.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA NA CONSERVA??O DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/08/2018 | 8925.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS O VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/08/2018 | 500.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM OFCINAS DE TEATRO COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/08/2018 | 740.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/08/2018 | 250.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM PEQUENOS REPAROS DE MARCENARIA NAS INSTALA??ES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/08/2018 | 954.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE MINISTROU OFICINAS OCUPACIONAIS COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/08/2018 | 700.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS DE TEATRO COM IDOSOS QUE S?O ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/08/2018 | 5100.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESTERILIZA??O DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/08/2018 | 437.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ARM?RIO VITRINE DESTINADO AO PSF I TARCISIO ALVES SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/08/2018 | 903.80 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/08/2018 | 1082.54 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/08/2018 | 1458.24 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003687 | 22/08/2018 | 81.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003699 | 22/08/2018 | 7454.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI?AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/08/2018 | 420.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATTENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SAOATILHA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/08/2018 | 335.47 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VELUDO, CETIM, RENDA E ORGANZA CRISTAL, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/08/2018 | 143.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA RUA SAO MIGUEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/08/2018 | 205.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/08/2018 | 1500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSAS ? V?CUO COM CAMINH?O LIMPA FOSSA, NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/08/2018 | 830.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/08/2018 | 935.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA (DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/08/2018 | 170.00 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/08/2018 | 220.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/08/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CAN?AO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/08/2018 | 267.39 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | IMIMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/08/2018 | 1286.23 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM MEUS FAMILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/08/2018 | 600.00 | 00005937104447 | ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/08/2018 | 150.00 | 00009548373475 | DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM VACINAS POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/08/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/08/2018 | 147.07 | 00003800590450 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/08/2018 | 250.00 | 00064913244434 | MARCELINO RICARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/08/2018 | 143.46 | 00005154759478 | MARLUCE MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN?AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/08/2018 | 755.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRAJES DA EQUIPE DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/08/2018 | 328.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA OFC.8734/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/08/2018 | 400.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/08/2018 | 200.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/08/2018 | 350.00 | 00006014851496 | MARLENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO FINAL DE SENAMA REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/08/2018 | 400.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/08/2018 | 610.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE APOIO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/08/2018 | 400.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/08/2018 | 160.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?O DE APOIO A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIA??O E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/08/2018 | 185.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS SALES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ESTANDARTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/08/2018 | 160.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 20 DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/08/2018 | 254.80 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INSCRI??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1?. COPA BEL?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/08/2018 | 670.00 | 00070502264403 | JOSE DAMI?O SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/08/2018 | 392.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INSCRI??O DA COPA NORDESTE BRASILEIRO DE VOLEIBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003710 | 23/08/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/08/2018 | 3391.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS DE UMA CAUSA DA AUTORA MARIA DALVA FERNANDES DA COSTA CONFORME PROCESSO DE NUMERO 560220028150121-ID 081230000004088482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/08/2018 | 100.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/08/2018 | 260.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003709 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 HORAS DE SERVI?OS DE CAIXA DE MARCHA DO CORRO PIPA E SERVI?OS DE RODAS DA CA?AMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/08/2018 | 425.00 | 00055212603404 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/08/2018 | 3000.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ELABORA??O DE BANCO DE DADOS EM VISUAL BASIC DO ACCESS, ADEQUADO AS NECESSIDADES T?CNICAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/08/2018 | 1965.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/08/2018 | 410.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003729 | 24/08/2018 | 3478.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E OUTROS PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/08/2018 | 160.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE BALANCEAMENTO E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/08/2018 | 240.00 | 00065151046420 | MARIA DAS NEVES JANUARIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/08/2018 | 300.00 | 00011712367439 | EVERTON JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA ESPOSA PAR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/08/2018 | 614.72 | 00053713320497 | ANTONIO LOUREN?O DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/08/2018 | 1230.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTE?AO DE VENTILADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/08/2018 | 3100.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE PALCO, BANHEIROS QUINICOS E TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/08/2018 | 230.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/08/2018 | 160.00 | 00051850524491 | JANETE DE FATIMA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, NOS DIAS 14 E 23 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/08/2018 | 495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003730 | 24/08/2018 | 2328.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/08/2018 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/08/2018 | 200.00 | 00070071008489 | FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/08/2018 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/08/2018 | 588.00 | 21628345000164 | RICARLLESON FERREIRA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DESANI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTAO ACAMADAS E PRECISAO DE MELHORES CUIDADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/08/2018 | 2300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS POR PESSOAS CARENTES EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/08/2018 | 85.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO REALIZADO REPAROS E MANUTEN?AO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/08/2018 | 200.00 | 00005784434497 | JO?O BATISTA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA??O DO PRIMEIRO BREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003744 | 27/08/2018 | 14900.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO COM DUQUINHA E BANDA ABRA A MALA E SOLTE O SOM PARA AS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO BREG?O DESTA CIDADE EM PRA?A PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/08/2018 | 3500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SONORIZA??O PROFISSIONAL COM MESAS DIGITAL E GERADOR PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO BREG?O REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003746 | 27/08/2018 | 1442.33 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTA?AO) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003748 | 27/08/2018 | 3824.13 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003755 | 27/08/2018 | 1945.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003756 | 27/08/2018 | 2014.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATARIAL DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/08/2018 | 120.00 | 00010297868446 | VANESSA VICOTR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/08/2018 | 800.00 | 00005126084402 | JOS? LEVI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA HORA DE APRESENTA??O MUSICAL POR OCASI?O DO PRIMEIRO BREG?O REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/08/2018 | 800.00 | 00014259934864 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ORA DE APRESENTA??O MUSICAL POR OCASI?O DO PRIMEIRO BREG?O REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/08/2018 | 450.00 | 00003806915407 | JO?O BATISTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRINTA MINUTOS DE APRESENTA??O MUSICAL POR OCASI?O DO PRIMEIRO BREG?O REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/08/2018 | 800.00 | 00016244893468 | JOS? COSMO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA HORA DE APRESENTA??O MUSICAL POR OCASI?O DO PRIMEIRO BREG?O REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/08/2018 | 118.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00020751559415 | GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CONSERTO E REVISAO DAS COMARAS DE V?DIO, PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003751 | 27/08/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATO COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTAUDAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003754 | 27/08/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/08/2018 | 500.00 | 00003508583490 | SEVERINA GOMES LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/08/2018 | 300.00 | 00011118409469 | JANIELE FERNANDA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/08/2018 | 500.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU CUNHADO CRISTIANO GON?ALO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/08/2018 | 180.00 | 00082182485449 | ANTONIO MAXIMILIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/08/2018 | 1401.40 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DO SENHOR JOSELIO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/08/2018 | 210.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/08/2018 | 770.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/08/2018 | 110.00 | 00011101375400 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA PRA?A VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/08/2018 | 160.00 | 00003501732490 | ARCELIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 02 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/08/2018 | 100.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN?AO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003766 | 27/08/2018 | 5238.07 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/08/2018 | 1530.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CAPACITA??O COM A PEDAGOGA PARA COLABORADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003747 | 27/08/2018 | 3113.45 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003774 | 28/08/2018 | 1890.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVCI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGISCO EM PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAR PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/08/2018 | 149.86 | 00096511184404 | MARIA NAZELIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDO JUNTO COM MEUS FAMILIARES NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/08/2018 | 100.00 | 00010628050461 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA DE EXAME DE RAIO-X PARA MINHA FILHA, ISABELLY OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/08/2018 | 90.00 | 00081637713487 | MARIA VALDIZIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/08/2018 | 160.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/08/2018 | 180.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/08/2018 | 240.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 15,23 E 28 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003771 | 28/08/2018 | 270.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/08/2018 | 500.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/08/2018 | 1130.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/08/2018 | 160.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/08/2018 | 240.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 03,13 E 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/08/2018 | 1500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGC.5429, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/08/2018 | 300.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SONORIZA??O DA APRESENTA??O DO GRUPO DE TEATRO "FILHOS DE CAI?ARA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/08/2018 | 271.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRAJES DA EQUIPE DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/08/2018 | 260.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E PROGRAMA??O NOS COMPUTADORES DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES PARA INSTALA??O DO PEC ELETRONICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/08/2018 | 280.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF-II, REGINA MOREIRA GOMES, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003775 | 28/08/2018 | 3920.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/08/2018 | 120.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHADO PACIENTES PARA CIRURGIA NA MESMA. NOS DIAS 10,16 E 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/08/2018 | 107.80 | 00008768377479 | EDUARDO COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,09 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/08/2018 | 260.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003788 | 29/08/2018 | 4610.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/08/2018 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2018 | 2245.00 | 00010601062485 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SRVI?OS NA CONFEC??O DE JANTAR, LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E SEGURAN?A QUE PARTICIPOU DO PRIMEIRO BREG?O REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2018 | 250.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2018 | 250.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO SEGURAN?A NAS FESTIVIADES DO PRIMEIRO BREG?O CAI?ARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/08/2018 | 2300.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE PALCO, BANHEIROS QUINICOS , PARA O PRIMEIRO BREG?O REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2018 | 150.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2018 | 400.00 | 00000982778473 | MARIA DE FATIMA GON?ALO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO AO SERVI?O DE PEDREIRO DO SENHOR JOS? CRISTIANO DO NASCIMENTO NA CONSERVA??O DA MINHA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003802 | 29/08/2018 | 1981.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AS MAQUINAS E TRAOTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003789 | 29/08/2018 | 1002.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003790 | 29/08/2018 | 138.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003791 | 29/08/2018 | 2301.80 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A TODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/08/2018 | 1725.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A TODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2018 | 830.00 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTEN?AO CORRETIVA EM 02 COMPRESSORES, PERTENCENTES AOS PSFs I E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2018 | 750.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUNTEN?AO NOS PSFs , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/08/2018 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE ARTESANTO COM MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2018 | 568.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/08/2018 | 1994.72 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ZUMBA FITNESS COM MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2018 | 3755.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO, CAMISA GOLA CARECA, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2018 | 5797.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/08/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE OUTRAS D?VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2018 | 4542.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/08/2018 | 23286.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/08/2018 | 37702.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/08/2018 | 4199.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/08/2018 | 3183.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/08/2018 | 2600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2018 | 6084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2018 | 1860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2018 | 10427.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003849 | 30/08/2018 | 1163.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10, DESTINADA AO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA OFB 8488,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003852 | 30/08/2018 | 17147.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S.10 E GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS FORD KA PLACA OGF 5055, GOL PLACA OFF 7572, AMBUL?NCIA QFG 4037, AMBULACIA OFG 2673 E AMBULANCIA NQI 1838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2018 | 454.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003907 | 30/08/2018 | 7215.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE REQUISI??O DE EXAMES CITOPATOLOGICO, FICHA CADASTRO DOMICILIAR E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFs I E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003908 | 30/08/2018 | 6135.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE RECEITUARIOS ESPECIAL,RECEITUARIO M?DICO E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/08/2018 | 22019.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/08/2018 | 800.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/08/2018 | 750.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003835 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE 30 CARRADAS D?GUA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/08/2018 | 260.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2018 | 1400.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O NA PARTE ELETRICA NO GIN?SIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2018 | 410.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA RUA RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003860 | 30/08/2018 | 5682.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO JEEP DE PLACA QFV 8764 E SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MESES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2018 | 950.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003869 | 30/08/2018 | 21938.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, CAMINHAO PLACA QFA 0309, TRATOR VERDE, TRATOR MF 4283, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBA NQE 3991 PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2018 | 100.00 | 00006584289427 | CHIRLENE CRISTINA SANTANA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003894 | 30/08/2018 | 8545.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 17? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/08/2018 | 310.00 | 00010277855497 | JULIANA FIRMINO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/08/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/08/2018 | 1300.00 | 00016116402453 | GERALDO MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA CAI?ARA COM DIVISA A CIDADE DE DUAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2018 | 150.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZ?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2018 | 750.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA (DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2018 | 11038.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/08/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/08/2018 | 12476.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2018 | 350.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O REFERENTE A CHAMAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA ESCLARECIMENTO SOBRE BENEFICIOS DO BPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2018 | 300.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2018 | 600.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE UM M?S DE AGOSTO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003871 | 30/08/2018 | 998.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344 E MOTO DE PLACA MNM 2412 (CONSULHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2018 | 310.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES QUE IREI ME SEUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2018 | 600.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,10,14,17,22,24 E 29 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2018 | 110.00 | 00002016263490 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA FILHA FRANCIELE SOUZA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2018 | 800.00 | 00005339972402 | ADELLE CARLA GON?ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2018 | 855.00 | 00064515575449 | LOURIVAL JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSERVA?AO DE MINHA CASA LOCLIZADA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/08/2018 | 320.00 | 00071499253400 | MARIA EDINEIDE RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,15 E 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2018 | 200.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2018 | 50.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BENGALA DE ALUMINO, DESTINADA A SENHORA ALICE ALEXANDRE PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/08/2018 | 208507.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB MAGISTERIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2018 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CARGO SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/08/2018 | 93800.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB MANUTEN??O, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/08/2018 | 954.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003836 | 30/08/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/08/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2018 | 220.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV.5349-PB,A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2018 | 210.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/08/2018 | 920.00 | 00011704228450 | RONIE GLEBISON SANTOS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA (CONCLUS?O) DA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS CATOL?, SANTA TEREZINHA, ARISCO, RIACHO PRETO E VALENTIM ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2018 | 12946.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS AONIBUS DE PLACA NQJ 5268, MICRO ONIBUS NPR 6613, ONIBUS GRANDE MOI 4625, ONIBUS OGA 8710, ONIBUS OGC 5429, ONIBUS QFD 2004 E ONIBUS QFG 0163 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003868 | 30/08/2018 | 5873.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO MNI 6873 E FORD KA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2018 | 6390.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2018 | 160.00 | 00079157173400 | MONICA MARIA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 28 DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/08/2018 | 400.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE DO CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,07,13,24 E29 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/08/2018 | 600.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNI?ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003899 | 30/08/2018 | 4521.64 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/08/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/08/2018 | 4650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2018 | 1350.00 | 00007719340418 | JONAS BELARMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DIVULGA??O DAS A??ES REALIZADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2018 | 1861.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 HD DISCO OTICO, 01 IMPRESSORA EPSON MULT MULT EPSON L396 TANQUE COLOR C/WIRELESS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2018 | 260.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTAS RIFIL IMPRESSORA EPSON), DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003879 | 30/08/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2018 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/08/2018 | 6691.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2018 | 650.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003841 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003865 | 30/08/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2018 | 370.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 NO PR?DIO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2018 | 360.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITES,POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,10,16,21 E 27 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2018 | 210.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/08/2018 | 10537.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/08/2018 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/08/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003838 | 30/08/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2018 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 16 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2018 | 46988.11 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/08/2018 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2018 | 1718.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/08/2018 | 500.00 | 00011023185407 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF I DURANTE O M?S DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/08/2018 | 110.00 | 00006506142405 | ROSILDA BONDADE DA FONSECA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2018 | 1470.00 | 00006159233483 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CAI?ARA EM HOSPITAIS E CLINICAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2018 | 160.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 5047/PB, PROCEDENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003870 | 30/08/2018 | 286.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO CG PLACA OGG 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2018 | 2665.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2018 | 320.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,13, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/08/2018 | 210.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2018 | 240.00 | 00006252236403 | MARISA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/08/2018 | 350.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2018 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/08/2018 | 1912.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2018 | 2015.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2018 | 1647.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADPS E TARIFAS DE LIBERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA QFV 1085/PB, CONDUZINDO A CPL PARA TRATAR DOS ASSUNTOS JURIDICO E CONTABIL AO INTERESSE DO SETOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2018 | 872.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS MESARIOS QUE COMPOR?O AS SE??ES ELEITORAIS DO MUNICIPIO DE CAI?ARA/PB E QUE PARTICIPARAO DO TREINAMENTO DE MESARIOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2018 | 935.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/08/2018 | 410.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PREDIO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2018 | 220.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEZ.1684/PB COM ESPERA, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 11.536-3. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2018 | 400.00 | 00070071060480 | JOSE GENILSON COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DA SENHORA JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2018 | 200.00 | 00001263445403 | ROSSELLY MARIA SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2018 | 400.00 | 00002036849407 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DO MEU ESPOSO DAMI?O ANASTACIO DE OLVIERA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/08/2018 | 200.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2018 | 310.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DO MEU IRMAO JOSE HENRIQUE DA SILVA NETO QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003951 | 31/08/2018 | 1044.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003952 | 31/08/2018 | 70.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DO SENHOR OTACILIO HENRIQUE DA SILVA PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/08/2018 | 247.48 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM OCONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM OS MEUS FAMILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003931 | 31/08/2018 | 1300.80 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE DOIS METROS QUADRADOS E SETENTA E UM CENTIMENTROS DE TAMPAS PARA BUEIROS EM CANTONEIRA DE 2" X 1/4, DESTINADOS A DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2018 | 800.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2018 | 13.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2018 | 45.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2018 | 1049.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2018 | 284.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2018 | 927.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2018 | 218.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2018 | 102.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2018 | 186.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2018 | 600.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA, COM AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISIT?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2018 | 800.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/08/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2018 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2018 | 500.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM OFCINAS DE TEATRO COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2018 | 600.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2018 | 500.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA EM PLANEJAMENTO DE REUNI?ES COM AS CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2018 | 200.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2018 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/08/2018 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM OFICINAS DE M?SICAS COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/08/2018 | 600.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O BRINQUEDOTECA QUE S?O ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/08/2018 | 200.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PREDIO DO GALP?O ALUGADO PARA AS PRATICAS DAS ATIVIDADES DO GRUPO ZUNBA FITNESS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2018 | 250.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADOR NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2018 | 450.00 | 00005944467401 | LUCIMARA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA NAS REUNI?ES NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA NO PERIODO DE UM M?S COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2018 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PSIC?LOGA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2018 | 217.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003996 | 03/09/2018 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 68 PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/09/2018 | 950.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (PATROL), NA CONSERVA??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DOS SITIOS VALENTIM, NOGUEIRA E P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/09/2018 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/09/2018 | 700.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/09/2018 | 700.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUA??O AMBIENTAL | PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003998 | 03/09/2018 | 15762.39 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PAVIMENTA?AO EM CAL?AMENTO NA RUA PROJETADA 01 NESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/09/2018 | 180.00 | 00003506395408 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/09/2018 | 664.00 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE MULHERES, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E AOS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/09/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/09/2018 | 375.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DA CERVICAL COM DOPPLER PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/09/2018 | 200.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A LOCOMO??O DO SITIO PITOMBAS A CIDADE DE GUARABIRA COM ESPERA, COM A SENHORA MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/09/2018 | 116.47 | 00009135627425 | MARIA DENISE SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA NA CASA ONDE RESIDO JUNTO COM MEUS FAMILIARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/09/2018 | 181.52 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PAR ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ?GUA, ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/09/2018 | 600.00 | 00004779030455 | RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVICA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/09/2018 | 250.00 | 00004248032406 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/09/2018 | 584.74 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/09/2018 | 1250.00 | 00070071170405 | FELIPE VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTA??O E ORGANIZA??O DA FESTA DO PRIMEIRO BREG?O DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/09/2018 | 720.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SA?DE AOS FINAIS DE SAMANA DO MES DE AGOSTO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/09/2018 | 360.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADA NOS DIAS DE SABADO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/09/2018 | 800.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E PITOMBAS A HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAI?ARA, BEL?M E GUARABIRA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/09/2018 | 350.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MARCENARIA, CONSERTO E INSTALA??O DE PORTAS DE MADEIRA EM PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/09/2018 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/09/2018 | 420.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA?AO REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/09/2018 | 300.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DANDO APOIO AO CENTRO DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/09/2018 | 550.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/09/2018 | 525.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/09/2018 | 700.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/09/2018 | 600.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/09/2018 | 200.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/09/2018 | 600.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,07,09,10,14,20,24 E 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/09/2018 | 210.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/09/2018 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. QUE ACONTECEU NA ESTA??O CIENCIA NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/09/2018 | 70.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE COM O FIM DE PARTICIPAR DA I FORMA?AO DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, QUE ACONTECEU NA ESTA??O CIENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/09/2018 | 40.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE COM O FIM DE PARTICIPAR DA QUALIFICA?AO EM TABAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/09/2018 | 520.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, NOS DIAS 03,08,13,17,20,27 E 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004006 | 04/09/2018 | 10432.80 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFEC??O DE 1.288 CAMISAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/09/2018 | 510.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO 'A COORDENA?AO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES POR OCASI?O DO PRIMEIRO BREGAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/09/2018 | 200.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/09/2018 | 200.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HUMBURGUEIRA ULTRA H02 C/100, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA , AOS COMPONENTES DAS BANDAS E EQUIPE DE APOIO DO PRIMEIRO BREGAO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/09/2018 | 230.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/09/2018 | 800.00 | 00003509082494 | VERA LUCIA CASTILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DA CIDADE DE S?O PAULO A NATAL PARA MINHA PESSOA E FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/09/2018 | 100.00 | 00091670403491 | IVONALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA BASE DA CAIXA D?GUA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/09/2018 | 1470.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE SAUDE BUCAL PARA DESENVOLVER A??ES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/09/2018 | 278.20 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETIM, DESTINADOS AO GRUPO VIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/09/2018 | 4908.52 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFs E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/09/2018 | 7569.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF'S E A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004020 | 05/09/2018 | 2206.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004021 | 05/09/2018 | 5887.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004023 | 05/09/2018 | 3006.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/09/2018 | 250.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO TRATORISTA, RETIRANDO METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/09/2018 | 150.00 | 00013762375470 | SAMUEL PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?O DE LIMPEZA DE MATO NO TERRENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/09/2018 | 300.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/09/2018 | 300.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/09/2018 | 460.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO NAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/09/2018 | 185.43 | 00005169826486 | APARECIDA SOARES GON€ALO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/09/2018 | 200.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIDO DE MINHA ESPESA MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/09/2018 | 127.40 | 00070502245450 | NAYRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/09/2018 | 100.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNM.2412, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/09/2018 | 1995.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO DE CORES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/09/2018 | 848.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS (GRAMPEADOR, PERFURADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/09/2018 | 80.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/09/2018 | 430.00 | 00048115398420 | ELIETE GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/09/2018 | 954.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/09/2018 | 3990.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE ESTANDARTES EM VELUDO E QUEPES PARA BANDA FANFARRA, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004036 | 05/09/2018 | 480.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ?NIBUS PEQUENOS E GRANDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/09/2018 | 625.00 | 10282339000181 | JOSE NUNES FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OFICINAS DE TEATRO, ATIVIDADES VINCULADAS AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/09/2018 | 220.00 | 00085515680430 | MARIZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/09/2018 | 800.00 | 00002673285407 | JOSE HENRIQUE SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EM DIVULGA??O DE MIDIA DA FESTIVIDADE DO PRIMEIRO BREGA REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004047 | 05/09/2018 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE UMA PIRUA MODELO COMBI DE PLACA MMN.9455/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/09/2018 | 620.00 | 00007739492400 | LUCILEA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 05/09/2018 | 3600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA?AO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, SENDO 30.MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/09/2018 | 520.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,20,22,27,29 E 31 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/09/2018 | 80.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/09/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/09/2018 | 200.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHADO PACIENTES PARA CIRURGIA NA MESMA. NOS DIAS 22,24,27,29 E 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/09/2018 | 560.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DI?RIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,08,10,14,17,20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/09/2018 | 869.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004042 | 05/09/2018 | 381.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004051 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004053 | 06/09/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/09/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL AT? A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004056 | 06/09/2018 | 700.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA AT? A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/09/2018 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FILMAGEM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/09/2018 | 1880.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/09/2018 | 1600.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS, HU, TRAUMINHA, S?O VICENTE DE PAULO, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/09/2018 | 620.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF-II DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004050 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRA??O DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/09/2018 | 160.00 | 00070071163450 | MARIA LUANA HONORIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE CRONICO DE MAL DE PARKINSON DE MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/09/2018 | 1440.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/09/2018 | 320.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,13,22 E 27 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2018 | 1832.00 | 21628345000164 | RICARLLESON FERREIRA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004074 | 10/09/2018 | 3852.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BLS. DE GERA, ATESTADO M?DICO E OUTROS, DESTINADOS AO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004075 | 10/09/2018 | 6200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE FICHA DE ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2018 | 440.00 | 00093063415472 | ABEL LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DA COMPLEMENTA?AO COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/09/2018 | 500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/09/2018 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2018 | 150.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2018 | 200.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA EFETUAR PAGAMENTO NA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2018 | 0.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004063 | 10/09/2018 | 87.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI?AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2018 | 560.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MESA DE TRABALHO E KIT DE CADEIRAS, DESTINADOS AO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2018 | 80.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV 0677/PB, CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL LAUREANO,TRAUMA DE MANGABEIRA, SANTA ISABEL E CLINICA SAO LUCAS NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2018 | 480.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO NNW-1838/PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A JO?O PESSOA PARA O HU E CLINICA SAO LUCAS E 01 GUARABIRA AO HOSPITAL REGINAL COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2018 | 120.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARBIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09,17 E 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004076 | 10/09/2018 | 1080.00 | 00065187652400 | JOSE ADAILTON DE SOUZA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATA DOCE,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004078 | 10/09/2018 | 2100.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/09/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004085 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/09/2018 | 3185.00 | 00008041542441 | JANDERSON PERREIRA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE CAL?ADOS E CAPS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/09/2018 | 399.90 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATA??O DE COMPUTADORES,PLASTIFICA??ES A 4 OFICIO E C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/09/2018 | 570.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004086 | 11/09/2018 | 1952.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI?AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004087 | 11/09/2018 | 279.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI?AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/09/2018 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO (TOMBAMENTO), COLOCA?AO DAS PLAQUETAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 27110004 E PROPOSTA NUMERO 17577.160000/1160-01 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/09/2018 | 920.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE TECNICA EM SAUDE BUCAL REALIZADO NO PSF-II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004100 | 11/09/2018 | 1200.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA 03870543400 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DAS INFORMA??ES REFERENTES AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMENTO DE DS SAUDE), DIGITA??O E ENVIO DE INFORMA??ES REFERENTES A PRODU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE COMO E-SUS, BPA, SIA-SUS E SISAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/09/2018 | 236.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??ES DE COMPUTADORES E C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/09/2018 | 980.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE MECANICO NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/09/2018 | 310.00 | 00003961970432 | SEVERINO ROSENDO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS JATUARANA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/09/2018 | 450.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DO SITIO UMBURANA A CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/09/2018 | 85.80 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ONDE RESIDO JUNTO COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/09/2018 | 150.00 | 00057091668472 | MANOEL SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/09/2018 | 325.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESTAMPAS SUBLIMA??O FRENTE E COSTAS, IMPRESS?ES COLORIDAS PAPEL 60 G, RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/09/2018 | 194.93 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/09/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO JOSE TAILSON LIMA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA SALA DO AEE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004093 | 11/09/2018 | 4065.73 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LUVAS E OUTROS) PARA MANUTEN?OES DAS A?OES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/09/2018 | 630.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE NITRILICA E TORNEIRA 03 VIAS, PARA OS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004098 | 11/09/2018 | 6052.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERIGA DESCARTAVEIS E OUTROS) PARA MANUTEN?OES DAS A?OES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/09/2018 | 2547.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/09/2018 | 1889.83 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ILUSTRATIVO PARA EDUCA??O E ORIENTA??O EM SAUDE E UTENCILIOS DE CONSUMO NAO DURAVEL PARA O PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004131 | 12/09/2018 | 539.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/09/2018 | 1540.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA NO CENTRO DE SAUDE DE CAI?ARA, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/09/2018 | 85.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATORIAS PARA A REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAS DA ATEN?AO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/09/2018 | 4124.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/09/2018 | 4124.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/09/2018 | 720.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DO SENHOR JAILSON DA SILVA AGUIAR LOCALIZADA NA RUA S?O MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/09/2018 | 240.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,14 E 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/09/2018 | 1300.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DA SENHORA SANDRA SOARES NA RUA FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/09/2018 | 230.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/09/2018 | 650.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADO NA TRAVESSA JULIO HENRIQUE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/09/2018 | 325.00 | 00070519671422 | BYANCA KATLIIN LIBERATO DE MENDON?A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM ATIVIDADES NO PERIODO DO DESFILE CIVICO COM O GRUPO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/09/2018 | 600.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM A LOCOMO?AO DE TRANSPORTE DE MINHA ESPESA MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA EM VIRTUDE DE UM PROBLEMA RENAL GRAVE ONDE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/09/2018 | 300.00 | 00058088164400 | IVANILDA FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/09/2018 | 200.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO CRAS DESTA CIDADE DURANTE A ULTIMA SEMANA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/09/2018 | 720.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/09/2018 | 500.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VIGIA DA PRA?A DOIS ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/09/2018 | 800.00 | 00009049642489 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/09/2018 | 800.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/09/2018 | 800.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/09/2018 | 80.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/09/2018 | 3802.32 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/09/2018 | 560.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DOS SITIOS P? DE SERRA A CIDADE DE CAI?ARA PSF II, BELEM PARA O HOSPITAL DISTRITAL E GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/09/2018 | 1130.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LNM 0767/RJ , PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA A CAI?ARA,HOSPITAL DE BEL?M, GUARABIRA E JO?O PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/09/2018 | 800.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PSF II, DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/09/2018 | 2050.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/09/2018 | 310.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADO EM 02 CAIXAS D'?GUAS DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE A ULTIMA SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/09/2018 | 240.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON CASSIANO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/09/2018 | 580.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS PARA OS PSFs DE CAI?ARA, HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA EXAMES E CONSULTAS, DURANTE A ULTIMA QUIZENA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE UMA CONTRA PARTIDA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/09/2018 | 3619.30 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, CENTRO DE SA?DE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/09/2018 | 2276.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AOS PSF'S, CENTRO DE SA?DE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/09/2018 | 680.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHANOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOa, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/09/2018 | 400.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MYC.675, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/09/2018 | 830.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO E CLINICAS E GUARABIRA UPA COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MMR.7314-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/09/2018 | 970.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA UPA E HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004105 | 12/09/2018 | 1170.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E GOIBA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/09/2018 | 500.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/09/2018 | 920.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE APOIO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/09/2018 | 420.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O E REPAROS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/09/2018 | 160.00 | 00001814351442 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/09/2018 | 200.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/09/2018 | 335.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MACENARIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004147 | 12/09/2018 | 650.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHHO DE NUMERO 0004036 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018 POR ERRO DE VALOR A MENOR, PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ?NIBUS PEQUENOS E GRANDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/09/2018 | 660.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/09/2018 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE 30 CARRADAS D?GUA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/09/2018 | 270.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/09/2018 | 310.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAI?ARA AO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/09/2018 | 500.00 | 00002594386774 | JOSE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/09/2018 | 500.00 | 00006058206430 | JOSIEL RODRIGUES SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/09/2018 | 600.00 | 00083689532787 | JOSE BERTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PALESTRAS COM O GRUPO VIDA ATIVA ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/09/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MMINHA IRMA MARIA BATISTA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/09/2018 | 170.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA X.LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA RUA VEREADOR JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/09/2018 | 133.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/09/2018 | 155.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/09/2018 | 210.00 | 00006929285455 | MARCELA SALUSTIANO SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFISSIONAL MINISTRANTE DE OFICINAS OCUPACIONAIS COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/09/2018 | 400.00 | 00005469143490 | MARIA DAS GRA€AS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE JAILSON QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/09/2018 | 400.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE M. ANDRADE NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/09/2018 | 280.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DA COMPLEMENTA?AO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003508634400 | SEVERINO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO NA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/09/2018 | 750.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPREST?VEIS (LIXO) DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/09/2018 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZ?O DESTA CIDADE. DDURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/09/2018 | 330.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VALENTIM ATE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004165 | 14/09/2018 | 1400.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 HORA DE SERVI?OS NA LIMPEZA NO TANQUE E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA 416 E TROCA DE 04 BRACADEIRAS DA CA?AMBA VASCULHANTE, TROCA DE LAMINA E CONSERTO NA MANGUEIRA DA MOTONIVELADORA 120 K E SERVI?OS EM UMA TERMINA?AO DA RO?ADEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/09/2018 | 320.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO E RENOVA??O DE PLACAS DE SINALIZA??O EM PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB (COM ESPERA), PROCEDENTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS E BEIRA RIO AT? AS CIDADES CAI?ARA, BELEM E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/09/2018 | 470.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC.8734/PB (MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/09/2018 | 516.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUUIPE DO SAMU E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/09/2018 | 480.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, RELACIONADAS A VISITA DOMICILIAR COM A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/09/2018 | 220.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DETETIZA??O DOS PR?DIOS DA PREFEITURA, SAMU E BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/09/2018 | 161.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/09/2018 | 400.00 | 00010201412470 | KARLA DOMINIQUE SOUSA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE DAN?A PARA O DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/09/2018 | 40.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/09/2018 | 80.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/09/2018 | 350.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DESFILE C?VICO E A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COORD. DO PMALFA, NOS DIA 03,11 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/09/2018 | 400.00 | 00006955976478 | ADJELI BARBOSA DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PROFESSORA EM SUBSTITUI??O AO PROFESSOR CARLITO DE OLIVEIRA COSTA DO 5? ANO DA EMEF SEME?O FERREIRA DA COSTA, O REFERIDO PROFESSOR CARLITO DE OLIVEIRA COSTA APRESENTOU ATESTADO M?DICO DE QUINZE DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/09/2018 | 500.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA EUDEZIA DE CARVALHO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/09/2018 | 1340.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/09/2018 | 260.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA JO?O ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/09/2018 | 730.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE IMPRESSORAS EPSON L 210, DE NOT BOOK COM TROCA DE TELA, MANUTEN??O EM 02 COMPUTADORES E IMPRESSORAS EPSON, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/09/2018 | 700.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO COREOGRAFO JUNTO A BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/09/2018 | 520.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 06 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,07,10,14,20,23 E 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/09/2018 | 160.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR E DESFILE CIVICO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/09/2018 | 250.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/09/2018 | 230.00 | 00018869556468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/09/2018 | 400.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 14/09/2018 | 160.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CONSERTO DE PORTAS DO PRE ESCOLAR TIO PATTINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/09/2018 | 720.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CONSERTO E REPAROS NAS PORTAS E JANELOES DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/09/2018 | 2230.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE PALCO, DESTINADO A REALIZA??O DO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/09/2018 | 888.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, AO COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAL E EQUIPE DE APOIO DO DESFILE CIVICO REALIZAOD NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/09/2018 | 520.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/09/2018 | 320.00 | 00066997402453 | SEVERINA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO COLABORADORA NA ORGANIZA?AO DO DESFILE CIVICO DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/09/2018 | 400.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03,05,10,12 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/09/2018 | 350.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06 E 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/09/2018 | 194.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/09/2018 | 215.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/09/2018 | 176.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/09/2018 | 290.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PR?DIO DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/09/2018 | 510.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE REFEI?OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUT?RIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004206 | 17/09/2018 | 720.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004207 | 17/09/2018 | 515.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PENUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/09/2018 | 720.00 | 00071234732483 | LUCAS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004208 | 17/09/2018 | 775.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA,LAVAGENS DO CAMINH?O 3/4 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/09/2018 | 130.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE DE MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA O PRE ESCOLAR TIO PATINHA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/09/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS ANGELO GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAR A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/09/2018 | 250.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/09/2018 | 200.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA MEIA SIGUARIS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/09/2018 | 150.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA M?DICA COM ANGIOLOGISTA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/09/2018 | 600.00 | 00001372399470 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU E CONSULTA OFTALMOLOGICA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/09/2018 | 220.00 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA MEIA ANTIEMBOLIA EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS CIRCULATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/09/2018 | 1020.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJN.4518/PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/09/2018 | 500.00 | 00013441318404 | JANICLEIDE MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE MINHA PESSOA E DE MEUS FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/09/2018 | 100.00 | 00011195922400 | MACIEL ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/09/2018 | 310.00 | 00005918395474 | ELIANE GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/09/2018 | 520.00 | 00007009005435 | ROGERIO FAUSTA DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA?AO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/09/2018 | 572.00 | 23150815000152 | ANDRE P. DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/09/2018 | 620.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICA??O INJETAVEL PARA MANUTEN?AO DAS A?OES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/09/2018 | 521.63 | 19891257000109 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/09/2018 | 610.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM ESPECIALIDADE MEDICAS REALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/09/2018 | 164.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO PARA A REALIZA??O DE EXAMES NO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/09/2018 | 300.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E 01 PARA GUARABIRA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GENILSON B. DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004233 | 18/09/2018 | 3125.28 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JANELAS, TELHA BRASILITE E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA??O DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004234 | 18/09/2018 | 1842.90 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FORRO PVC E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA??O DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/09/2018 | 400.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIVULGA??O E LOCU??O DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/09/2018 | 825.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BANER DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALZIADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/09/2018 | 350.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASI?O DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ.1395/PB, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PEDRO R?GIS,JACARAU, CURRAL DE CIMA E LAGOA DE DENTRO, PARA PARTICIPAREM DE DESFILE CIVICO REALIZDO NAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/09/2018 | 1730.90 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AVIAMENTO PARA A CONFEC??O DE TAJES TIPICOS, PARA DATAS COMEMORATIVAS (ALUSIVA AO DESFILE CIVICO) COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/09/2018 | 2538.65 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AVIAMENTO PARA A CONFEC??O DE TAJES TIPICOS, PARA DATAS COMEMORATIVAS (ALUSIVA AO DESFILE CIVICO) DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004235 | 18/09/2018 | 4945.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TIJOLOS,CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA?AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004237 | 18/09/2018 | 3555.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/09/2018 | 2700.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINI?O REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/09/2018 | 29.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADPS E TARIFAS DE LIBERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/09/2018 | 2648.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/09/2018 | 4257.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/09/2018 | 1472.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/09/2018 | 20636.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/AUXILIAR 40% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004259 | 19/09/2018 | 900.00 | 00070869839420 | EDNALDO ELOI ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHHAME, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/09/2018 | 353.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/09/2018 | 42320.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004271 | 19/09/2018 | 686.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/09/2018 | 18338.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE/FUS,SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO,SEC.DE SAUDE/ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/09/2018 | 455.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/09/2018 | 238.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/09/2018 | 1065.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | INCORPORA??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 19/09/2018 | 6275.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISI?AO DE UMA MOTO HONDA POP 100 COR PRETA, PARA ATENDER AS A??ES PERTENCENTES E ORIUNDAS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA ZONA RURAL, CONFORME RESOLU?AO DE NUMERO 14/2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | INCORPORA??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 19/09/2018 | 6275.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISI?AO DE UMA MOTO HONDA POP 100 COR PRETA, PARA ATENDER AS A??ES PERTENCENTES E ORIUNDAS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA ZONA URBANA, CONFORME RESOLU?AO DE NUMERO 16/2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/09/2018 | 923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/09/2018 | 7780.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF E SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/09/2018 | 453.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SEC.DE SAUDE SAMU-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004257 | 19/09/2018 | 7057.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE ACORDO COM AS DEMANDAS PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/09/2018 | 1693.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/09/2018 | 480.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PR?DIO DO CRAS CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/09/2018 | 1230.00 | 00005526463427 | CAROLINE ALVES DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO DIGITADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PERIODO DE RECADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/09/2018 | 160.00 | 00002588392440 | GISELIA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM OFICINAS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/09/2018 | 1500.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/09/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/09/2018 | 4860.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/09/2018 | 300.00 | 09291934000102 | ROLPE?AS ROLAMENTOS E PE?AS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A DESTINADA AO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/09/2018 | 510.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZ?O DESTA CIDADE. DDURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/09/2018 | 22512.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/09/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/09/2018 | 5173.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/09/2018 | 350.00 | 00004089712408 | VANUZA MARIA ANDRADE DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/09/2018 | 303.02 | 00003505805459 | LUZIA LIGIA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/09/2018 | 150.00 | 00004206480460 | MARIA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/09/2018 | 400.00 | 00010752611470 | WAGNER JOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DE MINHA SOGRA MARIA VALDIZIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NNW.1838/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTUTA DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/09/2018 | 820.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS DO CONJUNTO NOVA CAI?ARA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/09/2018 | 160.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DA RUA OLEGRIO LUCIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/09/2018 | 160.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM 03 DIAS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/09/2018 | 260.00 | 00011704228450 | RONIE GLEBISON SANTOS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/09/2018 | 2040.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DE INFORMA??ES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/09/2018 | 200.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 04,11 E 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/09/2018 | 170.00 | 00010289636450 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA GERAL DA RODOVIARIA DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/09/2018 | 210.00 | 00003909516416 | GILVANIA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDA??O VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/09/2018 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/09/2018 | 400.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,10,14,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/09/2018 | 507.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/09/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/09/2018 | 560.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE EXAMES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/09/2018 | 400.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 04,10,16,17 E 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004298 | 21/09/2018 | 8976.97 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004300 | 21/09/2018 | 845.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TROCA DE EMBUCHAMENTO PIVOR, BOCHA, JUNTA MAR?ONETICA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, CONSERTO DA INSTALA?AO DA BATERIA, INSTALA?AO DO RELER DO COMANDO DE SIRENE DO GIROFLEX DA AMBULANCIA DO SAMU E RETIRADA DA PORTA PARA SOLDAR AS DUAS DOBRADI?AS DO FORD KA DE PLACA OGF 5055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/09/2018 | 1540.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS: HU, CANDIDAS VARGAS, ARLINDA MARQUES E OUTROS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004316 | 21/09/2018 | 1100.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/09/2018 | 650.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE E PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/09/2018 | 40.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/09/2018 | 350.00 | 00009918524430 | MAIARA SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO A EMEF JO?O ALVES DE CARVALHO PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/09/2018 | 400.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,14,17 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004299 | 21/09/2018 | 715.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESCABORNIZA??O NO SISTEMA DA INJE?AO ELETRONICA E TROCA DO CABO DE MARCHA DO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/09/2018 | 160.00 | 00072694874487 | MARIA DO ROSARIO XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/09/2018 | 510.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/09/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANC?O AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/09/2018 | 160.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UM ESTANDARTE PARA DATAS COMEMORATIVAS (ALUSIVA AO DESFILE CIVICO) PARA O GRUPO NA??O JOVEM COM CRIAN?AS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/09/2018 | 100.00 | 00009362069423 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE DAN?A COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/09/2018 | 3305.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/09/2018 | 729.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADAS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/09/2018 | 2371.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVI?OS NA PARTE ELETRICA, EFETUADOS NO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004286 | 21/09/2018 | 22000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS CONTRATO 0071/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/09/2018 | 1145.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMP?RTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/09/2018 | 1145.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/09/2018 | 2390.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DO SENHOR LUIS CARLOS DE SOUZA FILHO LOCALIZADO NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/09/2018 | 133.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/09/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/09/2018 | 210.00 | 00008891678422 | MARIA CESARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/09/2018 | 110.00 | 00002152920732 | JOSENILDO FELIX DA COSTA E OUTRO | IMP?RTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/09/2018 | 200.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES G.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/09/2018 | 160.00 | 00001446741494 | SUENIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/09/2018 | 270.00 | 00003961970432 | SEVERINO ROSENDO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTA??O DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/09/2018 | 160.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NO CONJUNTO NOVA CAI?ARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/09/2018 | 950.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/09/2018 | 1476.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EM REUNIOES COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004321 | 24/09/2018 | 988.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF.5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004323 | 24/09/2018 | 3801.04 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004319 | 24/09/2018 | 80.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI?AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004318 | 24/09/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004324 | 24/09/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/09/2018 | 400.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/09/2018 | 200.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO TELHADO DO PR?DIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/09/2018 | 120.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03,11 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/09/2018 | 569.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ARQUIVO, JUNTA DE SERVI?OS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004340 | 25/09/2018 | 3920.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL (08 VIAGENS) DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NOS HOSPITAIS: HU, EDSON RAMALHO, CLINICA DO AMIPE OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/09/2018 | 200.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/09/2018 | 480.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, NOS DIAS 03,06,10,11,14,17,19 E 25 DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/09/2018 | 480.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO GRUPO DO VALENTIM ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO M?DICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/09/2018 | 600.00 | 00009314455408 | MARCIA CANDIDO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/09/2018 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/09/2018 | 800.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O DO FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/09/2018 | 1410.00 | 00047239450406 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, BATAS PARA AS GESTANTES, VESTIDOS DE DESTAQUE DOS USUARIOS DO MESMO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DE 06 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/09/2018 | 1484.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BORDADOS NAS BLUSAS DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFEC??O DE VESTIDOS E TIARAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS CRIAN?A FELIZ E DA BRINQUEDOTECA, POR OCASI?O DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/09/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004331 | 25/09/2018 | 2984.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/09/2018 | 174.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004333 | 25/09/2018 | 353.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/09/2018 | 3957.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICOS, TERMINAL RODOVIARIO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/09/2018 | 260.00 | 00070070974489 | MANOEL CARLOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA RUA S?O MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/09/2018 | 110.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUS?O DO RO?O DE MATO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/09/2018 | 500.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/09/2018 | 220.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RO?O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/09/2018 | 333.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/09/2018 | 800.00 | 00003506745409 | MARIA DO SOCORRO MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/09/2018 | 600.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA OFICINA DE PINTURA EM PANOS DE PRATO NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/09/2018 | 200.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/09/2018 | 300.00 | 00056821077487 | JOSEFA AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE MINHA PESSOA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MEU NETO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/09/2018 | 500.00 | 00008840600477 | CARLOS JACKSON ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PALESTRANTE AO GRUPO DA MELHOR IDADE VIDA ATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/09/2018 | 2000.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PEDREIRO ANTONIO FRANCISCO FILHO NA CONSERVA?AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/09/2018 | 500.00 | 00004838281498 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/09/2018 | 650.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/09/2018 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM OFICINAS DE MUSICAS COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/09/2018 | 250.00 | 00026187013808 | ADAILDO JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS DE UMA CIRURGIA COMO TAMB?M EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/09/2018 | 260.00 | 00010292548427 | ANA PAULA BATISTA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/09/2018 | 2100.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (RETENTOR, ROLAMENTO E OUTROS), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/09/2018 | 600.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/09/2018 | 1230.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (PATROL), NA CONSERVA??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DOS SITIOS SERRINHA, MASSARANDUBA, ARISCO, PITOMBAS E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2018 | 330.00 | 00011704228450 | RONIE GLEBISON SANTOS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/09/2018 | 125.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA RUA S?O MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/09/2018 | 320.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI??O DE CA?ALMENTOS NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/09/2018 | 640.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE MECANICO NA GARRAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/09/2018 | 770.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/09/2018 | 770.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 26/09/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/09/2018 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/09/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PSIC?LOGA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/09/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/09/2018 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/09/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/09/2018 | 954.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO INSTRUTORA EM OFICINAS OCUPACIONAIS COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/09/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/09/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/09/2018 | 500.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA EM PLANEJAMENTO DE REUNI?ES COM AS CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2018 | 600.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O BRINQUEDOTECA QUE S?O ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/09/2018 | 950.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/09/2018 | 500.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM OFCINAS DE TEATRO COM IDOSAS ACOMPANHADOS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/09/2018 | 600.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA, COM AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISIT?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/09/2018 | 600.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/09/2018 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/09/2018 | 220.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PREDIO DO GALP?O ALUGADO PARA AS PRATICAS DAS ATIVIDADES DO GRUPO ZUNBA FITNESS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/09/2018 | 120.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM PEQUENOS REPAROS (MARCENARIA) NAS INSTALA?OES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/09/2018 | 220.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/09/2018 | 720.00 | 00080570291453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CAPACITA??O E TREINAMENTO AOS TRABALHADORES DO SUAS NO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/09/2018 | 2665.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS TROFEUS,BANNERS, FAIXAS E OUTROS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2018 | 510.00 | 00004183616492 | ANDRE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE PARA-CHOQUE DO ONIBUS DE PLACA MOI.4625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/09/2018 | 200.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA MNZ 3393-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HU DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2018 | 1150.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFV 1085-PB, CONDUZINDO A CPL DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DOS ASSUNTOS JURIDICOS E CONT?BIL DO INTERESSE DO SETOR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/09/2018 | 6691.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/09/2018 | 650.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004434 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004456 | 27/09/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/09/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/09/2018 | 4650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/09/2018 | 10537.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/09/2018 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/09/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004436 | 27/09/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/09/2018 | 47613.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/09/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/09/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/09/2018 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/09/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2018 | 1400.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NAS A??ES DE SA?DE BUCAL, REFERENTE AO 3? CICLO DO PEMAC NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2018 | 950.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, BEL?M E JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA UPA, HOSPITAL REGIONAL, HU, HOSPITAL DISTRITAL COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/09/2018 | 1956.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A NOVA CRUZ-RN CLINICA VICENTE ABREU, GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL, UPA, CLINICA SANTA IN?S, BEL?M HOSPITAL DISTRITAL, CAPITAL DO ESTADO HU, CANDIDA DAS VARGAS, CLINICA S?O LUIZ E OUTROS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/09/2018 | 570.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO HU, CLINICAS S?O LUCAS, GUARABIRA UPA HOSPITAL REGIONAL E BEL?M HOSP?TAL DISTRITAL NO VEICULO DE PLACA MMR.7314-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/09/2018 | 600.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA HOSPITAL HU, CLINICA S?O LUIZ E OUTROS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/09/2018 | 120.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 04,10 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/09/2018 | 570.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB PROCEDENTES DESTA CIDADE A BEL?M E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/09/2018 | 3038.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/09/2018 | 1556.81 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/09/2018 | 1650.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA,BELEM E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/09/2018 | 207640.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUDEB MAGISTERIO 60%, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/09/2018 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/CARGO SECRETARIA DE EDUDCA?AO E CULTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/09/2018 | 97339.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB MANUTEN?AO 40%, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/09/2018 | 954.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB CONTRATO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQG.3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/09/2018 | 170.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 85 PEDRAS DE MURO DESTINADA A CONSERVA??O DA ESCOLA TIO PATINHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2018 | 430.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAVA O PR?-ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004433 | 27/09/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2018 | 2465.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC?AO DE ROUPAS (CALSAS E BLUSAS, DESTINADOS AOS PARTICIPAANTES DA BANDA FANFARRA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS, CONFEC??O DE CONJUNTOS INFANTIS E BANDEIRAS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2018 | 465.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV.5349-PB,A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/09/2018 | 48.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA?AO DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA OBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/09/2018 | 48.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA?AO DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA OBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/09/2018 | 10378.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/09/2018 | 540.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOI-1118/PB, PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS E CAI?ARA A CIDADES DA REGI?O CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/09/2018 | 525.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM VIOLAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/09/2018 | 6447.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/09/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/09/2018 | 24320.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/09/2018 | 37402.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/09/2018 | 4274.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/09/2018 | 3183.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/09/2018 | 3300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/09/2018 | 6084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/09/2018 | 12257.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/09/2018 | 1860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/09/2018 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA NO CENTRO DE SAUDE DE CAI?ARA, REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/09/2018 | 2011.93 | 21628345000164 | RICARLLESON FERREIRA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DEMANDAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/09/2018 | 435.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/09/2018 | 22569.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/09/2018 | 320.00 | 00004922022490 | JURANDY CARLOS DE MENDON?A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA JO?O PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0004437 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2018 | 1438.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ALMO?O DESTINADAS A EQUIPE DE ENGENHEIRO CIVIL NAS VISITORIAS DAS OBRAS P?BLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/09/2018 | 11279.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/09/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/09/2018 | 12476.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/09/2018 | 650.00 | 00003401343483 | MARIA DA GLORIA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/09/2018 | 900.00 | 00089377001404 | MARIA IRANI ROSENO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA E DENSIOMETRIA OSSEA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/09/2018 | 635.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTROSSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DE MINHA ESPESA MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2018 | 300.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN?AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2018 | 400.00 | 00063169517449 | MARIA DAS GRA?AS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/09/2018 | 540.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSERVA?AO DA CASA DA SENHORA JURACIR SILVA DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/09/2018 | 200.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/09/2018 | 250.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/09/2018 | 500.00 | 00003506554484 | MARIA DE FATIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/09/2018 | 600.00 | 00082648700404 | ISAURA GOMES DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/09/2018 | 560.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,20,24 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004472 | 28/09/2018 | 1458.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, POR OCASI?O DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/09/2018 | 650.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA MINHA IRM? MARIA DA PENHA FERREIRA PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA E DESLOCAMENTO DE RETINA EM DECORR?NCIA DE PROBLEMA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/09/2018 | 500.00 | 00085515256468 | JOAO DE DEUS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/09/2018 | 130.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004483 | 28/09/2018 | 776.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344 E MOTO DE PLACA MNM 2412 (CONSULHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/09/2018 | 200.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NA PRIMEIRA SEMANA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004469 | 28/09/2018 | 8519.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO 18? PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2018, CONFORME PREG?O P. DE N?.020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004485 | 28/09/2018 | 26611.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS JEEPE RENEGATE PLACA QFV 8764, SAVEIRO QFC 1626, CARRO PIPA QFA 0309, RETRO ESCAVADEIRA, VEICULO PATROL, TRATOR VERDE E TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/09/2018 | 650.00 | 00059248491715 | ANTONIO ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CANC?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/09/2018 | 730.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA S?O MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/09/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004473 | 28/09/2018 | 5842.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004475 | 28/09/2018 | 1111.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004476 | 28/09/2018 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004477 | 28/09/2018 | 4046.11 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PR?DIOS DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/09/2018 | 460.00 | 22502315000170 | CRISTIANO AVELINO RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA NO SISTEMA EL?TRICO DE ILUMINA??O DA AMBUL?NCIA RENAULT MASTER TIPO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004486 | 28/09/2018 | 1579.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAMU PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/09/2018 | 2050.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/09/2018 | 286.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/09/2018 | 45.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/09/2018 | 187.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/09/2018 | 931.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/09/2018 | 13.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/09/2018 | 102.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/09/2018 | 1053.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/09/2018 | 219.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.253-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/09/2018 | 156.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004481 | 28/09/2018 | 4512.62 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004484 | 28/09/2018 | 5748.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO MNI 6873 E FORD KA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/09/2018 | 5156.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268,ONIBUS OGC 5429 E ONIBUS QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00016116402453 | GERALDO MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/09/2018 | 310.00 | 00001428905456 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/09/2018 | 360.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO CONSERTO DE PORTAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/09/2018 | 954.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/09/2018 | 350.00 | 00010506715469 | ADGA VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/09/2018 | 174.40 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DA MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/09/2018 | 360.00 | 00009318582404 | MARCIO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 12,18,21,25 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004488 | 28/09/2018 | 18385.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, AMBULANCIA OFG 2673, AMBULANCIA QFG 4037, GOL OFF 7572, FORD KA QGF 5055 E MOTO OGG 0987, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/09/2018 | 320.00 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO SANTA TEREZINHA, PARA RECEPCIONAR A EQUIPE M?DICA DO PSF-III PARA REALIZAR ATENDIMENTO M?DICO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/09/2018 | 40.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA, NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED ELETRONICO DA CONTA 6462-9 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/09/2018 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/09/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/09/2018 | 1374.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED ELETRONICO DA CONTA 60034-2 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/09/2018 | 1816.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAIROS DESTA EDILIDADE, DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00007719340418 | JONAS BELARMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DIVULGA??O DAS A??ES REALIZADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0004544 | 01/10/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/10/2018 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/10/2018 | 370.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 NO PR?DIO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/10/2018 | 1250.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E PITOMBAS,A HOSPITAIS E PSFs DE CAI?ARA, BEL?M E GUARABIRA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NAS REFERIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/10/2018 | 160.00 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/10/2018 | 954.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/10/2018 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/10/2018 | 750.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA PARA OS HOSPITAIS: HU, LAUREANO. CLINICA SAO LUIZ E SAO VICENTE DE PAULA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E NOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/10/2018 | 1230.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV 0677/PB, CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/10/2018 | 1900.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/10/2018 | 1050.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, PROCEDENTES DOS SITIOS PE DE SERRA E SAO MIGUEL COM ESPERA, PARA OS PSFs DE CAI?ARA, GUARABIRA O HOSPITAL REGIONAL E UPA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/10/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS. BR TRANSPORTES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS DE TRANSPORTE COM TRANSLADO ENTRE TATUI-SP PARA CAI?ARA-PB, TRANSPORTANDO VEICULO TIPO SAMU MARCA MERCEDES - BENZ MODELO SPRINT 415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/10/2018 | 145.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE A ULTIMA SEMENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/10/2018 | 320.00 | 00011704228450 | RONIE GLEBISON SANTOS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU?AO DE UMA BASE PARA CAIXA DAQUA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/10/2018 | 360.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/10/2018 | 170.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/10/2018 | 700.00 | 14051628000120 | S. MARQUES DA CRUZ ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERAMICA, DESTINADA A CONSERVA?AO DO PREDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/10/2018 | 189.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/10/2018 | 130.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/10/2018 | 320.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,10 e 14 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/10/2018 | 80.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA?AO - PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/10/2018 | 320.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA 6? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, NOS DIAS 05,12, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/10/2018 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TES TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL E DO GEM GESTAO PARA EDUCA?AO MUNICIPAL PARA SECRETARIOS E TECNICOS DE SECRETARIA DE EDUDA?AO REALIZADOS, NOS DIAS 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004548 | 01/10/2018 | 2016.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVCI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGISCO EM PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAR PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/10/2018 | 100.00 | 00006584289427 | CHIRLENE CRISTINA SANTANA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/10/2018 | 160.00 | 00010815611498 | JOSE DENIS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE 30 CARRADAS D?GUA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/10/2018 | 499.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PE?AS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/10/2018 | 400.00 | 00004990216490 | ANTONIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR UM TRATAMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/10/2018 | 750.00 | 00004755975409 | JOSEFA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/10/2018 | 700.00 | 00071497234468 | SEVERINA HERMINO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIR DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E BIOPSIA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004541 | 01/10/2018 | 1392.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004542 | 01/10/2018 | 285.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/10/2018 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/10/2018 | 180.00 | 00010590623486 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO (PYLORIPAC) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/10/2018 | 170.00 | 00006335752409 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DE MEU FILHO KAUA FERNANDES FERREIRA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/10/2018 | 170.00 | 00008099094484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS EM ESPECIALIDADE MEDICA COM ALERGOLOGISTA DE MINHA FILHA MARIA EDUARDA DA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008789722426 | MARIA GRAZIELLE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/10/2018 | 585.68 | 00011989075410 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUS AV? JOSE AMARO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/10/2018 | 234.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/10/2018 | 2700.11 | 20855940000170 | ECORDNS SERV. MED EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEDICO EM ESPECIALIDADES MEDICAS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO EM MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004571 | 02/10/2018 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 68 PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004569 | 02/10/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/10/2018 | 360.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 01,02,19,21,24 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/10/2018 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 e 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/10/2018 | 900.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/10/2018 | 320.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 13,17,20 E 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/10/2018 | 80.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O - PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,19 E 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/10/2018 | 500.00 | 00011023185407 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF I DURANTE O M?S DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/10/2018 | 460.00 | 00005836343462 | GILVANIA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CATALOGA??O E DIVISAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/10/2018 | 1350.00 | 00006159233483 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CAI?ARA EM HOSPITAIS E CLINICAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/10/2018 | 920.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE TECNICA EM SAUDE BUCAL REALIZADO NO PSF-II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DE LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/10/2018 | 700.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA OFICINA DE PINTURA EM PANOS DE PRATO NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/10/2018 | 359.00 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE MULHERES, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E AOS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004584 | 04/10/2018 | 5946.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR 4275, CAMINHAO QFT 8216 E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004589 | 04/10/2018 | 1026.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004591 | 04/10/2018 | 600.80 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004588 | 04/10/2018 | 1280.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A AMBUL?NCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004583 | 04/10/2018 | 10269.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR 6613,ONIBUS MOI 4625, ONIBUS OGA 8710 E QFD 2004, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/10/2018 | 110.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/10/2018 | 429.00 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004590 | 04/10/2018 | 431.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NTR 6613/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/10/2018 | 260.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/10/2018 | 300.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ESCOLA DA REDE FUNDMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/10/2018 | 450.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE APOIO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/10/2018 | 380.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/10/2018 | 155.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, DURNATE A ULTIMA SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/10/2018 | 1100.00 | 00020751559415 | GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO E REVIS?O DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/10/2018 | 500.00 | 00002635608482 | ADRIANO LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/10/2018 | 310.00 | 00009277086475 | UBIRATAN JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FORMATA?AO EM COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/10/2018 | 700.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS, HU, TRAUMINHA, S?O VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/10/2018 | 1400.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REVIS?O NA PARTE EL?TRICA DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/10/2018 | 770.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DO PR?DIO DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/10/2018 | 260.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/10/2018 | 460.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA S?O MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/10/2018 | 850.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/10/2018 | 850.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/10/2018 | 850.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA (RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO) DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/10/2018 | 620.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA INSTALA?AO DA BOMBA DO POCO ARTESEANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/10/2018 | 270.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONSERVA??O DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 PLANT?ES COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004614 | 08/10/2018 | 147.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004616 | 08/10/2018 | 756.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/10/2018 | 3500.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS NA REPOSI?AO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DE CAI?ARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004613 | 08/10/2018 | 7738.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004615 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ONIBUS GRANDES E PEQUENOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/10/2018 | 2180.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/10/2018 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MARCENARIA, CONSERTO E MANUTEN??O DE PORTAS DE MADEIRA NO PSFs II REGINA MOREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/10/2018 | 460.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/10/2018 | 550.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/10/2018 | 415.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUUIPE DO SAMU E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004626 | 09/10/2018 | 1200.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA 03870543400 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DAS INFORMA??ES REFERENTES AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMENTO DE SAUDE), DIGITA??O E ENVIO DE INFORMA??ES REFERENTES A PRODU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE COMO E-SUS, BPA, SIA-SUS E SISAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004622 | 09/10/2018 | 6420.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E OUTROS PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004620 | 09/10/2018 | 4678.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004624 | 09/10/2018 | 3585.10 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004618 | 09/10/2018 | 5300.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004628 | 09/10/2018 | 5027.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/10/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/10/2018 | 725.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPREST?VEIS (LIXO) DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/10/2018 | 720.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/10/2018 | 360.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADA NOS DIAS DE SABADO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/10/2018 | 690.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/10/2018 | 21.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA cid. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/10/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/10/2018 | 55.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER COMPATIVEL HP-85A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/10/2018 | 3709.08 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/10/2018 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/10/2018 | 80.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/10/2018 | 500.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DANDO SUPORTE NA ORGANIZA?AO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004647 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/10/2018 | 552.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS A REUNI?O DO MAIS ALFABETIZA??O E AO PLANEJAMENTO DID?TICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/10/2018 | 210.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS,SENDO 01 SEM PERNOITE E COM PERNOIRE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NOS DIAS 11 E 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/10/2018 | 670.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS AGUANDO AS PLANTAS DAS PRA?AS E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/10/2018 | 877.33 | 00001442437413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/10/2018 | 150.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/10/2018 | 1435.00 | 00080672353768 | LUIZ GONAZAGA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O CARRO PIPA, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA PARA DISTRIBUI??O (41 CARRADAS) COM AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/10/2018 | 250.00 | 00048474061415 | DJANETE ALVES DE LIMA BERNARDO | IMPORTE3 QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004641 | 11/10/2018 | 907.40 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA DOS PSFs. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112018 | 0004649 | 11/10/2018 | 3133.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AUTOCLAVE 21 LITROS 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/10/2018 | 280.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/10/2018 | 1638.54 | 19891257000109 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER GESTANTES NO PERIODO DO PRE NATAL, PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/10/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO JOS? TAILSON LIMA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA SALA DO AEE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/10/2018 | 250.00 | 00004713459461 | MARIA DE FATIMA CRUZ DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMESQUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/10/2018 | 230.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUA??O DE DESNUTRI??O GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/10/2018 | 200.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/10/2018 | 463.00 | 00000848041496 | GILDENE SALES MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NAS CIDADES DE BEL?M E GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/10/2018 | 200.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE VISTA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004655 | 15/10/2018 | 1040.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DA CA?AMBA,CARRO PIPA E RETROESCAVADEIRA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/10/2018 | 125.00 | 00000851651402 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/10/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PRORROGA??O DE VIGENCIA DA REVITALIZA??O DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/10/2018 | 560.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSAS (SEPTICA) ? V?CUO COM CAMINH?O LIMPA FOSSA, NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/10/2018 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E E DOMICILIADAS NO PEIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/10/2018 | 300.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO CENTRO DE SA?DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NOS DIAS 06,07,08,09,10,11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/10/2018 | 1179.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004657 | 15/10/2018 | 952.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004659 | 15/10/2018 | 1568.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/10/2018 | 1640.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 500 CADEIRAS DE PLASTICO, 08 TENDAS, PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004654 | 15/10/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATO COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTAUDAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/10/2018 | 450.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO JUIZ ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DAS ELEI??ES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/10/2018 | 171.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUT?RIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/10/2018 | 110.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGA??O DA AUDI?NCIA PUBLICA QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE GEST?O INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI 12.305/2010) REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/10/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/10/2018 | 200.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO DIDATICO REALIZAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL,TIMBAUBA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/10/2018 | 100.00 | 00006252368407 | ELIZETE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO TERRENO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/10/2018 | 130.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/10/2018 | 120.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES E.DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 3 E 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/10/2018 | 171.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/10/2018 | 80.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/10/2018 | 240.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, NOS DIAS 01,05 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/10/2018 | 2681.33 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CARRO SPRINTER 415-CDI 2.2 BI-TB VAN LUXO (T.ALTO - 16 LUG) SAMU, CONTRA ROUBO E DANOS FISICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/10/2018 | 680.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DOS SITIOS P? DE SERRA A CIDADE DE CAI?ARA PSF II E I, BELEM PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOSMESMOS ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE SETEMBRO E 02,05,06,08,10,11 E 15 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/10/2018 | 550.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL HU E CLINICA S?O LUCAS DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/10/2018 | 200.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MYC.6075, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/10/2018 | 340.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/10/2018 | 300.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS ATIVIDADES DO PSF II, REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/10/2018 | 1090.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOG 6211 , PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA A CAI?ARA PSFs,HOSPITAL DISTRITAL DE BEL?M, GUARABIRA REGIONAL E UPA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. DURANTEO MES DE STEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/10/2018 | 1240.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/10/2018 | 160.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DO QUINTAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/10/2018 | 220.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PELOS MEUS SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (PATROL), NA CONSERVA??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/10/2018 | 520.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 HORAS DE TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/10/2018 | 540.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GZA 4296-PB, NO CARRETO E DESCARRETO DE 03 CA?AMBAS DE AREIA, DESTINADAS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004685 | 16/10/2018 | 1680.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 HORAS DE SERVI?OS NA RECUPERA?AO DO LASTRO DA CA?AMBA E VASCULHANTE, LIMPEZA NO EIXO DOS PEDAIS DE FREIOS E EMBREAGEM, LUBRIFICA??O NO TRATOR MF 4275, TROCA DE 4 ROLAMENTOS DOS COQUILHOS E DOS RETENTORES DE VEDA?AO, TROCA DOS RETENTORES DO CUBO DIANTEIRO,VIRAR A LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE OLEO DO MOTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/10/2018 | 4700.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA REGA??O DE PLANTAS DAS PRA?AS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/10/2018 | 24113.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/10/2018 | 130.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/10/2018 | 825.00 | 00009049642489 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/10/2018 | 825.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/10/2018 | 170.00 | 00091670403491 | IVONALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN?AO DO CAL?AMENTO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/10/2018 | 50.00 | 00005603106417 | SANDRA RODRIGUES DA C.FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/10/2018 | 300.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHOS PARA ATENDER A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/10/2018 | 358.32 | 00036759244400 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENRGIA EL?TRICA E ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/10/2018 | 832.40 | 00092891594720 | JOSE ROBERTO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/10/2018 | 400.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA CASA DA SENHORA ANA MARIA PEREIRA DE PAULO NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/10/2018 | 600.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,10,12,18,19,21 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/10/2018 | 500.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/10/2018 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/10/2018 | 120.00 | 00096514264468 | MARLUCIA DE OLVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO JOSE LEVI QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/10/2018 | 220.00 | 00006689488411 | ERICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM DE MINHA FILHA PARA REALIZAR CIRURGIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/10/2018 | 133.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/10/2018 | 130.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE DE MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA O PRE ESCOLAR TIO PATINHA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/10/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS ANGELO GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAR A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/10/2018 | 591.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TALAS, MANTAS E BANDAGEM PARA ATE3NDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/10/2018 | 897.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA COLOSTOMIA PARA MANUTEN??O DAS A?OES DOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/10/2018 | 898.68 | 21628345000164 | RICARLLESON FERREIRA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTAMENTE AS DEMANDAS DOS PSFs. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/10/2018 | 1070.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI?OS DE HIGIENIZA?AO E RAPARO EM TUBOS E MANGUEIRAS DO SISTIMA DE AR CONDIONADO NO VEIUCLO DO SAMU PLACA OFB.8488 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/10/2018 | 2681.33 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CARRO SPRINTER 415-CDI 2.2 BI-TB VAN LUXO (T.ALTO-16 LUG) SAMU CONTRA ROUBO E DANOS FISICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/10/2018 | 1310.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/10/2018 | 500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/10/2018 | 1752.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/10/2018 | 525.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/10/2018 | 100.00 | 00007866040427 | KATIA REJANE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/10/2018 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MEU ESPOSO JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/10/2018 | 3997.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMOXARIFADO, MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004736 | 17/10/2018 | 1110.40 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004731 | 17/10/2018 | 1170.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E GOIBA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004735 | 17/10/2018 | 720.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/10/2018 | 600.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE DO CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,06,11,14,17,19,24 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/10/2018 | 120.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03,10 E 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/10/2018 | 536.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ARQUIVO, JUNTA DE SERVI?OS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/10/2018 | 2016.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?O, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS DESTA DELEGACIA, BEM COMO OUTROS QUE TRABALHARAM NO 1?. TURNO DAS ELEI?OES 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/10/2018 | 779.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/10/2018 | 1520.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITAR, QUE TRABALHARAM NO 1?. TURNO DAS ELEI?OES DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/10/2018 | 80.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/10/2018 | 2648.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/10/2018 | 540.05 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, PLATIFICA??ES DE DOCUMENTOS, IMPRESS?ES COLORIDAS, C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/10/2018 | 1472.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/10/2018 | 4257.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/10/2018 | 300.00 | 00011704228450 | RONIE GLEBISON SANTOS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/10/2018 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/10/2018 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/10/2018 | 80.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/10/2018 | 3500.00 | 14256660000142 | MARIA FLORENTINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/10/2018 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/10/2018 | 330.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA A FESTA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/10/2018 | 21414.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MANUTEN??O 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/10/2018 | 42129.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MAGISTERIO 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/10/2018 | 806.39 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLA, CHICLE BALA E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUI?AO COM AS CRIAN?AS POR OCASIAO DAS COMEMORA?OES DO DIA DAS MESMAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/10/2018 | 5285.07 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BONECAS DE PLASTICO, CARROS E OUTROS) DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS NA COMEMORA?OES DO DIA DAS MESMAS REALIZADO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/10/2018 | 17299.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE/FUS,SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO,SEC.DE SAUDE/ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004757 | 18/10/2018 | 1300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/10/2018 | 490.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MANUTEN??O E PROGRAMA??O NOS COMPUTADORES DO PSF I TARCISIO ALVES SOARES PARA INSTALA??O DO PEC ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/10/2018 | 160.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO REALIZADO NO PORT?O DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JO?O FONSECA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/10/2018 | 260.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PSF II NOS FINAIS DE SEMANA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/10/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/10/2018 | 234.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE E PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/10/2018 | 496.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/10/2018 | 4981.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/10/2018 | 840.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVA??O DA GALERIA DA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/10/2018 | 5226.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/10/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/10/2018 | 500.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS NO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/10/2018 | 300.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBLIMA??O EM BLUSAS E MOCHILAS DA BRINQUEDOTECA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/10/2018 | 200.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/10/2018 | 855.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU E SEC.DE SAUDE SAMU-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/10/2018 | 1666.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF E SEC.DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/10/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/10/2018 | 7142.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF (PAB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/10/2018 | 1836.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/10/2018 | 130.00 | 00009784587459 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/10/2018 | 350.00 | 00010748068406 | JANDEILMA SANTOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/10/2018 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/10/2018 | 950.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/10/2018 | 280.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 09 DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/10/2018 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/10/2018 | 80.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDAO GRISI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, POR OCASI?O DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/10/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANC?O AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/10/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS GERADAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS ANGELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/10/2018 | 120.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS NOS DIAS 02 E 09 DE OUTUBRO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/10/2018 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/10/2018 | 388.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (ROLAMENTO, BUCHA E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0163 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/10/2018 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/10/2018 | 120.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/10/2018 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/10/2018 | 2755.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/10/2018 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 11 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/10/2018 | 190.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/10/2018 | 100.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB, COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004799 | 22/10/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/10/2018 | 170.00 | 00018184332491 | LAYSE SARAIVA DE ALMEIDA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE PRESENTES E LANCHES PARA AS CRIAN?AS POR OCASI?O DAS COMEMORA?OES DO DIA DAS MESMAS REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/10/2018 | 720.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB (COM ESPERA), PROCEDENTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS E NOGUEIRA AT? AS CIDADES DE CAI?ARA PSFs, LAGOA DE DENTRO HOSPITAL DISTRITAL E GUARABIRA HOSPITALREGIONAL E CLINICAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/10/2018 | 70.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MDEICAMENTOS PARA MEU IRM?O JOS? V. PEREIRA PAULO POR SE ENCONTRA DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/10/2018 | 500.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINALIZA?AO E INFORMA?AO VISUAL REALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/10/2018 | 1250.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DE CAI?ARA, REALIZADO NO 03 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/10/2018 | 313.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES DE ATEN??O BASICA JUNTO AOS PSFs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004806 | 22/10/2018 | 7457.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/10/2018 | 1142.84 | 11287886000384 | GM COMERCIO DE PROD. DE HIGIENIZA?AO PROF. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BAOLDES, CABOS E REFIS DE PERFIL HOSPITALAR PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE HIGIENE JUNTAMENTE AO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/10/2018 | 950.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM AEREA DE VOLTA, JOAO PESSOA/PB A BRASILIA-DF PARA A MINHA FILHA DE NOME MARCIANA GRASIELE DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/10/2018 | 800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES POR OCASI?O DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/10/2018 | 3460.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ROUPAS DESTINADAS A EQUIPE DE TEATRO, A BALIZAS E A BANDA, POR OCASI?O DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004810 | 23/10/2018 | 881.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004811 | 23/10/2018 | 710.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/10/2018 | 1800.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ILUMINA??O, ORNAMENTA??O E ANIMA??O COMO PALHA?O PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/10/2018 | 120.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/10/2018 | 300.00 | 00003806915407 | JO?O BATISTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW DE MUSICA AO VIVO E VIOL?O NA COMEMORA?AO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/10/2018 | 500.00 | 00033165029806 | ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA ?REA DE LAZER PARA COMEMORA?AO DO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/10/2018 | 302.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS (COLA QUENTE, TESOURA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/10/2018 | 2500.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS: HU, CANDIDAS VARGAS, ARLINDA MARQUES E OUTROS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE, NOS DIAS 17,19,20,21 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/10/2018 | 260.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANTERNAGEM NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF. 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/10/2018 | 160.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDAO GRISI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 22 E 24 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/10/2018 | 269.70 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORA?OES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTOS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/10/2018 | 51.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT MASTER E AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFG 8488, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/10/2018 | 310.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONFIGURA?AO DA REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/10/2018 | 255.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/10/2018 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO EM UM NEBULIZADOR 4 SAIDAS E UMA AUTOCLAVE 21 LITROS COM PE?AS DE REPOSI??O, PERTENCENTES AO PSF II REGINA MOREIRA GOMES NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/10/2018 | 613.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0004825 | 24/10/2018 | 1564.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/10/2018 | 600.00 | 00002435155450 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAUDE QUE ME ENCONTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/10/2018 | 135.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHAO DE BER?O PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/10/2018 | 980.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/10/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/10/2018 | 920.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/10/2018 | 840.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/10/2018 | 200.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ATENDIMENTO M?DICO COM ESPECIALIDADE EM UROLOGIA PARA ATENDER PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/10/2018 | 698.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE TENDO A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS DOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/10/2018 | 3219.99 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACA NQI - 1832 EM ATEN?AO BASICA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/10/2018 | 2187.00 | 20855940000170 | ECORDNS SERV. MED EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEDICO EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ELETROCARDIOGRAMA EM ESPECIALIDADES MEDICAS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO EM MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/10/2018 | 393.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/10/2018 | 798.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (RADIADOR. CILINDRO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFV 1626. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004859 | 25/10/2018 | 710.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA,LAVAGENS DO CAMINH?O 3/4 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/10/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/10/2018 | 112.91 | 00005169826486 | APARECIDA SOARES GON€ALO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/10/2018 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DE INFORMA??ES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E GEST?O DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/10/2018 | 480.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJN.4518/PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES, DURANTE OS DIAS 27 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/10/2018 | 350.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA HOSPITAL HU, CLINICA S?O LUIZ E GUARABIRA UPA, CONDUZINDO A PACIENTE FABIANA LUIS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMESNA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/10/2018 | 2370.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA HOSPITAL HU, CLINICAS E TRAUMA, GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL,CLINICAS E UPA E BELEM HOSPITAL DISTRITAL NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/10/2018 | 1610.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, BEL?M E JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA UPA, HOSPITAL REGIONAL, HU, HOSPITAL DISTRITAL COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/10/2018 | 1100.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHANOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/10/2018 | 720.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DOS SITIOS P? DE SERRA, S?O MIGUEL COM ESPERA PARA OS PSFs DE CAI?ARA E DE GUARABIRA PARA HOSPITAL REGIONAL E UPA E BEL?M HOSPITAL DISTRITAL CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/10/2018 | 349.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS(BOMBA,BUCHA DIANTEIRA E OUTROS) DESTINADAS AO FORD KA OGF 5055 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004852 | 25/10/2018 | 825.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO E SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/10/2018 | 450.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB PROCEDENTES DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/10/2018 | 650.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA,BELEM E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/10/2018 | 300.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC.8734/PB (MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/10/2018 | 1410.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA PZE 4158, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NA REFERIDA CIDADE E CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/10/2018 | 500.00 | 00091670390497 | CONCEI€AO DE MARIA S.DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE CONFEC??O DE LANCHES (CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/10/2018 | 620.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER. MANUTEN?AO DE COMPUTADORES, ENCARDENA?OES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/10/2018 | 500.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004854 | 25/10/2018 | 365.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/10/2018 | 1919.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/10/2018 | 1099.97 | 07934322000157 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/10/2018 | 360.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV.5349-PB,A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/10/2018 | 40.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/10/2018 | 1353.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIRO,CADEIRAS, LIQUIDIFICADO E VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/10/2018 | 200.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA PRA?A DO CEMITERIO E RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/10/2018 | 600.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O BRINQUEDOTECA QUE S?O ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/10/2018 | 500.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA EM PLANEJAMENTO DE REUNI?ES COM AS CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/10/2018 | 600.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/10/2018 | 600.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA, COM AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISIT?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/10/2018 | 500.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM OFCINAS DE TEATRO COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/10/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/10/2018 | 900.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, RELACIONADAS A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/10/2018 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/10/2018 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM OFICINAS DE M?SICAS COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/10/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/10/2018 | 954.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO INSTRUTORA EM OFICINAS OCUPACIONAIS COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/10/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/10/2018 | 950.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES COM AS IDOSAS, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/10/2018 | 200.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/10/2018 | 130.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/10/2018 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/10/2018 | 200.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PREDIO DO GALP?O ALUGADO PARA AS PRATICAS DAS ATIVIDADES DO GRUPO ZUNBA FITNESS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/10/2018 | 1500.00 | 00080570291453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA RESPONSAVEL PELO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA COM AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/10/2018 | 954.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/10/2018 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL (PSIC?LOGA) SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/10/2018 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/10/2018 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/10/2018 | 7623.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/10/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2018 | 4143.11 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2018 | 22092.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2018 | 34797.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2018 | 4274.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/10/2018 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/10/2018 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/10/2018 | 983.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS DE PSA E REAGENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES NOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/10/2018 | 6984.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/10/2018 | 11467.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/10/2018 | 3240.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/10/2018 | 1758.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLAR CERVICAL, IMOBILIZADOR, ATADURA E OUTROS), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS A??ES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2018 | 510.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004955 | 30/10/2018 | 2908.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE FICHA DE ATENDIMENTO, GERA E OUTROS MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004956 | 30/10/2018 | 1840.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE FORMUL?RIOS, CHECK LIST E OUTROS MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004958 | 30/10/2018 | 4493.29 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PR?DIOS DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004960 | 30/10/2018 | 27.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004961 | 30/10/2018 | 188.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004962 | 30/10/2018 | 5824.04 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALARES (LUVAS, PAPEL T?RNICO CATETER E OUTROS), PARA MANUTEN?AO DAS A?OES DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/10/2018 | 21986.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/10/2018 | 260.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS NA AGUA??O DAS PLANTAS ATRAV?S DO CARRO PIPA NAS PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2018 | 920.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0004946 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2018 | 9850.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19?. PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2018 | 11038.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2018 | 600.00 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/10/2018 | 12476.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/10/2018 | 800.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO A OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2018 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/10/2018 | 200.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DO MEU IRMAO JOSE V.DALUSTIANO BARBOSA FILHO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2018 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTA??O DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/10/2018 | 44895.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE FUS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/10/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/10/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CARGO ASSESSOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/10/2018 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/10/2018 | 450.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTEN??O DE VENTILADORES, INALADORES E BALAN?AS DIGITAIS PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2018 | 3353.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2018 | 250.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/10/2018 | 206324.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB MAGISTERIO 60%, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/10/2018 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB-CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/10/2018 | 93917.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB MANUTEN??O 40%, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/10/2018 | 750.00 | 00063168979449 | Gilberto Soares dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE PICOL?S DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS POR OCASI?O DO SEU DIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/10/2018 | 432.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORA?OES DO DIA DAS CRINA?S REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/10/2018 | 10465.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004939 | 30/10/2018 | 1434.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E OUTROS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL,TIMBAUBA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004945 | 30/10/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULOS DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004950 | 30/10/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DO VEICULO DE PLACA MNQ 6947 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM V?RIAS ESCOLAS RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2018 | 510.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004954 | 30/10/2018 | 5564.18 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2018 | 9235.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2018 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS PENSIONISTA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/10/2018 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004943 | 30/10/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/10/2018 | 6691.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/10/2018 | 370.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 NO PR?DIO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004937 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2018 | 650.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004957 | 30/10/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0004959 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/10/2018 | 4650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/10/2018 | 18.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA?AO DO PROCESSO DE NUMERO 00000560220028150121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/10/2018 | 176.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 6462-9 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/10/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA?AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/10/2018 | 1031.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60034-2 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/10/2018 | 1632.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/10/2018 | 256.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/10/2018 | 91.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A CONTA DE NUMERO 1111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/10/2018 | 0.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A CONTA DE NUMERO 1111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/10/2018 | 954.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004969 | 31/10/2018 | 9670.02 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004971 | 31/10/2018 | 1604.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA AT? A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/10/2018 | 200.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO XI CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAI?ARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004984 | 31/10/2018 | 9396.82 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QFH 7624, MOTO PLACA MNI 6873, ONIBUS GRANDE PLACA OFD 2004 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00007196002431 | FLAVIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 03 PULA PULA E MAQUINA DE CONFECCIONAR ALGOD?O DOCE, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LANCES (CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004989 | 31/10/2018 | 2400.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS, FREESERS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004999 | 31/10/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005000 | 31/10/2018 | 3200.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE UMA PIRUA MODELO COMBI DE PLACA MMN.9455/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005001 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRA??O DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005002 | 31/10/2018 | 2600.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP, DURANTE OS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/10/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL AT? A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005007 | 31/10/2018 | 6704.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5429, ONIBUS GRANDE PLACA MOI 4625 E ONIBUS NQJ 5268, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005016 | 31/10/2018 | 3995.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6613 E ONIBUS OGA 8710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/10/2018 | 520.00 | 00005912816435 | MARINA GABRIELA N.N. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 02,08,11,15,17,23E 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004970 | 31/10/2018 | 3920.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL (08 VIAGENS) DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM DIVERSOS HOSPITAIS: ECOCLINICA, TRAUMINHA, NAPOLEAO LAUREANO, HOSPITAL UNIVERSITARIO, EDSON RAMALHO, SANTA ISABEL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/10/2018 | 230.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERVI?OS DE APARELHOS HOSPITALR LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN?AO EM APARELHO TENSE DE ELETRO CHOQUE PARA FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/10/2018 | 400.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA A JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNV 9145-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HU NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/10/2018 | 1530.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV 0677/PB, CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/10/2018 | 954.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE TECNICA EM SAUDE BUCAL REALIZADO NO PSF-II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DE LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004990 | 31/10/2018 | 20424.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE DE PLACA NQI 1832, AMBULANCIA OFG 2673, AMBULANCIA QFG 4037, GOL OFF 7572, FORD KA OGF 5055 E MOTO OGG 0987,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/10/2018 | 149.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004988 | 31/10/2018 | 878.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344 E MOTO DE PLACA MNM 2412 (CONSULHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004979 | 31/10/2018 | 12329.44 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004986 | 31/10/2018 | 15771.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309,SAVEIRO PLACA QFC 1626 E JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/10/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A TAXA DA TERCEIRA REPROGRAMA??O DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/10/2018 | 825.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | CONSTRU??O E/OU ADEQUA??O DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005020 | 31/10/2018 | 56865.21 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU?AO CIVIL NO CAMPO DE FUTEBOL DE CAI?ARA/PB. REFERENTE AO ADITIVO DO CT.00004/2017 DE TP.00005/2017. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/10/2018 | 1953.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVCI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGISCO EM PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAR PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004980 | 31/10/2018 | 3537.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (RESTINA, ATADURAS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004981 | 31/10/2018 | 762.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004983 | 31/10/2018 | 2231.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADA A AMBULANCIA SAMU PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/10/2018 | 220.13 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/10/2018 | 13.34 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/10/2018 | 1057.18 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/10/2018 | 45.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/10/2018 | 103.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/10/2018 | 187.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2018 | 287.61 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/10/2018 | 934.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/10/2018 | 3305.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004982 | 31/10/2018 | 2470.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES TRIMESTRAIS. COM OS USUARIOS ACCOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/10/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA GEST?O DO BOLSA FAM?LIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005022 | 31/10/2018 | 44000.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE UM VE?CULO FIAT UNO ATRACTIVE 2018/2019 MOTOR QUATRO CILINDROS ATRAV?S DO PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005026 | 01/11/2018 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 68 PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/11/2018 | 1100.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE NOS MESES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/11/2018 | 980.00 | 00009049642489 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/11/2018 | 990.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE 30 CARRADAS D?GUA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005050 | 01/11/2018 | 7177.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR 4275,RETRO ESCAVADEIRA,CAMINHAO DE PLACA GFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/11/2018 | 100.00 | 00010184539463 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TESTE ALERGICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005045 | 01/11/2018 | 1075.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005046 | 01/11/2018 | 2893.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/11/2018 | 350.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTO DE TELHADO, INFILTRA??ES E REPAROS EM GERAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/11/2018 | 210.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE DAMI?O VALERIO PARA O HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO E UNIDADE BASICA DE SA?DE DE CAI?ARA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/11/2018 | 380.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/11/2018 | 954.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/11/2018 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA A ORGANIZA?AO E RECEBIMENTO DAS PROVAS DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/11/2018 | 40.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/11/2018 | 320.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,16 e 22 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/11/2018 | 150.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO E DECORA??O NA FESTA DAS CRIAN?AS E DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, FESTA DA CRIAN?A E DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/11/2018 | 200.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/11/2018 | 40.00 | 00053713940444 | ANGELINA CRISALDA PEREIRA VIEIRA F. DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIOA DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMENARIO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/11/2018 | 290.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/11/2018 | 40.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIOA DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/11/2018 | 390.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 300 UNDS DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/11/2018 | 150.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO PLANEJAMENTO DIDATICO DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/11/2018 | 1100.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LANCHES (CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005048 | 01/11/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/11/2018 | 482.00 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/11/2018 | 72.50 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/11/2018 | 90.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONS?VEL PELAS OFICINAS DE M?SICA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/11/2018 | 300.00 | 00008836104428 | SILVANEIDE COSTA DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAUDE DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/11/2018 | 300.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E UM EXAME ECOCARDIOGRAMA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/11/2018 | 104.00 | 00006584289427 | CHIRLENE CRISTINA SANTANA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/11/2018 | 1680.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 PLANTOES PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005058 | 06/11/2018 | 308.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005059 | 06/11/2018 | 79.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005060 | 06/11/2018 | 3420.44 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005061 | 06/11/2018 | 867.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005062 | 06/11/2018 | 844.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005064 | 06/11/2018 | 291.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/11/2018 | 500.00 | 00009189205405 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA ?RTESE EM POLIPROPILENO PARA INICIAR O TRATAMENTO ORTOP?DICO DE MINHA FILHA MARIA VITORIA SILVA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/11/2018 | 142.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENT?AO DAS COMEMORA?OES DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/11/2018 | 2278.75 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TONER P/HP, TINTA REFIL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005068 | 06/11/2018 | 5729.86 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/11/2018 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/11/2018 | 100.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/11/2018 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 01,08,15 E 19 DE OUTUBRO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/11/2018 | 1408.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMISAS POLO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/11/2018 | 1230.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/11/2018 | 1350.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 27 HORAS DE SERVI?OS DE TROCA DE CILINDRO METRE E DOIS BATEDORES TRAZEIROS DA AMBULANCIA FIURINO, TROCA DE FITAS DE FEIOS E OLEO DA AMBULANCIA DO SAMU, FAZER SUSPENSAO GERAL E TROCA DE FILTRO DE OLEO DA AMBULANCIA MASTER, FAZER FEIOS DO GOL, TIRAR MOTOR PARA TROCA DO KIT CORRENTE DE DISTRIBUI??O TROCA DE ROLAMENTO DE RODAS, TROCA FE FILTRO E OUTORS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/11/2018 | 410.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DEMOLI??O DO GRUPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI?AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005081 | 08/11/2018 | 952.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/11/2018 | 1950.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 39 HORAS DE SERVI?OS NA TROCA DO FREIO DE 4 RODAS, TROCA DA BAMBA D'AGUA E TROCA DE 03 CRUZETAS DO ROLAMENTO DE CENTRO, TROCA DE EMBREAGEM E SERVI?OS DE 01 RODA, DO MICRO ONIBUS, FAZER FREIO E CONSERTO DO LIMITADOR DA PORTA DO FORD KA, SERVI?OS DO FEIXE DE MOLAS, TIRAR VAZAMENTO DE COMBUSTIVEIS, SUBSTITUIR NIP DA MANGUEIRA E EXTRA??O DE PARAFUSOS DO ONIBUS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005083 | 08/11/2018 | 952.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005084 | 08/11/2018 | 540.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO E BATATA DOCE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/11/2018 | 886.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (CUICA FREIO, CONEX?O VALVULA E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO VOLARE DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/11/2018 | 120.00 | 00008099094484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TESTE ALERGICO DE MINHA FILHA MARIA EDUARDA DA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/11/2018 | 915.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMP?RTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/11/2018 | 1020.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS PRA?AS WALDEMIR MIRANDA, DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/11/2018 | 915.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVI?OS DE ATERRO E MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/11/2018 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005077 | 08/11/2018 | 3531.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/11/2018 | 810.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/11/2018 | 280.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EFETUADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/11/2018 | 459.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANELA,COPO DE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005090 | 09/11/2018 | 1120.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 20 HORAS DE TRATOR NO ATERRO, DE PEDRAS QAUE FORAM EXTRAIDAS E RETIRADA DE METRALHAS DO CEMITERIO PUBLICO E DA PRACINHA DO REFERIDO (CEMITERIO) DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/11/2018 | 130.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE DE MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA O PRE ESCOLAR TIO PATINHA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005087 | 09/11/2018 | 953.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSETO DE FECHO DE MOLAS E RECUPERA??O MECANICA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005088 | 09/11/2018 | 195.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSETO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005089 | 09/11/2018 | 270.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTO E RECUPERA?AO MECANICA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/11/2018 | 280.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA CULTURAL E ESPORTIVO ALUSIVA AO 110 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/11/2018 | 410.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA ALUSIVA AOS 110 ANOS DE EMANCIPA?AO POLITICA DE CAI?ARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/11/2018 | 370.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO XI CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAI?ARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA REFERENTE A SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA ALUSIVAS AO 110 ANOS DE EMANCIAPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/11/2018 | 200.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 15 E 22 DE OUTUBRO DE 2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/11/2018 | 210.00 | 00005796014471 | LINDEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA?AO DO GRUPO CULTURAL BALE POPULAR TERRAS PORTIGUARES PELA APRESENTA?AO NA SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA ALUSIVAS AOS 110 ANOS DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/11/2018 | 120.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE DOIS VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/11/2018 | 95.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALA?AO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF - 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/11/2018 | 120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADO NA PROGRAMA?AO DO CONTROLE ALARME DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/11/2018 | 700.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO A VINDA DO PROGRAMA AMIGO DO PEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/11/2018 | 1205.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA E EQUIPE AMIGO DO PEITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/11/2018 | 40.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/11/2018 | 260.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DO PR?DIO DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/11/2018 | 996.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITAR, QUE TRABALHARAM NO 2?. TURNO DAS ELEI?OES DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/11/2018 | 770.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE EXAMES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005114 | 12/11/2018 | 1200.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA 03870543400 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DAS INFORMA??ES REFERENTES AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMENTO DE SAUDE), DIGITA??O E ENVIO DE INFORMA??ES REFERENTES A PRODU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE COMO E-SUS, BPA, SIA-SUS E SISAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/11/2018 | 780.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/11/2018 | 2050.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS: HU, CANDIDAS VARGAS, ARLINDA MARQUES E OUTROS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE, NOS DIAS 26,27,28 DE SETEMBRO E 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/11/2018 | 3000.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/11/2018 | 635.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHAU NA ORNAMENTA?AO DA FESTA DAS CRIN?AS E DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/11/2018 | 60.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB (COM ESPERA), DESTA CIDADE ? BEL?M CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA D EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/11/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPREST?VEIS (LIXO) DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/11/2018 | 1050.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CANAL DE AGUA PLUVIAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/11/2018 | 1050.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??ODE D?VIDAS NOGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/11/2018 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/11/2018 | 1550.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DE CAI?ARA, REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/11/2018 | 1050.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO M?DICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 2 DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/11/2018 | 200.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/11/2018 | 490.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005125 | 13/11/2018 | 1170.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS 18 HORAS DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO TANQUE, TROCA DA BOMBA, CONSERTO DO MECANISMO DA PORTA DO MICRO ONIBUS, RETIRADA E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS GRANDE, PERTENCENTES A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/11/2018 | 400.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE DO CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,10 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/11/2018 | 40.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARBIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/11/2018 | 240.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 05,09 E 12 DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/11/2018 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES POR OCASI?O DA FESTA DE EMANCIPA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/11/2018 | 440.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL HU E CLINICA S?O LUIZ DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005127 | 13/11/2018 | 650.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TROCA DO CABO DA PORTA E LAMPADA TRAZEIRA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA FIAT, RETIRADA DO CABE?OTE PARA PLANIAR E CONSERTO NO EL?TRICO DO VENTILADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/11/2018 | 240.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEV.3872, DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA UPA E REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/11/2018 | 340.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA O HOSPITAL HU E GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E NOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/11/2018 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/11/2018 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E12 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/11/2018 | 80.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDAO GRISI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 01 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/11/2018 | 40.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA, SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/11/2018 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/11/2018 | 80.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/11/2018 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/11/2018 | 3725.06 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/11/2018 | 924.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O, JANTA E OUTROS), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS DESTA DELEGACIA, BEM COMO OUTROS QUE TRABALHARAM NO 2?. TURNO DAS ELEI?OES 2018 NESTRE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/11/2018 | 450.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO JUIZ ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUDNO TURNO DAS ELEI??ES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/11/2018 | 480.00 | 00005912816435 | MARINA GABRIELA N.N. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,08,09,12 E 13 DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/11/2018 | 80.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005146 | 14/11/2018 | 360.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA ,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005150 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT 5870, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/11/2018 | 50.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/11/2018 | 600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/11/2018 | 1824.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/11/2018 | 707.81 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/11/2018 | 3235.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU E SECRET. DE SAUDE SAMU-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/11/2018 | 6569.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/11/2018 | 1686.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA APAIO A FAMILIA NASF E NASF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/11/2018 | 2350.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS PARA COMPOSI?AO DOS KITS DE ESTIMULA??O PRECOCE CONFORME PORTARIA N?.3,502 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE ATENDER CRIAN?AS SUSPEITAS OU CONFIRMADAS COM SIDROME CONGENITA ASSOCIADAS AO ZIKA VIRUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/11/2018 | 2270.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTEN??ES DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/11/2018 | 1500.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/11/2018 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPARO REALIZADO NO NOBREK DO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/11/2018 | 1587.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BOLA DE GINASTICA, COLCHONETE, CONES E OUTROS) PARA A?OES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/11/2018 | 2111.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/11/2018 | 1500.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005174 | 19/11/2018 | 840.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 HORAS DE SERVI?OS DE SOLDA NO CARRO?AO, CONSERTO E TROCA DA MANGUEIRA, SERVI?OS DE SOLDA DO CHASSI E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/11/2018 | 300.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REBOLBINAGEM DO MOTOR DO COMPRESSOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/11/2018 | 493.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/11/2018 | 4869.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/11/2018 | 180.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUA??O DE DESNUTRI??O GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/11/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO JOS? TAILSON LIMA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA SALA DO AEE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/11/2018 | 139.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/11/2018 | 400.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS COM EXAMES UROLOGISTA DE MEU ESPOSO JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/11/2018 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/11/2018 | 180.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SA?DE CRONICO DE MAL DE PARKINSON PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/11/2018 | 230.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE UM PROBLEMA CRONICO DE SAUDE DE MINHA ESPOSA TALVACI SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/11/2018 | 479.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/11/2018 | 5173.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/11/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/11/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS ANGELO GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/11/2018 | 110.01 | 00001365048411 | LUCILENE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005153 | 19/11/2018 | 1904.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/11/2018 | 110.00 | 00005290076492 | REINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/11/2018 | 105.00 | 00008199804475 | HENRIQUE EMMANUEL FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/11/2018 | 400.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MECANICO NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FORD KA DE PLACA 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/11/2018 | 120.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/11/2018 | 150.00 | 00011145945473 | JOSE EDVALDO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005176 | 19/11/2018 | 560.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 HORAS DE SERVI?OS NA TROCA DO CONTROLE DE MUDAN?A DE MARCHAS DO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, TROCA DO PIVO E SERVI?OS DE FREIOS DAS RODAS DIANTEIRAS DO ONIBUS QFG - 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/11/2018 | 41876.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MAGISTERIO 60% (PROFESSOR/CONTRATO, PROFESSOR E CARGO SECRETARIA DE EDUCA?AO), DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/11/2018 | 400.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MACENARIA, CONSERTOS E MONTAGEM DE ARMARIOS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/11/2018 | 250.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVI?OS DE DECORA??O REFERENTE A 07 DE SETEMBRO, FESTA DA CRIAN?AS E DO PROFESSOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/11/2018 | 370.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO XI CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAI?ARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/11/2018 | 449.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRIMEIRA AMOSTRA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/11/2018 | 640.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PR?DIO DO PR?-ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES E APOIO DA I MOSTRA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/11/2018 | 250.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DURANTE 05 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA ESCOLA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/11/2018 | 800.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/11/2018 | 1552.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PALCO E GRADES DESCIPLINADORAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DAS COMEMORA?AOES DA EMANCIPA?AO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/11/2018 | 19628.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MANUTEN??O 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/11/2018 | 361.05 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADDOS A ORNAMENTA?AO NATALINA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/11/2018 | 760.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB (COM ESPERA), PROCEDENTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS E NOGUEIRA AT? AS CIDADES DE CAI?ARA PSFs, LAGOA DE DENTRO HOSPITAL DISTRITAL E GUARABIRA HOSPITALREGIONAL E CLINICAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 15,17,20,26 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/11/2018 | 460.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/11/2018 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NO PEIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/11/2018 | 540.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DOS SITIOS P? DE SERRA A CIDADE DE CAI?ARA PSF II E I,HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MESMOS ENTRE OS DIAS 25,28,29 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 03, DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/11/2018 | 350.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO CENTRO DE SA?DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NOS DIAS 06,13,14,20,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/11/2018 | 232.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/11/2018 | 369.55 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OGG 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/11/2018 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/11/2018 | 210.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADO EM 02 CAIXAS D'?GUAS DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE A ULTIMA SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/11/2018 | 750.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II, REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE, DURANTE F?RIAS DE SERVIDOR EFETIVO NO M?S DE OUTTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/11/2018 | 750.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA ENTRE O DIA 13 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/11/2018 | 790.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211 , PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA A CAI?ARA PSFs,HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, NOS DIAS 06,08,13,16,17,18,19,22,25 E 28 DE OUTUBRO DE 2018 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/11/2018 | 110.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS FORROS DE PVC DA RECEP??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE PSF-I LOCALIZADO NA RUA JO?O FONSECA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/11/2018 | 360.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO VENTILADORES,PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/11/2018 | 244.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TESTES RAPIDOS DE PSA PARA REALIZA??O DE A?OES DO NOVEMBRO AZUL NOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/11/2018 | 80.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHADO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/11/2018 | 310.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONFIGURA?AO DA REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/11/2018 | 18561.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE/FUS,SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO,SEC.DE SAUDE/ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/11/2018 | 650.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, PROCEDENTES DOS SITIOS PE DE SERRA E SAO MIGUEL COM ESPERA, PARA OS PSFs DE CAI?ARA, GUARABIRA O HOSPITAL REGIONAL E UPA, BELEM HOSPITAL DISTRITAL CONDUZINDOPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/11/2018 | 1472.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/11/2018 | 632.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON, RECARGAS DE CARTUCHOS E C?PIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/11/2018 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/11/2018 | 149.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/11/2018 | 4257.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/11/2018 | 360.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO DE 05 DIARIAS, 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 08,09,12,13 E 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/11/2018 | 200.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGA??O DA AUDI?NCIA PUBLICA ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURAN?A - CONSEG QUE TRATARA DE MELHORIAS NA SEGURAN?A P?BLICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/11/2018 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/11/2018 | 164.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/11/2018 | 2361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005234 | 20/11/2018 | 255.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005236 | 20/11/2018 | 1347.55 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005237 | 20/11/2018 | 1182.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005239 | 20/11/2018 | 4494.43 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/11/2018 | 220.00 | 00013203166461 | KELLE CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME USG OBSTETRICO POR ME ENCONTAR GRAVIDA REALIZANDO PRE-NATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE 30 CARRADAS D?GUA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/11/2018 | 1275.78 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS PARA COMPOSI??O DOS KITS DE ESTIMULA??O PRECOCE CONFORME PORTARIA NUMERO 3.502 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE ATENDER CRIAN?AS SUSPEITAS OU CONFIRMADAS PARA SINDROME CONGENITA ASSOCIADA AO ZIKA VIRUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/11/2018 | 3305.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNNETICO DA CONTA DE NUMERO 11.256,-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005243 | 21/11/2018 | 780.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DA CA?AMBA,CARRO PIPA E RETROESCAVADEIRA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 21/11/2018 | 24651.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/11/2018 | 700.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGUA?AO E MANUTEN?AO DO CAMPO DE FETEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/11/2018 | 860.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/11/2018 | 865.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA CONCLUSAO DO CANAL DE AGUA PLUVIAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/11/2018 | 3612.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO, MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/11/2018 | 100.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE CUSTEAR MINHA PASSAGEM DE TAXI AT? A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/11/2018 | 642.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/11/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANC?O AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JO?O ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005244 | 21/11/2018 | 1390.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS ONIBUS GRANDES E PEQUENOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/11/2018 | 1268.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/11/2018 | 1350.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SONORIZA??O NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS E EMANCIPA??O POLITICA REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005252 | 21/11/2018 | 2880.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005253 | 21/11/2018 | 199.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005254 | 21/11/2018 | 6317.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/11/2018 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES POR OCASI?O DA EMANCIPA?AO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/11/2018 | 488.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUUIPE DO SAMU E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/11/2018 | 812.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/11/2018 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NOS DIAS 03,10 E 23 DE OUTUBRO E 01,05, E 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/11/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/11/2018 | 632.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ARQUIVO, JUNTA DE SERVI?OS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005264 | 22/11/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/11/2018 | 200.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA MNZ 3393-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HU DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/11/2018 | 300.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MCG.8314/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL A CAI?ARA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/11/2018 | 100.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, DESTA CIDADE A BELEM NO HOSPITAL DISTRITAL CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/11/2018 | 480.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB PROCEDENTES DESTA CIDADE A JO?O PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/11/2018 | 360.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA REALIZA?AO DA ALVORADA NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005269 | 22/11/2018 | 718.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/11/2018 | 1650.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS REFERENTE A PALESTRA E APOIO NO EVENTO DESTINADO ? SA?DE DO HOMEM (NOVEMBRO AZUL) COM O OBJETIVO DE ORIENTA??O E DIAGN?STICO DO CANCER DE PR?STATA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/11/2018 | 1208.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MDEDALHAS DESTINADAS AOS JOGOS DA INTEGRA??O DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E PROJETO POLIESPORTIVO DE CAI?ARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/11/2018 | 169.15 | 00010156714469 | PEDRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/11/2018 | 150.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE MINHA MAE MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVALHO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/11/2018 | 550.00 | 00065187849468 | CICERA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MEU FILHO JOSINALDO SILVA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/11/2018 | 380.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??ES DE REFEI??ES DESTINADAS AO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUI??O D?GUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005275 | 22/11/2018 | 1884.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005277 | 22/11/2018 | 1465.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/11/2018 | 3230.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA PARA AGUA??O DO GRAMADO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/11/2018 | 200.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 HORAS DE SERVI?OS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/11/2018 | 4164.17 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005282 | 22/11/2018 | 7989.78 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATEN?AO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/11/2018 | 400.00 | 08587967000123 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS FEMINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/11/2018 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/11/2018 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATA??O EM NOTEBOOK, MANUTEN??O DE SISTEMA EM NOTEBOOK E MANUTEN??O EM IMPRESSORA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/11/2018 | 1120.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/11/2018 | 130.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/11/2018 | 500.00 | 00003508653455 | SEVERINO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE V?RIOS EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/11/2018 | 133.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/11/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/11/2018 | 360.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO XI CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAI?ARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/11/2018 | 250.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NNW 1838-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | INCORPORA??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005287 | 26/11/2018 | 230000.00 | 24710993000153 | NEVES VEICULOS EIRELLI - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISI?AO DE UMA VAN 515 CDI TETO ALTO, ANO/MODELO 2018/2019, 0 KM, MOTOR OM 651 BI TURBO DE 4 CILINDROS EM LINHA, A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/11/2018 | 31.40 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/11/2018 | 172.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/11/2018 | 300.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E HU DA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO A PACIENTE JANIELE FERNANDES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/11/2018 | 150.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MYC.6075, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/11/2018 | 500.00 | 00097739774472 | LOURIVAL MIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX 9011-PB, SENDO 02 A JO?O PESSOA E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/11/2018 | 40.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/11/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/11/2018 | 260.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE REGINA MOREIRA GOMES DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005321 | 27/11/2018 | 930.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/11/2018 | 580.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E PITOMBAS,AOS PSFs DE CAI?ARA E HOSPITAIS DAS CIDADES DE BEL?M E GUARABIRA COM ESPERA CONDIZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NAS REFERIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/11/2018 | 400.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, NOS DIAS 01,05, 12,20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/11/2018 | 870.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA?AO REALIZADOS NO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/11/2018 | 440.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA CVE 4158, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005324 | 27/11/2018 | 355.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/11/2018 | 210.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/11/2018 | 160.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 06 E 20 DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/11/2018 | 294.00 | 00005140758482 | MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/11/2018 | 954.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVI?OS COMO INSTRUTOR EM OFICINAS OCUPACIONAIS, COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/11/2018 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/11/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE OFICINEIRO RESPONS?VEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/11/2018 | 200.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES QUE S?O ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?SDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/11/2018 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/11/2018 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM OFICINAS DE MUSICAS COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/11/2018 | 700.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DO MEU SOGRO RAIMUNDO SOARES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/11/2018 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DE INFORMA??ES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E GEST?O DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/11/2018 | 200.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/11/2018 | 80.00 | 00003508750493 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/11/2018 | 200.00 | 00002365608400 | JOBSON SANTANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER DE MEU FILHO JOBSON SANTANA DA SILVA FILHO QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/11/2018 | 130.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005320 | 27/11/2018 | 915.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTOS DE PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA,LAVAGENS DO CAMINH?O 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/11/2018 | 545.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS AGUANDO AS PLANTAS DAS PRA?AS E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/11/2018 | 1800.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE BOMBEAMENTO DE ?GUA (30 CARRADAS) PARA DISTRIBUI?AO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/11/2018 | 600.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O BRINQUEDOTECA QUE S?O ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/11/2018 | 600.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/11/2018 | 954.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO DIGITALIZADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL EM REALIZA??O DE CAPACITA??ES DOS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/11/2018 | 950.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA MAPEAR OCORRENCIAS DE SITUA??ES DE VULNERABILIDADE BEM COMO POTENCIALIDADE PRESENTES NO TERRIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/11/2018 | 600.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/11/2018 | 800.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA MAPEAR OCORRENCIAS DE SITUA?AO DE VULNERABILIDADE BEM COMO POTENCIALIDADES PRESENTES NO TERRITORIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/11/2018 | 800.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/11/2018 | 800.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/11/2018 | 800.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL (PSIC?LOGA) SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/11/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00080570291453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CAPACITA?AO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/11/2018 | 600.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA EM PLANEJAMENTO DE REUNI?ES COM AS CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005345 | 28/11/2018 | 1782.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS SAMU PLACA OFB 8488 E QSE 7898 EM ATEN??O BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005361 | 28/11/2018 | 18200.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA GRANDE NQI 1832, DAS AMBUL?NCIAS OFG 2673 E QFG 4037, GOL OFF 7572 E FORD K OGF 5055, EM ATEN??O B?SICA DE SA?DE, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/11/2018 | 2606.00 | 92660406002677 | FRIGELAR CMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISI?AO DE 02 AR CONDICIONADOS SPRINT PARA ATENDER AS NECESSIDADES E GARANTIR AS A?OES DA ATEN?AO B?SICA DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO JATUARANA, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA E DENTISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005364 | 28/11/2018 | 309.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/11/2018 | 200.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005354 | 28/11/2018 | 28575.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, JEEP RENEGADE QFV 8764, TRATOR 01 E 02, TRATOR VERDE,CAMINHAO QFT 8216, RETRO ESCAVADEIRA, CA?AMBA NQE 3991 E CARRO PIPA QFA 0309, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/11/2018 | 180.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A (FILTRO HIDRAULICO), DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005347 | 28/11/2018 | 859.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344, MOTO DE PLACA MNM 2412 (CONSULHO TUTELAR) E UNO QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/11/2018 | 80.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITA?AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005343 | 28/11/2018 | 4537.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624 E MOTO MNI 6873 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005349 | 28/11/2018 | 7227.44 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005350 | 28/11/2018 | 5198.82 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005351 | 28/11/2018 | 6544.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG 0163, ONIBUS DE PLACAS NPR 6613,NQJ 5268 E MOI 4625 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/11/2018 | 231.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABOS) DESTINADOS A SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/11/2018 | 320.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ E MARGARIDA FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2018 | 500.00 | 00010086636464 | LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 1? LUGAR DO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DE CAI?ARA 2018 QUE ACONTECER? NESTE DIA 28 DE NOVEMBRO ?S 19:30 HS NO GIN?SIO O LUIZ?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005357 | 28/11/2018 | 6995.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGA 8710, ONIBUS DE PLACAS OGC 5429 E OFD 2004 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/11/2018 | 300.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 2? LUGAR DO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DE CAI?ARA 2018 QUE ACONTECER? NESTE DIA 28 DE NOVEMBRO ?S 19:30 HS NO GIN?SIO O LUIZ?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/11/2018 | 200.00 | 00011089587457 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 3? LUGAR DO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DE CAI?ARA 2018 QUE ACONTECER? NESTE DIA 28 DE NOVEMBRO ?S 19:30 HS NO GIN?SIO O LUIZ?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/11/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGAGO A SUA PASTA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005362 | 28/11/2018 | 339.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO MOTO OGG 0987, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2018 | 6084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2018 | 43588.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/11/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2018 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2018 | 400.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE BOLOS, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DAS UNIDADES DE SA?DE E A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005401 | 29/11/2018 | 3920.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO, CANDIDA VARGAS, JULIANO MOREIRA, ARLINDA MARQUES, EDSON RAMALHO, NAPOLE?O LAUREANO E OUTROS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/11/2018 | 115.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2018 | 206957.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB MAGISTERIO 60%, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2018 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O CARGO SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/11/2018 | 92621.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB MANUTEN??O 40%, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2018 | 954.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONTRATO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0005412 | 29/11/2018 | 90.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/11/2018 | 6691.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00009828619407 | JULIO CLEITON MATIAS CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA LMP.3131/PB, PARA DIVULGAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/11/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/11/2018 | 4650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2018 | 180.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/11/2018 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO NO TERMINO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/11/2018 | 9235.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/11/2018 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/11/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/11/2018 | 11038.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/11/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/11/2018 | 200.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UM EXAME QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR ME ENCONTAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/11/2018 | 13923.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2018 | 800.00 | 00070134876431 | GELVANIA ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/11/2018 | 880.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/11/2018 | 860.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO AJUDANTE NA MANUTEN??O DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/11/2018 | 21149.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/11/2018 | 860.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE POLDAGEM DE ARVORES NA RUA EPIT?CIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005411 | 29/11/2018 | 10140.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20?. PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/11/2018 | 20906.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/11/2018 | 41282.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/11/2018 | 4354.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/11/2018 | 4350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/11/2018 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2018 | 1560.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2018 | 12327.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2018 | 345.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (LUVAS NITRILICAS), PARA MANUTEN?AO DAS A?OES ODONTOLOGICAS DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2018 | 522.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A?OES EM ATEN?AO BASICA JUNTO AO PSF II REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005416 | 29/11/2018 | 2205.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVCI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGISCO EM PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAR PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2018 | 410.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM OFCINAS DE TEATRO COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005394 | 29/11/2018 | 1060.70 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHE EM REUNI?O COM FAMILIAS E COMIT? GESTOR PELO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/11/2018 | 221.04 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/11/2018 | 1061.34 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/11/2018 | 13.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/11/2018 | 103.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/11/2018 | 289.12 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/11/2018 | 188.97 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/11/2018 | 938.53 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/11/2018 | 45.73 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/11/2018 | 5847.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/11/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2018 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.253-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005454 | 30/11/2018 | 5080.77 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005455 | 30/11/2018 | 1218.83 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTA?AO (TIPO LANCHES), DESTINADOS A ALIMENTA??O DIARIA E NA RECEP??O DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2018 | 1725.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS L?DICOS, PEDAGOGICOS PARA MELHORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CRIAN?AS FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2018 | 694.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2018 | 3396.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDAS ENCAMINHADAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0005425 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2018 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2018 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTA??O DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005436 | 30/11/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/11/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2018 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2018 | 20.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2018 | 816.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED, JUNTO A CONTA DE NUMERO 60.034,2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/11/2018 | 1626.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0005457 | 30/11/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2018 | 670.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005426 | 30/11/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0005434 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0005456 | 30/11/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005422 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL,TIMBAUBA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2018 | 740.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO XI CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAI?ARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0005437 | 30/11/2018 | 25000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CAVALO PAU, QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2019 NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS EM PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2018 | 320.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS DE 05,09,14 E 20 DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2018 | 11778.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2018 | 960.00 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORA??O E ORNAMENTA?AO NATALINA DAS PRA?AS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005464 | 30/11/2018 | 3180.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO ONIBUS QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2018 | 954.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2018 | 300.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC.8734/PB (MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2018 | 260.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2018 | 120.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHADO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 19,23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2018 | 80.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2018 | 1761.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2018 | 131.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/12/2018 | 360.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADA NOS DIAS DE SABADO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/12/2018 | 227.08 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/12/2018 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/12/2018 | 300.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHANOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 04/12/2018 | 240.00 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORA??O E ORNAMENTA?AO NATALINA DAS PRA?AS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/12/2018 | 100.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTA?AO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 04/12/2018 | 300.00 | 00011592126430 | BRUNO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTA?AO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AERE DA CAPITAL DO ESTADO AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/12/2018 | 80.00 | 00003625369451 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIOA DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/12/2018 | 470.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005473 | 04/12/2018 | 150.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005474 | 04/12/2018 | 1794.12 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005475 | 04/12/2018 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 68 PR?TESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/12/2018 | 620.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NO PLANEJAMENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/12/2018 | 255.80 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E IMPRESSAO COLORIDAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/12/2018 | 3500.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE UROLOGIA DE CAMPANHA PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE PROSTATA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CONSERVA??O DE GALERIA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/12/2018 | 200.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0005479 | 05/12/2018 | 1110.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0005481 | 05/12/2018 | 770.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005482 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRA??O DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/12/2018 | 370.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SERVI?O COMO VIGIA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO NO PR?DIO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/12/2018 | 830.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005486 | 05/12/2018 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA??O DE UMA PIRUA MODELO COMBI DE PLACA MMN.9455/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005487 | 05/12/2018 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA AT? A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/12/2018 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL AT? A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/12/2018 | 80.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/12/2018 | 200.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA I MOSTRA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/12/2018 | 210.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/12/2018 | 180.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DURANTE A SEMANA CULTURAL E ESPORTIVO ALUSIVA AO ANIVERS?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 05/12/2018 | 40.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 05/12/2018 | 500.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JO?O ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 05/12/2018 | 1230.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/12/2018 | 100.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO DURANTE A SEMANA CULTURAL ALUSIVA AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 05/12/2018 | 70.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO DURANTE A SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA ALUSIVA AO ANIVERS?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005513 | 05/12/2018 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005515 | 05/12/2018 | 8100.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TIJOLOS,FERRO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA?AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/12/2018 | 682.50 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTEN?AO DOS PSFs I E II NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/12/2018 | 80.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 05/12/2018 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 05/12/2018 | 800.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II REALIZADO A SUBSTITUI?AO DE MOTORISTA LICENCIADO POR FERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 05/12/2018 | 150.00 | 00008963502406 | MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA VACINA??O ANIMAL CONTRA RAIVA NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE TECNICA EM SAUDE BUCAL REALIZADO NO PSF-II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DE LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/12/2018 | 1100.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE M?DICA EM HOSPITAIS: HU, INSTITUTO DA VISAO E OUTROS LOCALIZADO NAQUELA CAPITAL NOS DEIAS 08 E 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005514 | 05/12/2018 | 1705.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA??O E MANUTEN?AO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/12/2018 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/12/2018 | 150.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO TERRENO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/12/2018 | 450.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO ARQUIVO DESTA CIDADE. DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO M?S DE DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/12/2018 | 400.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA?AO ELETRICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/12/2018 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/12/2018 | 500.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/12/2018 | 116.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/12/2018 | 190.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/12/2018 | 580.00 | 00009049642489 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DISTRIBUI??O DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/12/2018 | 165.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RO?O DE MATO DO CONJUNTO SANTA CLARA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/12/2018 | 360.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE PINTURA NO LETREIRO "AMO CAI?ARA", LOCALIZADO NA PRA?A QUE FICA POR TRAZ DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/12/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADITIVO DE CONTRATO DE NUMERO 104103971/2017, PARA PAVIMENTA?AO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/12/2018 | 500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMVRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/12/2018 | 200.00 | 00007917986403 | MARIA EDIVANILDA DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE RADIOLOGIA COM CONTRASTE DE MEU ESPOSO MARCELINO RICARDO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/12/2018 | 500.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA PARA INICIAR TRATAMENTO DE ONCOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/12/2018 | 190.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICAS S/S LIMITADA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/12/2018 | 250.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS ARBITROS QUE PARTICIPARAM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0005532 | 07/12/2018 | 3840.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E GOIBA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/12/2018 | 100.00 | 00050244545880 | CHIRLAINY C. ALVES SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/12/2018 | 900.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA EM EQUIPAMENTOS DOS PSF I, II E III, COMO SUPORTES DE OXIGENIO, BANCAS DE TRIAGEM E MACAS, SOLDA NA MACA DA AMBULANCIA E NO PARACHOQUE DO GOL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/12/2018 | 200.00 | 00055423566487 | MANOEL F.C. NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/12/2018 | 200.00 | 00037998498404 | EDILEUZA LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PAM DE JAGUARABE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2018 | 1230.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL HU E CLINICA S?O LUIZ DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 10/12/2018 | 2700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET SENDO 30 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESDE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2018 | 41625.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005541 | 10/12/2018 | 5729.86 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2018 | 534.80 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2018 | 444.50 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005560 | 10/12/2018 | 1540.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS CONFEC??ES DE FICHAS DE MATRICULA-EDUCA??O INFANTIL, EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS EJA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2018 | 90.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/12/2018 | 194472.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/12/2018 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O CARGO SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/12/2018 | 89684.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% MANUTEN??O, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2018 | 6691.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/12/2018 | 4650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2018 | 9235.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2018 | 750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/ASSESSOR, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTA, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2018 | 3559.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2018 | 0.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005549 | 10/12/2018 | 4962.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2018 | 21792.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2018 | 36922.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2018 | 4274.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2018 | 5830.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2018 | 9937.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/12/2018 | 400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PLACA EM ACRILICO, DESTINADO A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2018 | 5247.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2018 | 10958.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2018 | 4611.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/12/2018 | 13923.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2018 | 250.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUS?O DO RO?O DE MATO NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2018 | 18578.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 11/12/2018 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 11/12/2018 | 250.00 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA S?O MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 11/12/2018 | 500.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPLEMENTA??O DAS DESPESAS COM A CIRURGIA DE ERNIA QUE MINHA FILHA IR? SE SUBMETER NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/12/2018 | 2787.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/12/2018 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA. REALIZADO POR EDNALVA FELIZ ROSENDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005584 | 11/12/2018 | 3638.50 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POUPAS DE FRUTAS PARA MANUTEN??O E REALIZA??O DAS A??ES REALIZADAS PELO NASF E PSFs NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/12/2018 | 1822.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?O DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/12/2018 | 1248.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?O DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/12/2018 | 324.00 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/12/2018 | 356.00 | 26551905000143 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005582 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/12/2018 | 150.00 | 00010201412470 | KARLA DOMINIQUE SOUSA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NA I MOSTRA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/12/2018 | 515.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005578 | 11/12/2018 | 1200.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA 03870543400 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN?AO DAS INFORMA??ES REFERENTES AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMENTO DE SAUDE), DIGITA??O E ENVIO DE INFORMA??ES REFERENTES A PRODU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE COMO E-SUS, BPA, SIA-SUS E SISAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/12/2018 | 120.00 | 00082690260425 | MARIA CELIA HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PENOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E11 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2018 | 366.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/12/2018 | 785.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BAL?O JUNINO, COLA QUENTE, TESOURA METAL E OUTROS), DESTINADOS AS ORNAMENTA??ES DAS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/12/2018 | 527.99 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PISCA DE NATAL,PAPEL FOTO,PAPEL A4 KRAFT E OUTROS), DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005596 | 12/12/2018 | 3314.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/12/2018 | 105.00 | 00009189205405 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA SEME?O FERREIRA DA COSTA, DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005607 | 12/12/2018 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6947. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005588 | 12/12/2018 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/12/2018 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2018 | 133.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/12/2018 | 326.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REFIL T. EPSON, REFIL TINTA PRETA E OUTROS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005603 | 12/12/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/12/2018 | 200.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/12/2018 | 75.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CABOS DE SAIDA PARA TENS COM OBJETIVO DE GARANTIR AS A??ES DE ATEN??O BASICA NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2018 | 538.40 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO NAS A??ES DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/12/2018 | 4080.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE T?CNICO A GEST?O DE INFORMA??ES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL) E GEST?O DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ESPECIFICO A ALIMENTA??O DO SISTEMA PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/12/2018 | 5500.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ELABORA??O DE BANCO DE DADOS EM VISUAL BASIC DO ACCESS, ADEQUADO AS NECESSIDADES T?CNICAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SMAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/12/2018 | 1100.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE CAPACITA??O COMO PEDAGOGA PARA COLABORADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/12/2018 | 150.00 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/12/2018 | 150.00 | 00057092486491 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLIRIO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/12/2018 | 152.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FILMAGEM DA CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE GESTANTES QUE S?O ACOMPANHADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2018 | 270.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS PELOS MEUS SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (PATROL), NA CONSERVA??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/12/2018 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSAS (SEPTICA) NO CAMINH?O LIMPA FOSSA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/12/2018 | 70.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/12/2018 | 105.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA RUA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/12/2018 | 310.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/12/2018 | 260.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO BOMBEAMENTO DE 30 CARRADAS D?GUA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/12/2018 | 450.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGUA??O DO CAMPO DE FUTEBOL, ATRAV?S DE CARRO PIPA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/12/2018 | 300.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS SAO MIGUEL E TRAV. JULIO HENRIQUE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/12/2018 | 790.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE ALMO?O DESTINADAS A EQUIPE DE ENGENHEIRO CIVIL NAS VISITORIAS DAS OBRAS P?BLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/12/2018 | 210.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA RIO BRANCO E TRAVESSA RIO BRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE BOMBEAMENTO DE ?GUA (30 CARRADAS) PARA DISTRIBUI?AO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/12/2018 | 180.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUA??O DE DESNUTRI??O GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/12/2018 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE UM PROBLEMA CRONICO DE SAUDE DE MINHA ESPOSA TALVACI SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/12/2018 | 80.00 | 00007580599490 | LUCINEIDE MIGUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO MEU FILHO JOS? TAILSON LIMA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA SALA DO AEE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/12/2018 | 560.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICA?AO INJETAVEL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE APOS ACIDENTE DE MOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/12/2018 | 130.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE DE MEU FILHO DO SITIO UMBURANA PARA O PRE ESCOLAR TIO PATINHA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/12/2018 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/12/2018 | 120.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 06 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/12/2018 | 950.00 | 00004935716479 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE COLAGIORESSONANCIA MAGN?TICA DO ABDOME DEVIDO COMPLICA??ES DE SA?DE QUE IR? PRECISAR DE CIRURGIA URGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005654 | 13/12/2018 | 332.95 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/12/2018 | 93.34 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/12/2018 | 750.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN?AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005646 | 13/12/2018 | 148.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005648 | 13/12/2018 | 123.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005649 | 13/12/2018 | 86.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/12/2018 | 54.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005651 | 13/12/2018 | 1530.05 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005652 | 13/12/2018 | 429.30 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MECANICO NA RECUPERA?AO DO MOTOR, PARTE MECANICA E ELETRICA DE 02 MOTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/12/2018 | 615.00 | 34166181000142 | CONFEDERA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/12/2018 | 110.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/12/2018 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/12/2018 | 500.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MACENARIA PARA A DECORA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/12/2018 | 100.00 | 00006252368407 | ELIZETE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO TERRENO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/12/2018 | 410.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE APOIO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/12/2018 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS COM O FIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO MAIS ALFABETIZA??O, SOBRE O SISTEMA CAED, NOS DIAS 07 E 10 DE DEZEMBRO DE 2018. NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/12/2018 | 120.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/12/2018 | 310.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA NA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/12/2018 | 150.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVI?OS DE REPAROS NA GELADEIRA DA EMEF JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/12/2018 | 500.00 | 00001288497466 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DA CISTERNA E AREA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/12/2018 | 500.00 | 00005008149458 | SOLINEIDE RUFINO DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA?AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/12/2018 | 440.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/12/2018 | 200.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/12/2018 | 200.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SONORIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/12/2018 | 165.00 | 00099197243434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA, DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/12/2018 | 460.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/12/2018 | 1700.00 | 00009127811492 | GILMAR MENDES DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/12/2018 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/12/2018 | 270.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E HU DA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO A PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/12/2018 | 580.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA A JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNV 9145-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HU NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/12/2018 | 920.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS (COM ESPERA), DESTA CIDADE A JO?O PESSOA HOSPITAL HU, CLINICAS E TRAUMA, GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL,CLINICAS E UPA E BELEM HOSPITAL DISTRITAL NO VEICULO DE PLACA QFY.4657/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/12/2018 | 450.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NPU.3051.PB, DESTA CIDADE A JO?O PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/12/2018 | 760.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901/PB (COM ESPERA), PROCEDENTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS E NOGUEIRA AT? AS CIDADES DE CAI?ARA PSFs, LAGOA DE DENTRO HOSPITAL DISTRITAL E GUARABIRA HOSPITALREGIONAL E CLINICAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, 05,07,08,09,12,13,15,16,19,21,26 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, BEL?M E JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA UPA, HOSPITAL REGIONAL, HU, HOSPITAL DISTRITAL COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/12/2018 | 560.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, PROCEDENTES DOS SITIOS PE DE SERRA E SAO MIGUEL COM ESPERA, PARA OS PSFs DE CAI?ARA, GUARABIRA O HOSPITAL REGIONAL E UPA, BELEM HOSPITAL DISTRITAL CONDUZINDOPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/12/2018 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, NOS DIAS 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/12/2018 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E10 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/12/2018 | 500.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS, HU, TRAUMINHA, S?O VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/12/2018 | 80.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/12/2018 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/12/2018 | 890.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHANOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SANTA ISABEL E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/12/2018 | 100.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A ZONA RURAL, CONDUZINDO EQUIPE M?DICA DO PSF-III PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/12/2018 | 800.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA UPA HOSPITAL REGIONAL E BEL?M HOSPITAL DISTRITAL NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/12/2018 | 180.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL CONDUZINDO A EQUIPE M?DICA NO VEICULO DE PLACA MOB.6578 PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE JATUARANA E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/12/2018 | 820.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LANTERNAGEM DO VEICULO FORD KA PLACA OGF 5055 E GOL PLACA OFF 7572, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/12/2018 | 350.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/12/2018 | 627.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS NITRILICAS PARA MANUTEN??O DAS A?OES EM SA?DE BUCAL DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/12/2018 | 1050.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTEN??ES DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/12/2018 | 310.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE OFTALMOSCOPIA INDERETA E OUTROS DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/12/2018 | 330.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/12/2018 | 740.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CATERPILHA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005683 | 17/12/2018 | 980.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 HORAS DE SERVI?OS NA ADAPTA??O DE 05 UNHAS DA CONCHA TRAZEIRA, TROCA DE ?LEO NO MOTOR E DO FILTRO, TROCA E LIMPEZA DO FILTRO DE COMBUSTIVEIS E DO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LIMPEZA NO EIXO DOS PEDAIS DE FREIOS E EMBREAGEM E LUBRIFICA??O DO TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/12/2018 | 4685.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/12/2018 | 4356.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO, MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS VOLTADOS PARA A ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/12/2018 | 22205.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/12/2018 | 360.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AO MOTORISTA DO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/12/2018 | 5491.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/12/2018 | 634.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/12/2018 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O MEU FILHO DAMI?O LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROL?GICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/12/2018 | 1060.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS A EVENTOS (REUNI?ES) REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR MEIO DO CRAS REUNIOES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/12/2018 | 1704.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/12/2018 | 1300.00 | 00002277699454 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ 9439-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JO?O JOAQUIM DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/12/2018 | 20024.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE/FUS,SECRETARIA DE SAUDE/PSF (PAB) E SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/12/2018 | 7838.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE/SAMU,SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO, SECRT.DE SAUDE ASSESSOR, SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE,SECRT.DE SAUDE NASF E SECRT. DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/12/2018 | 550.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOI-1118/PB, PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA CAI?ARA AO PSF, BELEM HOSPITAL DISTRITAL E GUARABIRA POLICLINICAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/12/2018 | 3000.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/12/2018 | 40.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/12/2018 | 27.85 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/12/2018 | 42280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/ MAGISTERIO 60%, SEC.DE EDUCA?AO E CULTURA CARGO SECRETARIA E SEC.DE EDUCA?AO CONTRATO DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/12/2018 | 19311.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-FUNDEB/MANUTEN?AO 40% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/12/2018 | 123.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DA LICENCIA DO FUNCIONAMENTO DAS BARRACAS E PARQUES POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS QUE IRA SE REALIZAR EM PRA?A PUBLICA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/12/2018 | 4257.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/12/2018 | 1472.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/12/2018 | 576.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ARQUIVO, JUNTA DE SERVI?OS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0005708 | 17/12/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/12/2018 | 2361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/12/2018 | 2196.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E FANAN?AS/CARGO ASSESSOR, RELATIVO AO 13?. SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/12/2018 | 1472.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO 13?. SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/12/2018 | 200.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOI.1118/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/12/2018 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO 13?.SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/12/2018 | 43377.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB/MAGISTERIO 60% E CARGO SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO 13?. SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/12/2018 | 19730.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB/MANUTEN??O 40% DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA RELATIVA AO 13?. SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005721 | 18/12/2018 | 2002.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AOS MICROS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/12/2018 | 792.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/12/2018 | 200.00 | 00002758781476 | GIGLIANE LUCIA LIBERATO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA POR OCASI?O DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 13,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/12/2018 | 220.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ORNAMENTA??O NATALINA NAS PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/12/2018 | 310.00 | 00012160918466 | ANTONIELI COSTA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MUES SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/12/2018 | 26264.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,ASSESSOR SAUDE,SEC.DE SAUDE SAMU,PSF, SAUDE CONTRATO, AGENTES DE COMBATE A DENGUE E SEC.DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13?.SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/12/2018 | 460.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA PARA O HOSPITAL HU E GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E OUTROS, COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/12/2018 | 1572.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO 13?.SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/12/2018 | 255.50 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE TRAJES TIPICOS, PARA APRESENTA??ES CULTURAIS (ALUSIVA AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES) COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/12/2018 | 600.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O ARTISITICA NA FINALIZA??O TRIMESTRAL COM O GRUPO DE IDOSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/12/2018 | 3151.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CARENTES COM SOLICITA?AO MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/12/2018 | 5474.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13?. SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/12/2018 | 1014.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13?. SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/12/2018 | 100.00 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/12/2018 | 100.00 | 00063170540459 | MARIA DALVA FERNANDES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA COSTA POR SE ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/12/2018 | 4087.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13?. SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPREST?VEIS (LIXO) DAS RUAS P?BLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/12/2018 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMO?AO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATEN??O DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/12/2018 | 1470.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL (ASSISTENTE SOCIAL) QUE PRESTA SERVI?OS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/12/2018 | 1300.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/12/2018 | 1300.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/12/2018 | 250.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO REGISTRO FOTOGR?FICOS DA COBERTURA DE APRESENTA??ES CULTURAIS (ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES) COM CRIAN?AS ADOLESCENTES E IDOSOS ACMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL (PSIC?LOGA) SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/12/2018 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/12/2018 | 1300.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/12/2018 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/12/2018 | 700.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNIOES COM CRIAN?AS NO ESPO?O DA BRINQUEDOTECA COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/12/2018 | 720.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE MINISTROU OFICINAS OCUPACIONAIS COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/12/2018 | 250.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI??ES DO PREDIO DO GALP?O ALUGADO PARA AS PRATICAS DAS ATIVIDADES DO GRUPO ZUNBA FITNESS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/12/2018 | 600.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/12/2018 | 954.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL (INSTRUTOR)EM OFICINAS OCUPACIONAIS COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/12/2018 | 500.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE ESPORTE COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/12/2018 | 700.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA EM PLANEJAMENTO DE REUNI?ES COM AS CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/12/2018 | 250.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRA RESPONSAVEL PELO ARTESANATO DE CROCH? COM AS MULHERES VINCULADAS AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 19/12/2018 | 700.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O BRINQUEDOTECA QUE S?O ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 19/12/2018 | 800.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS REPARTI?OES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/12/2018 | 950.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM AS IDOSAS ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/12/2018 | 500.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONS?VEL PELAS OFICINAS DE M?SICA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/12/2018 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO OFICINEIRO RESPONSAVEL PELAS OFICINAS DE CAPOEIRA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/12/2018 | 2200.00 | 00080570291453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PEDAGOGA RESPONSAVEL PELO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/12/2018 | 1550.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL QUE MINISTROU OFICINAS OCUPACIONAIS COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/12/2018 | 700.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADORA EM REUNI?ES COM CRIAN?AS NO ESPA?O DA BRINQUEDOTECA COM CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/12/2018 | 960.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211 , PROCEDENTES DO SITIO P? DE SERRA A CAI?ARA PSFs,HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, NOS DIAS 01,02,05,06,08,12,14,15,16,19,20,23,26,28 e 29 DE DEZEMBRO DE 2018 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/12/2018 | 280.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 14 E 17 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/12/2018 | 310.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONFIGURA?AO DA REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005746 | 19/12/2018 | 15000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA?AO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA COM A CANTORA WALKYRIA SANTOS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0005749 | 19/12/2018 | 5500.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA?AO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA COM O CANTOR JOAO LIMA E FORR? NO ESTILIO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2019 NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/12/2018 | 599.00 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA?AO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/12/2018 | 700.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINA??O LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA?AO NATALINAS DAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/12/2018 | 40.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARBIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/12/2018 | 250.00 | 00007719340418 | JONAS BELARMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DIVULGA??O DAS A??ES REALIZADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O DE ATOS OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/12/2018 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/12/2018 | 965.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0005831 | 20/12/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/12/2018 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/12/2018 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 19 DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/12/2018 | 100.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE A PRIMEIRA SEMENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/12/2018 | 600.00 | 00071498389449 | JOSINEIDE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EDILEIA LEONEIDE QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2018 EM APOIO NA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/12/2018 | 500.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/12/2018 | 954.00 | 00070519704452 | KAROLINE MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS EM SUBSTITUI?AO A PROFESSORA MARIA CRISTINA DEVIDO SUA LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/12/2018 | 800.00 | 00010607350407 | MARCOS AURELIO DANTAS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O DE GUILHERME ANDRADE E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONCLUS?O DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/12/2018 | 362.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/12/2018 | 400.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 11,13,14,17 E 19 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/12/2018 | 210.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 12 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/12/2018 | 520.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/12/2018 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/12/2018 | 11222.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/12/2018 | 350.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE ALMO?O DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORNAMENTA??O NATALINA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/12/2018 | 600.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE MACENARIA PARA A DECORA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/12/2018 | 200.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO DA EMEF JO?O ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/12/2018 | 900.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005812 | 20/12/2018 | 3550.03 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/12/2018 | 100.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/12/2018 | 300.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA MOSTRA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/12/2018 | 1350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/12/2018 | 670.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA DO PR?DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA ALVES DE MENEZES E NEUZA FIRMINO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/12/2018 | 600.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA DECORA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/12/2018 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO CENTRAL DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS NA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/12/2018 | 1047.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/12/2018 | 2594.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/12/2018 | 320.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DOS SITIOS P? DE SERRA A CIDADE DE CAI?ARA PSF II E I,HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MESMOS ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 05,12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/12/2018 | 250.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO CENTRO DE SA?DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NOS DIAS 17,18,24,25 DE NOVEMBRO E 01,08 E 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/12/2018 | 570.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE EXAMES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXQ.9439.PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISES NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/12/2018 | 637.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/12/2018 | 1020.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/12/2018 | 250.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/12/2018 | 888.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/12/2018 | 1759.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/12/2018 | 2670.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ATIVIDADES DI?RIAS E NA RECEP??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/12/2018 | 2910.20 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNI?ES DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/12/2018 | 4183.27 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/12/2018 | 3305.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005827 | 20/12/2018 | 7178.02 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATEN??O BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005830 | 20/12/2018 | 640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFG 4037,PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/12/2018 | 780.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/12/2018 | 120.00 | 00096512075404 | MARIA LUCIA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTAR MINHA FILHA ELAYNE MARCELINA PEREIRA SALES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/12/2018 | 120.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ESPECIALIDADE, DEVIDO COMPLICA??ES NEUROLOGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/12/2018 | 300.00 | 00000955627451 | MARLI DE O AUGUSTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/12/2018 | 130.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/12/2018 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DO PR?DIO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/12/2018 | 250.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/12/2018 | 200.00 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/12/2018 | 500.00 | 00011659364450 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTA?AO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/12/2018 | 477.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/12/2018 | 150.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/12/2018 | 360.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/12/2018 | 975.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/12/2018 | 975.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/12/2018 | 720.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGUA?AO E MANUTEN?AO DO CAMPO DE FETEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/12/2018 | 720.00 | 00009049642489 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/12/2018 | 225.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO JEEP RNEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/12/2018 | 600.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/12/2018 | 410.00 | 00042135915491 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA LIMPEZA DA RUA SAO MIGUEL E CONSERVA??O DA PRA?A DA MESA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/12/2018 | 1025.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0005855 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECU??ES DE PROJETOS, EXECU??O DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/12/2018 | 210.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 10,14 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005872 | 21/12/2018 | 10055.70 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENS?O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/12/2018 | 920.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO AJUDANTE NA MANUTEN??O DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/12/2018 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/12/2018 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTA??O DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/12/2018 | 200.00 | 00064515400487 | AURORA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE RAIO-X DO JOELHO ESQUERDO, PARA MINHA PESSOA EM DECORR?NCIA DE PROBLEMA CR?NICO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/12/2018 | 500.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/12/2018 | 200.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 07,18 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 21/12/2018 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMO??O DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/12/2018 | 472.00 | 00082689423472 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO PARA A CONSERVA?AO DE MINHA CASA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/12/2018 | 550.00 | 00011087272475 | RENATA KELLY ALVES DE LIMA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE OFICINEIRA COM ARTESANATO COM O GRUPO VIDA ATIVA DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005868 | 21/12/2018 | 1500.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIOES FINALIZANDO O TRIMESTRE COM AS CRIAN?AS QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/12/2018 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/12/2018 | 380.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC.8734/PB (MOTO), PARA ATENDIMENTO NA CASA DA CIDADANIA E RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE GUARABIRA.PB PARA REGULARIZA?AO DE DOCUMENTOS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE DEZEEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/12/2018 | 100.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MYC.6075, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/12/2018 | 370.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/12/2018 | 485.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL E UP DE GUARABIRA E HU NA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA CVE 4158, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/12/2018 | 330.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JO?O PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOP 8856/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E HU DA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO A PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/12/2018 | 1400.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO ER DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005871 | 21/12/2018 | 2338.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVA??O DAS UNIDADES B?SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/12/2018 | 380.00 | 00003269401469 | SILVANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005837 | 21/12/2018 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONT?BIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAI?ARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/12/2018 | 954.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL,TIMBAUBA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS S?O MIGUEL, TIMBA?BA E CACHOEIRA AT? A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO P? DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/12/2018 | 970.00 | 00009707938471 | PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO 9? (NONO) ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/12/2018 | 240.00 | 00075310228420 | CHISTIANA MARIA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/12/2018 | 260.00 | 00001076354459 | FATIMA YONARA LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ORNAMENTA?AO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005869 | 21/12/2018 | 6920.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVA??O DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/12/2018 | 400.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA NOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/12/2018 | 210.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,11 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005865 | 21/12/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AOS PAGAMENTOS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0005843 | 21/12/2018 | 1700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL NA ?REA DE LICITA??O PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0005858 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS ?REAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI?ARA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/12/2018 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 24/12/2018 | 450.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (KIT. DE ESTABILIZADOR), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/12/2018 | 240.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/12/2018 | 200.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS11,19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005893 | 26/12/2018 | 772.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LAVAGENS DA CA?AMBA E CARRO PIPA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/12/2018 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/12/2018 | 800.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVI?OS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/12/2018 | 800.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/12/2018 | 360.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/12/2018 | 650.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA KEG.4625, REFERENTE A RETIRADA DE METRALHAS E MATOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/12/2018 | 980.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA E CONSULTAS PARA INICIAR TRATAMENTO DE ONCOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/12/2018 | 110.00 | 00008891678422 | MARIA CESARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/12/2018 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMO??O DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANC?O AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JO?O ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/12/2018 | 560.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005878 | 26/12/2018 | 2190.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVCI?OS COMO CIRURGI?O DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGISCO EM PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAR PROTESES DENTARIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/12/2018 | 349.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS TERMICAS E RECIPIENTES PARA MATERIAL CONTAMINADO COM OBJETIVO DE REALIZAR A?OES DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS PSF"s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/12/2018 | 442.85 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHAS E TOALHAS DESTINADAS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/12/2018 | 350.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOL?GISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO DE CAI?ARA, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/12/2018 | 900.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/12/2018 | 228.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER. MANUTEN?AO DE COMPUTADORES COM LIMPEZA EM IMPRESSORA E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/12/2018 | 700.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 HORAS DE SERVI?OS NA TROCA DE EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS E RETIRADA DA CAIXA DE MARCHAS PARA FAZER REPAROS DO FORD KA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/12/2018 | 120.00 | 00003508456463 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/12/2018 | 448.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?O DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS COM AS CRIAN?AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005890 | 26/12/2018 | 950.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 03 LAVAGENS DE ONIBUS GRANDE E 07 DE ONIBUS PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/12/2018 | 265.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS NA CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA DECORA??O NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/12/2018 | 3170.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?O DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/12/2018 | 180.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/12/2018 | 800.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 16 HORAS DE SERVI?OS NA TROCA DA JUNTA HOMOCIN?TICA DA AMBULANCIA SAVEIRO, TROCAR PASTILHAS DE FREIOS, JUNTA DA TAMPA DE VALVULA E EXTRAIR PARAFUSOS DO FORD KA, FAZER FREIOS GERAL DIANTEIRO E TRAZEIRO DA AMBULANCIA RENAULT,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005888 | 26/12/2018 | 1200.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA 03870543400 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN?AO DAS INFORMA??ES REFERENTES AO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELICIMENTO DE SAUDE), DIGITA??O E ENVIO DE INFORMA??ES REFERENTES A PRODU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE COMO E-SUS, BPA, SIA-SUS E SISAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/12/2018 | 2204.25 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/12/2018 | 43855.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/12/2018 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/12/2018 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CARGO ASSESSOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/12/2018 | 11340.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005935 | 27/12/2018 | 585.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO 09 HORAS DE SERVI?OS NA TROCA DE VELAS DO GOOL, M?O DE OBRA DO MOTOR DE PARTIDA DO FORD KA E DO ALTERNADOR DA AMBUL?NCIA SAVEIRO, SERVI?OS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/12/2018 | 2525.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO E DA EQUIPE (PESSOAS DA ONG, OFTALMOLOGISTAS E AUXILIARES) DO PROJETO OLHAR PELO PR?XIMO QUE PRESTOU SERVI?OS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/12/2018 | 200704.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB MAGISTERIO 60%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/12/2018 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB CARGO SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/12/2018 | 92521.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% MANUTEN??O, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/12/2018 | 1053.71 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/12/2018 | 6911.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/12/2018 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/12/2018 | 3300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/12/2018 | 9235.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/12/2018 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/12/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS/PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/12/2018 | 22102.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/12/2018 | 37422.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/12/2018 | 4274.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N.A.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/12/2018 | 6200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/12/2018 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTE??O ? SA?DE | PROTE??O PREVENTIVA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/12/2018 | 6084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/12/2018 | 11847.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/12/2018 | 320.00 | 29089925000132 | J.E SERVI?OS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA DE SINALIZA?AO EM ACRILICO PARA UNIDADES DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/12/2018 | 5847.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/12/2018 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2018 | 11038.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/12/2018 | 4770.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/12/2018 | 12476.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/12/2018 | 20899.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVI?OS B?SICOS ESSENCIAIS | EXECU??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005934 | 27/12/2018 | 13095.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21?. PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0005906 DE 26/12/018 POR ERRO DE VALOR A MENOR. DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA KEG.4625, REFERENTE A RETIRADA DE METRALHAS E MATOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PIPA COM CAPACIDADE PARA 6.500 LITROS PARA TRANSPORTAR ?GUA DESTINADA A REGAR O GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/12/2018 | 270.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS COMO VIGIA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO NO PREDIO DA FUNDA??O WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/12/2018 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005967 | 28/12/2018 | 3380.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005969 | 28/12/2018 | 1754.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005974 | 28/12/2018 | 28825.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, JEEP RENEGADE QFV 8764, TRATOR 5603, TRATOR MF 4275, TRATOR 4283,CAMINHAO QFT 8216, RETRO ESCAVADEIRA, CA?AMBA NQE 3991 E CARRO PIPA QFA 0309, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/12/2018 | 1350.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA PIPA COM CAPACIDADE DE 6.500 LITROS, PARA TRANSPORTAR AGUA PARA REGAR OS CANTEIROS E PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/12/2018 | 160.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOP ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 28 DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2018 | 500.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FOT?GRAFO EM OFICINAS COM OGRUPO DO ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/12/2018 | 260.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/12/2018 | 920.00 | 00007611078437 | JANAINA TOMAZ DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EUGENIO DE OLIVEIRA FILHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005965 | 28/12/2018 | 690.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005966 | 28/12/2018 | 1044.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNER?RIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | OPERACIONALIZA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005985 | 28/12/2018 | 3392.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344 (CONSELHO TUTELAR) E UNO QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL ? FAM?LIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/12/2018 | 300.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2018 | 189.87 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/12/2018 | 290.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2018 | 13.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/12/2018 | 103.84 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/12/2018 | 1065.12 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/12/2018 | 942.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/12/2018 | 45.95 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/12/2018 | 221.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006555481498 | ELEIDE MOREIRA EMIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2018 | 200.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/12/2018 | 181.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/12/2018 | 4200.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA AVJ-7948-PB, CONDUZINDO AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2018 | 1320.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 (CINCO E MEIO) PLANTOES COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | OPERACIONALIZA??O DO S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005999 | 28/12/2018 | 1917.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA EM SA?DE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/12/2018 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/12/2018 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/12/2018 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A JO?O PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 27 DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/12/2018 | 111.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O DA RETEN?AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/12/2018 | 3236.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/12/2018 | 1192.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 60.034-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/12/2018 | 7.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 1111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR?AMENTA??O E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/12/2018 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO CREDOR ACIMA, EM DECORR?NCIA DE MOVIMENTA??O DA CONTA 12220-3 NOS M?SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/12/2018 | 200.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 17,21 E 26 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/12/2018 | 244.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGA?OES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA E COORDENA??O SUPERIOR | REPRESENTA??O POL?TICA E ASSIST?NCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005997 | 28/12/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA??O E ADEQUA??O DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2018 | 320.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O GERAL NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE. DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/12/2018 | 210.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/12/2018 | 150.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE APOIO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR E SERVI?OS DIVERSOS DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2018 | 320.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,13,18 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2018 | 1220.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV 0677-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/12/2018 | 130.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV.5349-PB,A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2018 | 800.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005981 | 28/12/2018 | 6483.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0163, ONIBUS DE PLACAS MOI 4625 E OFG 2004 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/12/2018 | 160.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS COM PERNOITE, POR OCASI?O DE VIAGENS NOS DIAS 12 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018 DESTA CIDADE ? CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/12/2018 | 70.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005990 | 28/12/2018 | 10178.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINO COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, MICRO ONIBUS OGA 8710, NQJ 5268,VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, MOTO MNI 6873, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/12/2018 | 400.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE DO CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,14,19,21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO ? CULTURA E REALIZA??O DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006017 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT 5870, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2018 | 450.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO REALIZADO NO CONSERTO E CONSERVA??O NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2018 | 750.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE TERCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SA?DE PSF II REALIZANDO APOIO DURANTE AS F?RIAS DO SERVIDOR EFETIVO MARIA DA GLORIA A. LINS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2018 | 840.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CAPACITA??O NA AREA DE VIGILANCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2018 | 950.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE TECNICA EM SAUDE BUCAL REALIZADO NO PSF-II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DE LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2018 | 170.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA DENTISTA AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2018 | 90.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGEM NO VEICULO NNW-1838/PB, DESTA CIDADE A ZONA RURAL, CONDUZINDO EQUIPE M?DICA DO PSF-III PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/12/2018 | 240.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A BELEM E 02 A CIDADE DE GURARABIRA, NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB (COM ESPERA), CONDUZINDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/12/2018 | 1100.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS, HU, TRAUMINHA, S?O VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/12/2018 | 480.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642.PB, PROCEDENTES DOS SITIOS PE DE SERRA, NOGUEIRA COM ESPERA, PARA OS PSFs DE CAI?ARA E DE CAI?ARA?? GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA, BELEM HOSPITAL DISTRITAL CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005964 | 28/12/2018 | 3920.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS NA FUNAD, ARLINDA MARQUES, SANTA ISABEL, HOSPITAL UNIVERSIT?RIO, LAUREANO E OUTROS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/12/2018 | 240.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/12/2018 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASI?O DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0006000 | 28/12/2018 | 12547.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, MOTO OGG 0987,AMBULANCIA OFG 2673, QFG 4037 E FORD KA OGF 5055, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2018 | 600.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA?AO E MANUTEN?AO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/12/2018 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | INCORPORA??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0006010 | 28/12/2018 | 231000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA ATENDER A AQUISI?AO DE UMA VAN SIS CDI TETO ALTO, ANO/MODELO 2018/2019, 0 KM, MOTOR OM 651 BI TURBO DE 4 CILINDROS EM LINHA, A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/12/2018 | 30.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFOR?O DO EMPENHO DE NUMERO 0005783 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/12/2018 | 328.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024